RV 24-20 Aanpassing krediet Heilig Hart

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2024-145680 : G.P. Kunst : Aanpassing krediet IKC Heilig Hart

VOORSTEL: 1. De omvang voor het onderwijsdeel van IKC Heilig Hart vast te stellen op 454 leerlingen met een bijbehorend ruimtebehoefte van 2.484 m2 BVO; 2. Het krediet voor de realisatie van IKC Heilig Hart te verhogen met € 3.935.614 en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2024-1.

BESLUIT: 1. De omvang voor het onderwijsdeel van IKC Heilig Hart vast te stellen op 454 leerlingen met een bijbehorend ruimtebehoefte van 2.484 m2 BVO; 2. Het krediet voor de realisatie van IKC Heilig Hart te verhogen met € 3.935.614 en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2024-1.

INLEIDING: In de besluitvormende vergadering van 11 april 2019 is door de gemeenteraad een investeringskrediet ad. € 6.326.402 gevoteerd voor de realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) Beljaart (nu IKC Heilig Hart). In de besluitvormende vergadering van 16 december 2021 heeft uw gemeenteraad een aanvullend krediet ad. € 820.984 beschikbaar gesteld dat het totale krediet op € 7.147.386 voor een school voor 407 leerlingen met ruimtebehoefte van 2.246 m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlak) brengt. Vorig jaar zijn er gesprekken geweest met de drie schoolbesturen binnen de gemeente Dongen over de leerlingenprognoses en de vast te stellen leerlingenaantal per basisschool. Voor het IKC Heilig Hart is dit uitgekomen op 454 leerlingen. Dit zorgt voor een aanvullende ruimtebehoefte met de bijbehorende kostprijs per vierkante meter. Als gevolg van de kostenstijgingen van de huidige markt ten opzichte van de marktprijzen ten tijde van het vorige besluit in 2021, is een aanpassing van het krediet noodzakelijk voor de realisatie van IKC Heilig Hart. Daarnaast is er een aanvullend krediet nodig voor de realisatie van batterijopslag voor de energievoorziening. Ten slotte heeft de gemeenteraad op 1 februari 2024 unaniem ingestemd met het toevoegen van een geïntegreerde gymzaal aan het bouwprogramma van het Heilig Hart. ARGUMENTEN: 1.

Er is meer ruimte nodig De leerlingenprognoses van vorig jaar tonen aan dat het aantal leerlingen in de school meer stijgt dan aanvankelijk aannemelijk was volgens de toen geldende prognoses. In plaats van 407 leerlingen met een ruimtebehoefte van 2.246 m2 voor het onderwijs, wordt nu voorzien dat er behoefte is voor een school voor 454 leerlingen met een ruimtebehoefte van 2.484 m2 BVO. Dit is een stijging van 238m2 met een bijbehorende kostprijs per m2 wat voor een aanzienlijk deel van de kostenstijging zorgt. Met het schoolbestuur is afgesproken dat de omvang van de te bouwen school niet meer ter discussie staat. Een extra aanvulling op de omvang is daarmee ondervangen. Daarnaast heeft de raad op 1 februari 2024 besloten om de school uit te breiden met een gymzaal zodat de gemeente ook op termijn blijft voldoen aan de eisen met betrekking tot afstanden tot het bewegingsonderwijs zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Dongen. 1. De prijzen op de bouwmarkt zijn gestegen Ten opzichte van de kostenraming die ten grondslag lag aan de eerdere kredietaanvraag zijn de bouwprijzen gestegen. Dat resulteert in een kostenstijging van € 903.000. 2. De netleverancier kan niet genoeg stroom leveren Het Heilig Hart wordt een gasloze school.

Dat betekent dat de school afhankelijk is van voldoende levering van stroom voor licht, warmte, koeling en gebruik van overige apparaten. Hiervoor is een vermogen nodig van 3 x 250 Ampère. Op dit

moment geeft de netbeheerder aan dat zij niet kunnen garanderen dat de school ook daadwerkelijk de benodigde energiecapaciteit krijgt. Om te voorkomen dat de school zonder stroom komt te zitten is voor de openingstijden een aanvullende energiebron nodig. Die is gevonden door gebruik te maken van batterijcapaciteit. Indien blijkt dat de Netbeheerder wel de benodigde capaciteit kan leveren, dan zullen deze kosten niet worden ingezet. Indien de opslagcapaciteit niet nodig (meer) is kan, als de netbeheerder wel de gevraagde capaciteit kan leveren, deze opslag worden verkocht. 3. Er ligt nu een gereed plan Het nieuwbouwplan voor de Heilig Hartschool is klaar. Het toevoegen van een geïntegreerde gymzaal betekent dat onderdelen van het ontwerpproces inclusief inspraak opnieuw gedaan moeten worden. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 450.000. KANTTEKENINGEN: 1. Planning en kostenraming zijn indicatief Hoewel de planning en kostenraming met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld en dat hierover consensus is met de diverse specialisten op het gebied van prijsontwikkeling en doorlooptijden, kan het in de praktijk voorkomen dat levertijden afwijken die een mogelijk negatieve invloed kunnen hebben op de planning.

In de huidige kostenraming is rekening gehouden met een geprognosticeerde prijsstijging echter door invloeden die niet door ons te beïnvloeden zijn kunnen deze prijzen afwijken. Indien een afwijking in planning of kostenontwikkeling zich voordoet wordt u zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. 2. Er wordt gewerkt met vernieuwende technieken Omdat de netbeheerder onvoldoende capaciteit kan leveren voor de elektrische installatie van het gebouw, wordt gewerkt met batterijopslag. De netcongestie is een uitdaging voor veel gemeenten waar scholen worden gebouwd en dit doet zich op hetzelfde moment voor. Er zijn daarom nog geen “best practices” waaruit lessen getrokken konden worden. FINANCIËN:Bij een positief besluit van de raad stijgt het investeringskrediet voor IKC Heilig Hart met € 3.935.614 naar € 11.083.000. De verhoging van het krediet wordt verwerkt in de eerste volgende bestuursrapportage (2024-1). Ten opzichte van het reeds gevoteerde (en in de Programmabegroting 2024-2027 opgenomen) krediet leidt de kredietverhoging tot een aanvullende liquiditeitsbehoefte van € 3.935.614. De schuldquote stijgt hierdoor met 4,9 procentpunt. In de Programmabegroting 2024-2027 is een raming voor de schuldquote voor de komende jaren opgenomen.

Daarin is te zien dat in het scenario waarin de Ravijnjaren zich voordoen (daling Algemene Uitkering vanaf 2026) de schuldquote stijgt tot boven de afgesproken 130%. In het scenario zonder Ravijnjaren blijft de schuldquote onder de 130% en is er ruimte voor deze aanvullende investering. De jaarlijkse kapitaallasten nemen als gevolg van het aanvullende krediet toe met € 215.000 (rente en afschrijving). De kapitaallasten van het reeds gevoteerde krediet van € 7.147.000 zijn reeds in de Programmabegroting verwerkt. De aanvullende kapitaallasten zullen bij de programmabegroting 2025 in het meerjarenperspectief worden verwerkt. De kapitaallasten doen zich voor na ingebruikname van het gebouw (vanaf tweede kwartaal 2026). Aanvullend Nieuw School + Kinderopvang 722.614 7.870.000 Gymzaal 1.500.000 1.500.000 Batterij 360.000 360.000 Extra ontwerpkosten 450.000 450.000 Prijsstijgingen 903.000 903.000 Totaal 3.935.614 11.083.000 COMMUNICATIE: Na een positief besluit door uw raad zal het schoolbestuur op de hoogte worden gebracht en zal het schoolbestuur starten met de aanpassing van het plan. VERVOLG: Na een positief raadsbesluit kan er begonnen worden met de verdere ontwikkeling van de school inclusief gymzaal. BIJLAGEN: Geen

Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort

M.C. Bakermans