RV 25-23 Begroting Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2025-165505 : J.C. Slagboom : Begroting Regio Hart van Brabant 2026

VOORSTEL: 1. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: het naderende ravijnjaar 2026 maakt dat gemeenten voor een grote financiële opgave staan. De gemeenteraad van Dongen verwacht dan ook dat de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant een bijdrage levert aan de taakstelling die vanaf het ravijnjaar op ons af komt en roept het bestuur op om de werkbudgetten in de regiobegroting niet te indexeren.

BESLUIT: 1. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: het naderende ravijnjaar 2026 maakt dat gemeenten voor een grote financiële opgave staan. De gemeenteraad van Dongen verwacht dan ook dat de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant een bijdrage levert aan de taakstelling die vanaf het ravijnjaar op ons af komt en roept het bestuur op om de werkbudgetten in de regiobegroting niet te indexeren.

INLEIDING: Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft op 13 maart haar conceptbegroting 2026 toegezonden aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. Deze conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 december 2022. Hierin zijn ook de financiële uitgangspunten voor deze conceptbegroting opgenomen. De toegezonden conceptbegroting wordt conform de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) voor zienswijzen aan de raden voorgelegd. De raad wordt gevraagd om haar zienswijze over de inhoud van de conceptbegroting 2026 uiterlijk 8 juni kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 4 juli 2025 de eventuele ingekomen zienswijze en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2026 vast. De conceptbegroting voor de regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant gevoegd. De besteding van de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan de stichting Midpoint Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Het ophalen van formele zienswijzen als bedoeld in de WGR strekt zich daarmee dus niet uit tot het inhoudelijke deel van de begroting van Midpoint Brabant.

ARGUMENTEN: 1.1 De gemeenschappelijke regelingen dient een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgave Het naderende “ravijnjaar” maakt dat gemeentelijke begrotingen meerjarig financieel onder druk staan. Het “ravijnjaar” 2026 ontstaat door een combinatie van factoren die leiden tot een aanzienlijke daling in de inkomsten van Nederlandse gemeenten. Zo wordt met ingang van 2024 de ontwikkeling van het bruto binnenlands product als maatstaf voor de groei van het Gemeentefonds gebruikt. Door de invoering van dit nieuwe financieringssysteem in combinatie met geplande bezuinigingen op het gemeentefonds en een aanhoudende onzekerheid over het financieel kader blijven gemeentelijke begrotingen meerjarig onder druk staan. Gelet op voorgaande wordt daarom voorgesteld om een zienswijze op de regiobegroting in te dienen inhoudende dat de gemeenteraad het bestuur oproept de werkbudgetten in de regiobegroting niet te indexeren (het gewogen indexpercentage voor 2026 bedraag 4,2%). 1.2 De begroting is gebaseerd op de kernagenda '23-'27 In de kernagenda zijn de maatschappelijke opgaven opgenomen waarvoor de samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant zich in deze bestuursperiode gesteld zien. Het algemeen bestuur heeft op 23 december

2022 deze kernagenda vastgesteld. Alle gemeenten werken en betalen mee aan de uitvoering van deze kernagenda. De kernagenda is te vinden via Kernagenda - Regio Hart van Brabant. Op basis van het financiële kader en de baten uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner levert dat de volgende totaalbegroting op, met lasten per domein:

KANTTEKENINGEN: 1.1 Een 2e wijziging van de begroting 2025 wordt nog aan u voorgelegd Tijdens de informatiebijeenkomst 'Grip op jeugdhulp, proces en rol van de raden' op 25 januari jl. bent u tevens geïnformeerd dat de ontwikkelingen ook leiden tot de noodzaak om een tweede wijziging van de begroting 2025 aan u voor te leggen. Deze tweede wijziging zal vóór de zonder van 2025 aan u worden toegezonden. FINANCIËN: In de financiële verordening 2023 van Regio Hart van Brabant zijn de meerjarige uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting en uitvoeringsagenda vastgelegd. Een van de uitgangspunten is dat op de begroting een indexering wordt toegepast. Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2026 het indexpercentage 4,2 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 5,11 % en indexatie van overige kostencomponenten met 4,28 %, in combinatie met actuele inwoneraantallen. De inwonerbijdrage voor de Regio Hart van Brabant komt uit op €4,88. De inwonersbijdrage voor Midpoint komt uit op €4,92 per inwoner. De totale inwonersbijdrage 2026 is €9,80 per inwoner. Uitgaande van 27.181 inwoners komt dit neer op €266.374,-. COMMUNICATIE: Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant.

VERVOLG: Uw zienswijze op de conceptbegroting wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 4 juli 2025 de eventuele ingekomen zienswijze en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2026 vast. Vervolgens wordt u de definitieve begroting op 15 juli toegestuurd. BIJLAGEN: 1. Aanbiedingsbrief

2. Begroting Regio Hart van Brabant 2026 3. Begroting Midpoint Brabant 2026

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom