RIB 70 - Eerste prognose jeugdhulp 2023 gemeente Dongen

Aan de raadsleden

Dongen, 5 december 2023

Uw kenmerk Zaaknummer RIB nr. Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr. Betreft

: : : : : :

2023-139682 Raadsinformatiebrief nr. 70 3 Enzo de Regt / 14 0162 Jeugdhulp 2023 gemeente Dongen

Beste raadsleden, Deze Raadsinformatiebrief heeft als doel u te informeren over de recente prognose van de jeugdhulpkosten voor 2023 binnen de gemeente Dongen als onderdeel van de regio Hart van Brabant. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt driemaal per kalenderjaar door de gastheer een prognose uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn. In de Bestuurscommissie Jeugd is eerder dit jaar besloten om voor 2023 niet drie maar twee prognoses uit te brengen. Reden hiervoor is dat door de start van de nieuwe inkoop de beschikbare dataset begin 2023 nog te beperkt was voor een betrouwbaar inzicht. Een bijzonder jaar Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte jeugdhulp is verdeeld in 5 segmenten. De Segmenten 1 en 5 zijn taakgericht ingekocht middels lumpsum financiering. De Segmenten 2, 3 en 4 zijn inspanningsgericht ingekocht op basis van een P x Q constructie. Verder is er ook nog een aantal ‘Overige zorgproducten’ ingekocht via aparte inkoop en subsidies, die ook deel uitmaken van deze prognose. Om de continuïteit van de jeugdhulp te borgen, is er een overgangsjaar afgesproken.

Dit betekent dat eerdere toewijzingen voor jeugdhulp niet per 1 januari 2023 zijn omgezet naar de ‘nieuwe’ inkoop, maar dat deze gedurende 2023 gefaseerd uitstromen. Kortom, ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkoop zullen in 2023 naast elkaar lopen, waardoor we te maken hebben met de arrangementensystematiek van vóór 1 januari 2023 en de taak- en inspanningsgerichte systematiek van ná 1 januari 2023. De totstandkoming van de eerste prognose 2023 Deze eerste prognose is gebaseerd op de eerste zeven maanden van 2023 en is opgebouwd uit twee delen. Enerzijds de beproefde berekeningssystematiek ‘oude’ inkoop en anderzijds de nieuwe berekenings-systematiek ten behoeve van de ‘nieuwe’ inkoop.

Lokaal beeld: Wat betekent de regionale prognose voor de gemeente Dongen? Voor de gemeente Dongen ligt de eerste prognose 2023 18,1% hoger ten opzichte van de regionale begroting. Om het percentage in de juiste context te plaatsen, delen we onderstaande informatie met u als raad. Daarnaast delen we wat dit concreet betekent voor de gemeente Dongen in relatie tot de lokale begroting. Belangrijk om te vermelden is dat onderstaande informatie gaat over de regionale jeugdhulpkosten. Dit zijn de kosten voor de specialistische jeugdhulp waarvoor we deel uitmaken van de regio Hart van Brabant. Oude inkoop: De gemeente Dongen heeft nog relatief veel kosten op de oude inkoop. Dit komt vooral door hogere verwachte kosten door een verlenging van de toewijzing van een dure cliënt NGZ (niet gecontracteerde zorg) van € 35.000,- per maand. Daarnaast is er door twee toewijzingen met terugwerkende kracht een verwachte nagekomen last van € 80.000,- over 2022, die buiten deze prognose valt. Dergelijke kostenontwikkelingen zijn op voorhand niet in te schatten, maar zorgen wel voor een extra last van om en nabij de € 500.000,-. Nieuwe inkoop: Doordat ons verwachte aandeel in de totale kosten segment 1 is toegenomen van 3,0% naar 4,0% in de huidige prognose, stijgen de kosten ten opzichte van de eerste financiële tussenstand met € 235.000,- naar een totaal van € 1,4 miljoen.

Binnen de regio is met elkaar afgesproken dat de kosten voor segment 1 over de gemeenten worden verdeeld, op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 1. De kosten van segment 4 stijgen met €411.000,- waardoor de verwachte kosten uitkomen op € 1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een aanvankelijk te lage inschatting van de aantallen toewijzingen. Wat is het effect op de lokale begroting van de gemeente Dongen? Voor Dongen ligt de eerste regionale prognose 1,7% hoger dan lokaal begroot voor jeugdzorg (prognose € 6.987.836,- ten opzichte van begroot € 6.870.129,-). In de basis wordt de regionale begroting gevolgd, deze is gebaseerd op de realisatiecijfers 2021, geactualiseerd met de van toepassing zijnde indexeringen op cliëntaantallen en kosten/tarieven. Lokaal houden we rekening met een stelpost waarvan de omvang wordt bepaald op basis van de op dat moment meest actuele inzichten. Dat maakt dat het verschil tussen regionale prognose Jeugd en de lokale begroting 2023 kleiner is, echter nog steeds nadelig. Het is te vroeg om te stellen dat we het jaar 2023 nadelig afsluiten als het gaat om de kosten voor jeugdzorg. In de regionale prognose Jeugdzorg is bijvoorbeeld rekening gehouden met veilige marges als het gaat om verzilveringspercentages van beschikte zorg.

Daarnaast is de verwachting dat er wordt overgehouden op de regionale innovatiemiddelen en vindt er jaarlijks een (positieve) afrekening plaats met aanbieders op basis van daadwerkelijk geleverde zorg. De laatste prognose over 2023 verschijnt in februari 2024, dan worden de cijfers weer geactualiseerd. De financiële prognoses van dit jaar zijn beperkt betrouwbaar Vanwege de nieuwe inkoop is er een beperkte dataset. Het aantal aannames en inschattingen over de nieuwe inkoop maakt dat alle uitkomsten van deze prognose onzekerder zijn dan de afgelopen jaren. Vervolg 1. De verwachting is dat de tweede prognose 2023 begin 2024 volgt. Hierover zullen we de gemeenteraad opnieuw informeren. Vervolgens wordt de jaarrekening vastgesteld en krijgen we het definitieve beeld inclusief afrekening. Hiervan wordt de gemeenteraad ook op de hoogte gesteld. De uitkomsten worden verwerkt in Jaarrekening 2023. 2. De volgende raadsinformatiebrief over de prognoses jeugdhulp wordt, waar mogelijk, al aangevuld met lokale gegevens, voortkomend uit de aanbevelingen van de Rekenkamer Midden-Brabant.

Bijlagen Bijlage 1: Regionale RIB eerste prognose jeugdhulp 2023 Bijlage 2: Achtergrondinformatie prognoses regio Hart van Brabant Bijlage 3: Toelichting begrippen

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

M.C. Bakerman