RV 25-25 Aanvullend krediet IKC Biezenkring

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2025-166572 : A.J.M. de Hoon : Aanvullend krediet IKC Biezenkring

VOORSTEL: 1. De omvang voor het kinderopvangdeel van IKC Biezenkring vast te stellen op 252 m2 BVO, en daarmee het totaal aantal m2 voor IKC Biezenkring vast te stellen op 1891 m2; 2. Het krediet voor de realisatie van de kinderopvang binnen IKC Biezenkring ad. € 1.038.000 inclusief btw beschikbaar te stellen. BESLUIT: 1. De omvang voor het kinderopvangdeel van IKC Biezenkring vast te stellen op 252 m2 BVO, en daarmee het totaal aantal m2 voor IKC Biezenkring vast te stellen op 1891 m2; 2. Het krediet voor de realisatie van de kinderopvang binnen IKC Biezenkring van € 1.038.000 inclusief btw beschikbaar te stellen. INLEIDING: In de besluitvormende vergadering van 6 juni 2024 is door de gemeenteraad een investeringskrediet ad. € 8.615.000 gevoteerd voor de realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) Biezenkring. Op 14 februari 2025 hebben we uw raad geïnformeerd over een rekenfout in de berekening van de kosten van IKC Biezenkring (RIB 25-13). Daarin hebben we aangekondigd met een voorstel voor een aanvullend krediet naar de raad te komen. Met toevoegen van dit aanvullend krediet, wordt de oorspronkelijke kredietaanvraag hersteld.

ARGUMENTEN: 1.1 Toevoeging van de vierkante meters voor kinderopvang is noodzakelijk om een IKC te realiseren. In de oorspronkelijke kredietaanvraag zijn de vierkante meters voor kinderopvang niet meegenomen, zoals toegelicht in RIB 25-13 . Echter is dit onderdeel cruciaal om een Integraal Kindcentrum (IKC) te vormen. Dit sluit ook aan bij de onderwijsvisie om een doorlopende ontwikkellijn te creëren. Kinderopvang Onderwijs Totaal

252 m2 1639 m2 1891 m2

2.1 Project IKC Biezenkring kan conform planning worden voortgezet. Een ‘snel’ herstel van de kredietaanvraag heeft als voordeel dat het project conform planning kan worden voortgezet en dat financiële onduidelijkheid zo snel als mogelijk wordt geminimaliseerd. Met het toevoegen van dit krediet kan de aanbesteding worden opgestart, en wordt vertraging in de realisatie voorkomen.

KANTTEKENINGEN: 1.1 Er zijn geen kanttekeningen op beslispunt 1. 2.1 Optimalisaties kunnen in deze kredietaanvraag niet worden meegenomen. Zoals aangekondigd in RIB 25-13 zijn er optimalisaties in het ontwerp door te voeren die kostenverlagend werken. De belangrijkste optimalisatie is het loslaten van het zadeldak ontwerp (welke passend is binnen het bestemmingsplan) en een ontwerp te maken met een plat dak (niet passend binnen het bestemmingsplan, waardoor een zogenoemde BOPA-procedure moet worden doorlopen). Het schetsontwerp voor de buitenzijde van het gebouw is daarop inmiddels aangepast. Deze wijziging in het ontwerp werkt substantieel

kostenverlagend. Een specifieke raming kan echter pas worden gemaakt als het ontwerp zich in een verder gevorderd stadium bevindt. In deze fase van het project kunnen we nog niet met betrouwbaarheid duiden wat het financiële effect hiervan is. 2.2 Er volgt nog een kredietaanvraag voor de sloopkosten van De Otterdonk en inrichting van de buitenruimte. De kredietaanvraag in 2024 is exclusief sloopkosten van gymzaal De Otterdonk en exclusief inrichting van de buitenruimte. Dit nieuwe raadsvoorstel betreft enkel het herstel van de ontbrekende m2 voor de kinderopvang. Er volgt een separaat raadsvoorstel dat ingaat op de sloop van de Otterdonk en inrichting van de buitenruimte. Dit is géén onderdeel is van het krediet voor IKC Biezenkring. Het is wel een gevolg van dit project, waarmee de integrale aanpak wordt bevorderd. Op deze manier wordt het speelplein en de buitenruimte integraal ontworpen.

FINANCIËN: Het maximaal aanvullende krediet wordt aangevraagd, waarbij men uitkomt op 252 m2 x € 4.122 = € 1.038.000 (incl. btw). De verwachting is dat het aanvullende krediet niet volledig benodigd zal zijn, als gevolg van nadere optimalisaties. De jaarlijkse kapitaallasten nemen als gevolg van het aanvullende krediet toe met € 30.392,- (rente en afschrijving). De kapitaallasten van het reeds gevoteerde krediet van € 8.615.000 zijn reeds in de Programmabegroting verwerkt. De aanvullende kapitaallasten zullen bij de programmabegroting 2026 in het meerjarenperspectief worden verwerkt. De kapitaallasten doen zich voor na ingebruikname van het gebouw (vanaf derde kwartaal 2027). Er wordt een kostendekkende huurprijs gerekend voor de kinderopvang om deze investering vanuit de gemeente terug te verdienen.

COMMUNICATIE: Na een positief besluit door uw raad worden de samenwerkingspartners in dit project op de hoogte gebracht.

VERVOLG: Na een positief raadsbesluit kan de verdere ontwikkeling van IKC Biezenkring worden voortgezet. BIJLAGEN: -

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom