RIB 77 - Bijstelling exploitatiebijdrage De Vennen 2024

Aan de raadsleden

Dongen, 20 december 2023

Uw kenmerk Zaaknummer RIB nr. Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr. Betreft

: : : : : :

2023-141615 3 Joost van Boekel / 14 0162 Bijstelling exploitatiebijdrage De Vennen 2024

Geachte raadsleden, Op 9 februari 2023 heeft uw raad besloten dat de gemeente eventuele exploitatietekorten van de Binnensportaccommodaties (BSA) en van Zwembad De Vennen, als gevolg van de gestegen energieprijzen, compenseert en dat de definitieve bijdrage jaarlijks wordt vastgesteld via de programmabegroting. Zoals reeds gemeld op vragen van de CDA-fractie bij de begroting bleek het voor De Vennen niet mogelijk om reeds in de zomer een definitieve (meerjaren)begroting op te leveren. Zij hadden hiervoor de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal nodig. In de Programmabegroting is een inschatting gemaakt op basis van voorlopige cijfers. Wij gingen toen uit van een extra bijdrage van € 250.000 voor 2024. Eind november is de definitieve (meerjaren)begroting ontvangen. Hieruit blijkt dat Zwembad De Vennen een sluitende begroting realiseert met een extra bijdrage vanuit de gemeente van € 126.000. Daar komt bij dat De Vennen in 2024 de rijksbijdrage energiecompensatie voor zwembaden over 2023 ontvangt (de Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden). Met De Vennen is afgesproken dat na definitieve ontvangst van deze specifieke uitkering wordt bekeken welke gemeentelijke bijdrage daadwerkelijk benodigd is. Dit zorgt ervoor dat er in 2024 sprake is van een meevaller van (minimaal) € 124.000 voor de gemeentelijke begroting.

Ook in de jaren na 2024 zal de aanvullende bijdrage lager uitpakken dan nu in de gemeentelijke begroting voorzien. We zullen deze meevaller via Bestuursrapportage 2024-1 verwerken; eventueel na verrekening van de genoemde rijkscompensatie voor De Vennen. Op basis van de aangeleverde meerjarenbegroting is de conclusie dat de voor de BSA in de gemeentelijke begroting opgenomen verhoging toereikend is. De meerjarenbegroting van de drie entiteiten (de BSA, zwembad De Vennen en de beheersmaatschappij) zijn als bijlage bij deze raadsinformatiebrief opgenomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

M.C. Bakermans

Bijlagen: - Begroting Beheersmaatschappij Zwemsport en Recreatieobjecten Dongen BV - Begroting Binnensportaccommodaties Dongen BV - Begroting Exploitatiemaatschappij Zwembad Dongen BV