RV 24-14 Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2023-141648 : G.P. Kunst : Raadsvoorstel GGD Hart voor Brabant Kadernota 2025

VOORSTEL: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van de GGD Hart voor Brabant.

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van de GGD Hart voor Brabant.

INLEIDING: De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in Midden-Brabant en BrabantNoordoost. De GGD Hart voor Brabant voert in deze gemeenten voor ruim 1,1 miljoen inwoners taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Eind 2023 hebben we de kadernota 2025 van de GGD Hart voor Brabant ontvangen. De aanbiedingsbrief en deze kadernota zijn opgenomen in de bijlage 2 en 3. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om hierop een zienswijze in te dienen. De kadernota zet op hoofdlijnen de ontwikkelingen, het beleid en financiële uitgangspunten voor het jaar 2025 van de GGD uiteen. De kadernota 2025 vormt de basis voor de GGDbegroting 2025 en heeft betrekking op de regionale uniforme inzet van de GGD. Op 22 maart 2024 neemt het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant een besluit over de kadernota 2025. ARGUMENTEN: 1.1 De inhoudelijke koers voor 2025 sluit aan bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Het medisch en sociaal domein zijn momenteel volop in beweging. De zorgkosten dreigen onbetaalbaar te worden en het ontbreekt aan personeel dat de immer stijgende zorgvraag kan invullen.

Reden voor de landelijke overheid om twee akkoorden af te sluiten met zorgpartners, zorgverzekeraars en gemeenten: het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden gaan uit van een transformatie naar “de voorkant”. Een beweging van “ziekte en zorg” naar “gezondheid, preventie en gedrag”. Zowel regionaal als lokaal wordt hier invulling aan gegeven. Daarnaast heeft uw raad in december 2023 ingestemd met de regionale nota publieke gezondheid voor de periode 2024-2027 aan uw raad gepresenteerd. Bij deze genoemde ontwikkelingen is een belangrijke rol weggelegd voor de GGD. Tot slot heeft ook de hervormingsagenda jeugd invloed op de werkzaamheden van de GGD, met name in de jeugdgezondheidszorg. 1.2 De inhoudelijke koers voor 2025 is de uitwerking van de toekomstvisie van de GGD en biedt een goede basisaanpak voor de uitvoering van de ambities. De toekomstvisie van de GGD is vertaald naar ambities die we in deze beleidsperiode (2024-2027) willen bereiken. In de kadernota 2025 laat de GGD zien welke stappen zij in 2025 gaat zetten op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Waar in 2024 de opstart van het nieuwe beleidsplan centraal stond, verschuift in 2025 de aandacht naar de dagelijkse praktijk. Er komen nieuwe thema’s en doelen bij en sommige thema’s uit 2024 zetten we voort.

Duidelijk is dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon is. De GGD werkt aan haar doelen en activiteiten vanuit de volgende pijlers: 1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet; 2. Zelf, maar niet alleen; 3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk; 4. Overal om ons heen, binnen en buiten. In de kadernota vindt u de uitwerking van deze pijlers voor 2025. 1.3 De inhoudelijke, financiële en personele uitdagingen die op de GGD afkomen, vragen om een transitie naar een toekomstbestendige GGD Met een omvangrijk meerjarig traject start de GGD in 2024 een beweging, die doorloopt in 2025, met als uitgangpunt de

bedreigingen (zoals transitie van de zorg, druk op personeel, personele lasten en financiële onzekerheid) om te buigen naar kansen. KANTTEKENINGEN: 1.1 Het meerjarig traject 'Transitie naar een toekomstbestendige GGD' vormt een financieel risico. Met de transitie naar een toekomstbestendige GGD zijn kosten gemoeid (nu nog een PM-post), naar verwachting € 3,5 miljoen over 2-3 jaar. De GGD kan deze incidentele kosten niet opvangen in de begroting. Hoe deze kosten gedekt worden of doorbelast worden aan de deelnemende gemeenten is op dit moment nog onduidelijk. In maart 2024 doet de GGD het bestuur een voorstel voor de financiering van deze transitie. Als dit leidt tot een begrotingswijziging dan zal uw raad om een zienswijze hierop worden gevraagd. FINANCIËN:De GGD stelt voor 2025 de volgende gemeentelijke bijdrage per inwoner voor: a b c d e

Inwonerbijdrage basispakket 2024 Structurele toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie aan het Rijksvaccinatieprogramma Subtotaal Indexering Transitie toekomstbestendige GGD (incidenteel) Aanpassingen (incidenteel) contactschema Rijksvaccinatieprogramma Gemeentelijke inwonerbijdrage basispakket 2025

€ 42,59 € 0,24 € 42,83 € 2,12 € PM € PM € 44,95

Hieronder vindt u een toelichting per onderdeel: a. Bijdrage voor het basispakket in 2024 van € 42,59 per inwoner; b. Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen de maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten krijgen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, die de GGD heeft vertaald naar de gemeentelijke bijdrage. Daardoor is dit voor de gemeenten budgetneutraal. c. De afspraken met betrekking tot indexering liggen vast in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant. Voor het bepalen van de nominale ontwikkeling hanteert de GGD het systeem van de gemeente Tilburg. De eerste raming van Tilburg in december 2023 resulteert in een voorlopige indexering voor 2024 van 4,94 %. In maart 2024 volgt een bijstelling die de GGD in zijn begroting 2025 verwerkt. d. Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op de vangen in de eigen begroting stelt de GGD in 2024 een transitieplan en businesscase op. De totale eenmalige transitiekosten bedragen naar verwachting rond de € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking.

Daarnaast houdt de GGD rekening met kosten voor procesbegeleiding en ICT-aanpassingen. e. In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor de GGD extra kosten moet maken. Gemeenten krijgen daarvoor een doeluitkering in het gemeentefonds, die de GGD vertaalt naar een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Het aantal inwoners is gebaseerd op de voorlopige CBS-cijfers van 1 september 2023. Dit betekent voor de gemeente Dongen op basis van 27.107 inwoners een inwonerbijdrage van € 1.218.460. Het inwoneraantal per 1 januari 2024 vormt de basis voor de berekening van de inwonerbijdrage voor de begroting 2025. COMMUNICATIE: Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en het bestuur van de GGD Hart voor Brabant wordt in kennis gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad. VERVOLG: De portefeuillehouder brengt de zienswijze van de gemeenteraad in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 maart 2024. Tijdens deze vergadering stelt het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de Kadernota 2025 vast. Nadat het Algemeen Bestuur de Kadernota 2025 heeft vastgesteld, zal de GGD Hart voor Brabant op basis hiervan de begroting 2025 opstellen.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant neemt hierover op 3 juli 2024 een besluit. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant wordt de gemeenteraad voor die tijd in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting. Als wijzigingen leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage, dan worden deze voor een zienswijze aan uw raad voorgelegd.

BIJLAGEN: 1. Raadsbesluit GGD Hart voor Brabant Kadernota 2025; 2. Brief Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant; 3. Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant.

Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort

M.C. Bakermans