RV 24-83 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2024-157797 : J.C. Slagboom : Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

VOORSTEL: 1. Geen zienswijze op het concept van de 1e begrotingswijziging 2025 van de Regio Hart van Brabant in te dienen.

BESLUIT: 1. Geen zienswijze op het concept van de 1e begrotingswijziging 2025 van de Regio Hart van Brabant in te dienen.

INLEIDING: In haar vergadering van 16 oktober 2024 heeft het algemeen bestuur de 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant in concept vastgesteld. Voordat zij de begroting definitief vaststelt, worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 12 maart 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 1e wijziging definitief vast. Aan de deelnemende raden wordt gevraagd om uiterlijk 10 januari 2025 een zienswijze in te dienen.

ARGUMENTEN: 1.1 Middels voorgestelde wijziging vertaalt u de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling RHvB - MPB naar de begroting 2025 Allereerst is de voorgesteld wijziging een gevolg van de gewijzigde governance tussen de Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (verder: GR RHvB) en stichting Midpoint Brabant (verder: MPB). De daaruit voortvloeiende gevolgen voor de begroting worden in voorliggend concept geïmplementeerd. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner niet langer tussen de deelnemende gemeenten en MPB wordt verrekend, maar die die door RHvB wordt geïnd en als begrotingssubsidie door RHvB aan MPB wordt betaald. In 2025 gaat dit om een bedrag van € 2.240.053. Dit bedrag moet daartoe in de begroting worden verwerkt. 1.2 Zo neemt u aanvullende financiële middelen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie op in de begroting 2025 Voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie zijn er vanuit het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gekomen. Het gaat om een bedrag van € 695.000. 1.3 Zo verwerkt u de financiële gevolgen van de geactualiseerde overeenkomst van Sterk Huis voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGz) In de initiële begroting 2025 is nog geen indexatie voor de uitvoering van de WvGGz doorgevoerd.

In 2024 is de overeenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering vastgesteld. De actualisatie en de indexering voor 2025 zijn doorgerekend in de voorliggende begrotingswijziging, het gaat daarbij om een bedrag van € 42.888. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage per inwoner, maar wordt met de desbetreffende verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten. 1.4 Onderhavig voorstel is in overeenstemming met de Financiële Verordening Conform de Financiële Verordening worden significante afwijkingen verwerkt in een gewijzigde begroting. De hiervoor genoemde wijzigingen omvatten in totaal een wijziging van de begroting € 2.977.941 en zijn daarom aan te merken als significant (artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening).

KANTTEKENINGEN: 1.1 Eventuele wijziging van de deelbegroting Jeugd 2025 wordt separaat verwerkt Bij vaststelling van de 1e begrotingswijziging kon er nog geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de inhoudelijke en financiële gevolgen van de overschrijding op de deelbegroting Jeugd. De kostenontwikkeling Jeugd zijn daarom niet opgenomen in de 1e begrotingswijziging. Inmiddels is dit inzicht er wel. De gemeenteraad is hierover tijdens een radenbijeenkomst geïnformeerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad een raadsinformatiebrief ontvangen met daarin de actuele ontwikkelingen (RIB 24-72 Tweede prognose jeugdhulp 2024 en Crossroads (notubiz.nl). Een wijziging van de deelbegroting Jeugd 2025 wordt in een 2e wijziging van de begroting 2025 verwerkt. FINANCIËN: De technische verwerking van de financiële gevolgen van de wijziging zijn opgenomen in de bijlage. De inwonerbijdrage per gemeente wijzigt niet. COMMUNICATIE: Uw raadsbesluit wordt via de besluitenlijst van de gemeenteraad gepubliceerd. Uw raadsbesluit zal worden voor 10 januari 2025 worden toegestuurd aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. VERVOLG: Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 12 maart 2025 de ingebrachte zienswijzen en zal daarna de 1e wijziging defintief vaststellen.

BIJLAGEN: Bijlage 1: Concept 1e begrotingswijziging 2025 RHvB Bijlage 2: Aanbiedingsbrief

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom