RV 24-36 Krediet IKC Biezenkring V060524

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2024-147990 : G.P. Kunst : Krediet IKC Biezenkring

VOORSTEL: 1. De omvang voor het onderwijsdeel van IKC ‘Biezenkring vast te stellen op 286 leerlingen met een bijbehorend ruimtebehoefte van 1.639 m2 BVO; 2. Het krediet voor de realisatie van IKC Biezenkring van € 8.615.000 beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2024-2.

BESLUIT: 1. De omvang voor het onderwijsdeel van IKC ‘Biezenkring vast te stellen op 286 leerlingen met een bijbehorend ruimtebehoefte van 1.639 m2 BVO; 2. Het krediet voor de realisatie van IKC Biezenkring van € 8.615.000 beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2024-2.

INLEIDING: Onderdeel van het Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting 2018 is de realisatie van Integraal Kindcentrum Biezen (vanaf nu: IKC Biezenkring). Op 16 september 2021 heeft de gemeenteraad in het kader van de uitwerking van het beperken van de schuldquote tot 130% (besluit bij Kadernota 2022) besloten tot semipermanente bouw voor IKC Biezenkring. Tevens is destijds besloten af te zien van renovatie of nieuwbouw van gymzaal Otterdonk. In het investeringsplan 20222025 zijn de kosten van IKC Biezenkring op basis van deze besluiten geraamd op € 5.368.000. Bij de behandeling van het genoemde investeringsplan heeft de raad vervolgens op 11 november 2021 een motie aangenomen die het college opriep niet tot sloop van de Otterdonk over te gaan tot er een verantwoorde oplossing is voor het bewegingsonderwijs voor leerlingen van de Biezenkring en de Noorderpoort. In afwachting van het onderzoek hiernaar en in afwachting van nieuwe leerlingenprognoses is er nog geen kredietvoorstel voor IKC Biezenkring aan de raad voorgelegd. Vorig jaar is er een RIB verzonden naar aanleiding van de gesprekken met de drie schoolbesturen binnen de gemeente Dongen over de leerlingenprognoses. Hierbij bent u geïnformeerd over het feit dat de leerlingenaantallen per school waren vastgesteld. Voor het IKC Biezenkring is dit uitgekomen op 286 leerlingen.

Als gevolg van de kostenstijgingen van de huidige markt ten opzichte van de marktprijzen ten tijde van de raming uit 2021, is een hoger krediet noodzakelijk voor de realisatie van IKC Biezenkring. Daar komt bij dat het college voorstelt IKC Biezenkring niet voor de duur van 25 jaar te bouwen (semipermanente bouw), maar voor 50 jaar. Reden hiervoor is dat er een langere afschrijvingsperiode ontstaat waardoor de jaarlijkse lasten lager worden. Bovendien kan dan voor materialen worden gekozen die duurzamer zijn en lager in kosten voor onderhoud. Daarnaast is er een hoger krediet nodig voor de realisatie van batterijopslag voor de energievoorziening. Ten slotte heeft de gemeenteraad op 1 februari 2024 unaniem ingestemd met het toevoegen van een geïntegreerde gymzaal aan het bouwprogramma van IKC Biezenkring. ARGUMENTEN: 1. Er is duidelijkheid over de maximale omvang van de school De leerlingenprognoses van vorig jaar geven het leerlingenaantal aan waarover overeenstemming is met het schoolbestuur. Dit leerlingenaantal bepaalt de omvang van de school. Er wordt nu voorzien dat er behoefte is aan een school voor 286 leerlingen met een ruimtebehoefte van 1.639 m2 BVO. Met het schoolbestuur is afgesproken dat de omvang van de te bouwen school niet meer ter discussie staat. Een extra aanvulling op de omvang is daarmee ondervangen.

Daarnaast heeft de raad op 1 februari 2024 besloten om de school uit te breiden met een gymzaal zodat de gemeente ook op termijn blijft voldoen aan de eisen met betrekking tot afstanden tot het bewegingsonderwijs zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Dongen. 2. De netleverancier kan niet genoeg stroom leveren Het IKC Biezenkring wordt een gasloze school. Dat betekent dat de school afhankelijk is van voldoende levering van

stroom voor licht, warmte, koeling en gebruik van overige apparaten. Hiervoor is een vermogen nodig van 3 x 250 Ampère. Op dit moment geeft de netbeheerder aan dat zij niet kunnen garanderen dat de school ook daadwerkelijk de benodigde energiecapaciteit krijgt. Om te voorkomen dat de school zonder stroom komt te zitten is voor de openingstijden een aanvullende energiebron nodig. Die is gevonden door gebruik te maken van batterijcapaciteit. Indien blijkt dat de Netbeheerder wel de benodigde capaciteit kan leveren, dan zullen deze kosten niet worden ingezet. Indien de opslagcapaciteit niet nodig (meer) is kan, als de netbeheerder wel de gevraagde capaciteit kan leveren, deze opslag worden verkocht of ergens anders in de gemeente worden ingezet. 2.1 Er wordt permanent gebouwd In afwijking van eerdere besluitvorming wordt afgezien van semipermanente bouw. Eerder is gekozen voor semipermanente ontwikkeling omdat dit het investeringsvolume omlaag zou kunnen brengen. Permanente bouw kent een langere afschrijvingsperiode (50 jaar) en is daarom een financieel houdbaarder alternatief door de lagere jaarlijkse lasten. Bovendien komt deze keuze de kwaliteit van het schoolgebouw ten goede. KANTTEKENINGEN: 1.

Planning en kostenraming zijn indicatief Hoewel de planning en kostenraming met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld en dat hierover consensus is met de diverse specialisten op het gebied van prijsontwikkeling en doorlooptijden, kan het in de praktijk voorkomen dat levertijden afwijken die een mogelijk negatieve invloed kunnen hebben op de planning. In de huidige kostenraming is rekening gehouden met een geprognosticeerde prijsstijging. Door invloeden die niet door ons te beïnvloeden zijn kunnen deze prijzen afwijken. Indien een afwijking in planning of kostenontwikkeling zich voordoet wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. 2. Er wordt gewerkt met vernieuwende technieken Omdat de netbeheerder onvoldoende capaciteit kan leveren voor de elektrische installatie van het gebouw, wordt gewerkt met batterijopslag. De netcongestie is een uitdaging voor veel gemeenten waar scholen worden gebouwd en dit doet zich op hetzelfde moment voor. Er zijn daarom nog geen “best practices” waaruit lessen getrokken konden worden. FINANCIËN:Voor de ontwikkeling en realisatie van IKC Biezenkring is een budget benodigd van € 8.615.000. De m2 prijs voor het onderwijsdeel bedraagt € 4.122. Dit leidt tot een liquiditeitsbehoefte van € 8.615.000. De schuldquote stijgt hierdoor met 10,8 procentpunt.

In het Investeringsplan 2024-2027 was reeds een raming opgenomen voor de bouw van IKC Biezenkring van € 5.368.000 en deze was reeds in de schuldquoteraming verwerkt. Het aanvullende effect op de schuldquote ten opzichte van deze raming bedraagt 4,1 procentpunt. In de Programmabegroting 2024-2027 is een raming voor de schuldquote voor de komende jaren opgenomen. Daarin is te zien dat in het scenario waarin de Ravijnjaren zich voordoen (daling Algemene Uitkering vanaf 2026) de schuldquote stijgt tot boven de afgesproken 130%. In het scenario zonder Ravijnjaren blijft de schuldquote onder de 130% en is er ruimte voor deze (aanvullende) investering. In dezelfde programmabegroting was reeds gerekend met kapitaallasten over de ingeschatte investering van € 5.368.000. Hierbij was uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Omdat het investeringsbedrag dat nu gevraagd wordt hoger ligt (€ 8.615.000), maar dit bedrag over 50 jaar wordt afgeschreven stijgen de kapitaallasten per saldo met € 70.000. De kapitaallasten zullen bij de programmabegroting 2025 in het meerjarenperspectief worden verwerkt. De kapitaallasten doen zich voor na ingebruikname van het gebouw (vanaf tweede kwartaal 2027). Kredietbehoefte Onderwijs

€ 6.755.000

Gymzaal

€ 1.500.000

Batterij

€ 360.000

Totaal

€ 8.615.000

COMMUNICATIE: Na een positief besluit door uw raad zal het schoolbestuur op de hoogte worden gebracht en wordt gestart met de planvorming.

VERVOLG: Na een positief raadsbesluit kan er begonnen worden met de ontwikkeling van de school inclusief gymzaal. BIJLAGEN: 1. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Dongen, De loco-secretaris,

De burgemeester,

drs R.G.J. Ehlen MIM

M.C. Bakermans