RV 24-37 Aanpassing krediet IKC 's-Gravenmoer

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2024-148074 : G.P. Kunst : Aanpassing krediet IKC 's-Gravenmoer

VOORSTEL: 1. De omvang voor het onderwijsdeel van IKC ‘s-Gravenmoer vast te stellen op 178 leerlingen met een bijbehorend ruimtebehoefte van 1.296 m2 BVO; 2. Het krediet voor de realisatie van IKC ‘s-Gravenmoer te verhogen met € 3.523.880 en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2024-2. 3. De kosten voor het vervoer van leerlingen naar de alternatieve gymlocatie gedurende de bouwfase van IKC ’sGravenmoer te verwerken in de begroting 2025.

BESLUIT: 1. De omvang voor het onderwijsdeel van IKC ‘s-Gravenmoer vast te stellen op 178 leerlingen met een bijbehorend ruimtebehoefte van 1.296 m2 BVO; 2. Het krediet voor de realisatie van IKC ‘s-Gravenmoer te verhogen met € 3.523.880 en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2024-2. 3. De kosten voor het vervoer van leerlingen naar de alternatieve gymlocatie gedurende de bouwfase van IKC ’sGravenmoer te verwerken in de begroting 2025.

INLEIDING: In de besluitvormende vergadering van 16-12-2021 is door de gemeenteraad een investeringskrediet ad. € 5.286.120 gevoteerd voor de realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) ‘s-Gravenmoer. Vorig jaar zijn er gesprekken geweest met de drie schoolbesturen binnen de gemeente Dongen over de leerlingenprognoses en de vast te stellen leerlingenaantal per basisschool. Voor het IKC ‘s-Gravenmoer is dit uitgekomen op 178 leerlingen. In het eerdere voorstel waren dit 153 leerlingen. Dit zorgt voor een aanvullende ruimtebehoefte. Bovendien heeft de kinderopvang aangegeven een extra ruimte te willen huren. Ten slotte heeft het verenigingsleven in ’s-Gravenmoer dat gebruik maakt van de gymzaal aangegeven dat er een ruimere berging nodig is bij de gymzaal. Als gevolg van de extra ruimtebehoefte en kostenstijgingen van de huidige markt ten opzichte van de marktprijzen ten tijde van het vorige besluit in 2021, is een aanpassing van het krediet noodzakelijk voor de realisatie van IKC ‘s-Gravenmoer. Daarnaast is er een aanvullend krediet nodig voor de realisatie van batterijopslag voor de energievoorziening. Inmiddels zijn alle flora-en faunaonderzoeken afgerond. ARGUMENTEN: 1. Er is meer ruimte nodig De leerlingenprognoses van vorig jaar tonen aan dat het aantal leerlingen in de school meer stijgt dan aanvankelijk aannemelijk was volgens de toen geldende prognoses.

Er wordt nu voorzien dat er behoefte is voor een school voor 178 leerlingen met een ruimtebehoefte van 1.296 m2 BVO. In het eerdere voorstel van 2021 waren dit 153 leerlingen Met het schoolbesturen is afgesproken dat de omvang van de te bouwen school niet meer ter discussie staat. Een extra aanvulling op de omvang is daarmee ondervangen. Daarnaast heeft de kinderopvang aangegeven een extra groepsruimte te willen huren. Ten slotte is er meer bergruimte nodig in de gymzaal voor het verenigingsleven. 1. De prijzen op de bouwmarkt zijn gestegen Ten opzichte van de kostenraming die ten grondslag lag aan de eerdere kredietaanvraag zijn de bouwprijzen gestegen. Dit wordt uitgedrukt in de BDB index. Ten tijde van het initiële raadsbesluit was de index 164,3 en op huidige prijspeil 192,3 (bron https://opendata.cbs.nl). Dat betekent een autonome prijsstijging van 17% van het vorige besluit naar het huidige prijspeil. In het kredietvoorstel is rekening gehouden met een verdere prijsstijging van 5%. 2. De netleverancier kan niet genoeg stroom leveren IKC ‘s-Gravenmoer wordt een gasloos gebouw. Dat betekent dat de scholen, het kinderdagverblijf en de gymzaal

afhankelijk zijn van voldoende levering van stroom voor licht, warmte, koeling en gebruik van overige apparaten. Hiervoor is een vermogen nodig van 3 x 250 Ampère. Op dit moment geeft de netbeheerder aan dat zij niet kunnen garanderen dat het gebouw ook daadwerkelijk de benodigde energiecapaciteit krijgt. Om te voorkomen dat het gebouw zonder stroom komt te zitten is voor de openingstijden een aanvullende energiebron nodig. Die is gevonden door gebruik te maken van batterijcapaciteit. Indien blijkt dat de Netbeheerder wel de benodigde capaciteit kan leveren, dan zullen deze kosten niet worden ingezet. Indien de opslagcapaciteit niet nodig (meer) is kan, als de netbeheerder wel de gevraagde capaciteit kan leveren, deze opslag worden verkocht. 2.3 De sloop van gymzaal De Wiel is opgenomen in het krediet IKC ’s-Gravenmoer komt op de plek van de huidige gymzaal De Wiel. Dat betekent dat deze eerst gesloopt moet worden. Een budget hiertoe was opgenomen in de begroting 2023, maar door vertraging vanwege het uitvoeren van flora en fauna onderzoeken is dit budget onbenut gebleven. De kosten worden nu opgenomen in het krediet. 3.1 Gedurende de bouwfase zijn er extra kosten voor leerlingenvervoer Het nieuwe IKC komt op de plek waar nu de gymzaal staat. Dat betekent dat eerst de gymzaal gesloopt moet worden.

Totdat de nieuwe gymzaal beschikbaar is wordt voor de scholen gebruik gemaakt van een andere gymzaal binnen de gemeente. Hiervoor wordt leerlingenvervoer ingezet. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 50.000 en worden verwerkt in de begroting 2025. De gymzaal wordt in 2025 gesloopt en de kosten voor leerlingenvervoer zijn pas dan aan de orde. Met de sportverenigingen starten wij gesprekken hoe wij hen zoveel mogelijk kunnen faciliteren tijdens de realisatie van de nieuwe gymzaal. KANTTEKENINGEN: 1. Planning en kostenraming zijn indicatief Hoewel de planning en kostenraming met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld en dat hierover consensus is met de diverse specialisten op het gebied van prijsontwikkeling en doorlooptijden, kan het in de praktijk voorkomen dat levertijden afwijken die een mogelijk negatieve invloed kunnen hebben op de planning. In de huidige kostenraming is rekening gehouden met een geprognosticeerde prijsstijging echter door invloeden die niet door ons te beïnvloeden zijn kunnen deze prijzen afwijken. Indien een afwijking in planning of kostenontwikkeling zich voordoet wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. 2. Er wordt gewerkt met vernieuwende technieken Omdat de netbeheerder onvoldoende capaciteit kan leveren voor de elektrische installatie van het gebouw, wordt gewerkt met batterijopslag.

De netcongestie is een uitdaging voor veel gemeenten waar scholen worden gebouwd en dit doet zich op hetzelfde moment voor. Er zijn daarom nog geen “best practices” waaruit lessen getrokken konden worden. 3. Er wordt meer ruimte gebouwd dan in het PvE staat Er is in het ontwerp nu ca. 170 m2 meer opgenomen dan in het PvE staat. Dit is te verklaren door het maken van een inpandige ruimte voor installaties. In een vorig ontwerp stonden de installaties op het dak tussen de gymzaal en de school. Omdat er nu meer m2 onderwijs en kinderopvang wordt gerealiseerd was dit aanleiding om de installaties inpandig te plaatsen. Dit geeft een rustiger beeld van het gebouw en voorkomt geluidoverlast voor de omgeving. De extra m2 in het ontwerp zijn nog onderwerp van een optimalisatieslag. FINANCIËN:Bij een positief besluit van de raad stijgt het investeringskrediet voor IKC ‘s-Gravenmoer met € 3.523.880 naar € 8.810.000. De verhoging van het krediet wordt verwerkt in de bestuursrapportage (2024-2). Ten opzichte van het reeds gevoteerde (en in de Programmabegroting 2024-2027 opgenomen) krediet leidt de kredietverhoging tot een aanvullende liquiditeitsbehoefte van € 3.523.880. De schuldquote stijgt hierdoor met 4,4 procentpunt. In de Programmabegroting 2024-2027 is een raming voor de schuldquote voor de komende jaren opgenomen.

Daarin is te zien dat in het scenario waarin de Ravijnjaren zich voordoen (daling Algemene Uitkering vanaf 2026) de schuldquote stijgt tot boven de afgesproken 130%. In het scenario zonder Ravijnjaren blijft de schuldquote onder de 130% en is er ruimte voor deze aanvullende investering. De jaarlijkse kapitaallasten nemen als gevolg van het aanvullende krediet toe met € 195.000 (rente en afschrijving). De kapitaallasten van het reeds gevoteerde krediet van € 5.286.120 zijn reeds in de Programmabegroting verwerkt. De aanvullende kapitaallasten zullen bij de programmabegroting 2025 in het meerjarenperspectief worden verwerkt. De kapitaallasten doen zich voor na ingebruikname van het gebouw (vanaf vierde kwartaal 2026). Aanvullend Nieuw Oorspronkelijk krediet 5.286.120 Prijsstijging (indexering) krediet 2021 900.000 900.000 Prognose prijsstijging tot einde werk 240,.000 240.000

Extra ruimte Sloop Gymzaal en bouwrijpmaken Batterij Totaal

1.673.880 350.000 360.000 3.523.880

1.673.880 350.000 360.000 8.810.000

COMMUNICATIE: Na een positief besluit door uw raad worden de samenwerkingspartners in dit project op de hoogte worden gebracht. VERVOLG: Na een positief raadsbesluit kan er begonnen worden met de verdere ontwikkeling van het IKC ‘s-Gravenmoer. BIJLAGEN: 1. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Dongen, De loco-secretaris,

De burgemeester,

drs R.G.J. Ehlen MIM

M.C. Bakermans