RIB 69 - Capaciteitsproblemen VV Dongen sportpark De Biezen 15 oktober 2021

Aan de raadsleden

Uw kenmerk Zaaknummer Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr. Betreft

: : : : :

Raadsinformatiebrief 69 2021 2 Marlou van Meeuwen / 14 0162 Capaciteitsproblematiek Sportpark De Biezen

Geachte heer, mevrouw, In onze raadsinformatiebrief van 19 mei 2021 hebben wij u geïnformeerd over de status van het bestaande kunstgrasveld en over de oplossingsrichtingen voor de capaciteitsproblematiek van Sportpark De Biezen. Met deze informatiebrief informeren wij over de stand van zaken met betrekking tot de vervanging van het kunstgrasveld en geven wij een toelichting op de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor de capaciteitsproblematiek op Sportpark De Biezen in relatie tot budgetneutraliteit. Huidige kunstgrasveld Newae heeft in opdracht van de gemeente een programma van eisen, bestek en inschrijvingsleidraad opgesteld en is vervolgens de procedure gestart voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. In het kader van de zorgplicht is gekozen voor kurkinfill in plaats van rubbergranulaat. Er is brede maatschappelijke discussie over het gebruik van rubbergranulaat en eventuele milieurisico’s. Kurk is een natuurproduct dat een goed alternatief is voor rubbergranulaat. Daarnaast geeft het temperatuurreductie op het kunstgrasveld en heeft het geen geur. Verder is in het kader van de zorgplicht gekozen voor andere matten en sluisjes. Samen met de kantplanken moet dit ervoor zorgen dat de infill zo veel mogelijk op het veld blijft en geen belasting vormt voor de omgeving.

Met de aanbesteding is naast de renovatie van het kunstgrasveld ook het specialistisch onderhoud uitgevraagd. Eind augustus 2021 is de opdracht voor renovatie van het kunstgrasveld en het specialistisch onderhoud gegund aan Aannemersbedrijf Van Wijlen. Begin september zijn omwonenden geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden en op maandag 6 september is gestart met de renovatie. De vervanging is in recordtempo gerealiseerd. Op 24 september was conform afspraak het kunstgrasveld weer bespeelbaar voor VV Dongen. Vrijdag 8 oktober 2021 heeft de onafhankelijke keuring van het veld plaatsgevonden door Kiwa Sport. Het veld voldoet aan de normen van NOC*NSF. De eindafrekening van de renovatie moet nog plaatsvinden. Het niet gebruikte deel van het krediet zal via de jaarrekening worden afgeraamd. De kapitaallasten van het niet benodigde deel van het krediet vloeien een jaar na realisatie van het kunstgrasveld terug in de exploitatie (gemeentebegroting).

Uitwerking oplossingsrichtingen capaciteitsproblematiek Procesaanpak VV Dongen ondervindt al jaren capaciteitsproblemen op Sportpark De Biezen. Begin 2021 hebben gemeente en VV Dongen afgesproken het verleden te laten rusten en samen energie te steken in het zoeken naar een oplossing voor deze capaciteitsproblemen. Het proces is in twee fasen ingedeeld. •

•

Fase 1: De capaciteitsbehoefte is in opdracht van de gemeente en in samenspraak met VV Dongen onafhankelijk getoetst. Daarnaast zijn door Newae mogelijke oplossingsrichtingen / scenario’s in beeld gebracht. Deze zijn bij de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. Fase 2: In deze fase vindt de nadere uitwerking van de scenario’s uit fase 1 plaats. Hierbij wordt getoetst aan het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit.

In deze brief informeren wij u over de uitkomsten uit fase 2, zodat u deze uitwerking kunt betrekking bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2022. Uitgangspunten Bij de uitwerking van de oplossingsrichtingen hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: • In de ‘Visie op sport en bewegen – Samen sportief en gezond in Dongen’ (vastgesteld door de gemeenteraad in 2019) is opgenomen dat de capaciteitsproblemen, die VV Dongen reeds geruime tijd ondervindt, op Sportpark De Biezen kunnen worden opgelost en dat ervoor gezorgd wordt dat het sportpark voldoende capaciteit heeft voor de lange termijn. • Op basis van de verzelfstandiging is de gemeente verantwoordelijk voor de velden van de voetbalaccommodaties (vastgelegd in huurovereenkomst/recht van opstal). • Uit externe onderzoeken van de KNVB en Newae is gebleken dat de bestaande capaciteit ontoereikend is. Hieruit blijkt dat het sportpark moet beschikken over 4 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden (momenteel 3 wedstrijd- en 2 trainingsvelden). • In het investeringsplan 2022-2025 is scenario 1 opgenomen. Dit scenario gaat uit van een tweede kunstgrasveld en het ombouwen van een trainingsveld naar een wedstrijdveld. VV Dongen heeft aangegeven de voorkeur te geven aan scenario 3 (gezien de langere termijn), maar zich te kunnen vinden in scenario 1.

• Aan de investering om te komen tot de benodigde capaciteit op Sportpark De Biezen heeft de gemeenteraad de voorwaarde gekoppeld dat de investering budgetneutraal moet zijn. Dit betekent dat de meerkosten, die voortvloeien uit de oplossingsrichting, moeten worden gedekt binnen bestaande (op het sportpark drukkende) budgetten en/of uit hoofde van additionele, externe middelen. • De gemeenteraad heeft besloten dat het eventuele restantkrediet voor de vervanging van de toplaag van het huidige kunstgrasveld terug moet vloeien naar de algemene middelen. Dit restant wordt dus niet ingezet ter dekking van de hogere kapitaallasten. Exploitatiemodel scenario’s Samen met de raadsinformatiebrief van 19 mei 2021 ontving u het rapport van Newae met oplossingsrichtingen voor het capaciteitsprobleem. De volgende scenario’s uit dit rapport hebben wij getoetst aan het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit: Scenario Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Korte toelichting 2e kunstgrasveld + 1 trainingsveld upgraden naar wedstrijdveld 2 hybridevelden 2e kunstgrasveld + hybrideveld 2 kunstgrasvelden

In opdracht van de gemeente heeft Newae de scenario’s verwerkt in een exploitatiemodel (zie bijlage 1). Op basis hiervan is de budgetneutraliteit beoordeeld. Dit ziet er als volgt uit:

Scenario

Korte toelichting

Scenario 1

2e kunstgrasveld + 1 trainingsveld upgraden naar wedstrijdveld 2 hybridevelden 2e kunstgrasveld + hybrideveld 2 kunstgrasvelden

Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Meerkosten exploitatie t.o.v. huidige situatie (o.b.v. kurk) € 20.489 € 24.778 € 32.781 € 40.784

Uit de bovenstaande berekeningen (waarbij is uitgegaan van afschrijvingstermijnen van het kunstgrasveld van 10, 20 en 40 jaar en waarbij toen nog is gerekend met een rente van 1%) blijkt dat nog geen enkel scenario zonder aanvullende maatregelen budgettair neutraal is. We zien de volgende mogelijkheden, uitgaande van scenario 1, om aan de voorwaarde van budgetneutraliteit te voldoen. In bijlage 2 is een nadere toelichting opgenomen en zijn de risico’s beschreven.

Basis scenario 1 Scenario 1: afschrijvingstermijn 15, 30 en 30 jaar en rente 0,75%

Meerkosten exploitatie t.o.v. huidige situatie € 20.489 € 8.526

Overige opties Na toepassing actuele rekenrente van 0,75% en aanpassing afschrijvingstermijn resteert een bedrag van Minder kosten voor specialistisch onderhoud huidige kunstgrasveld op basis van aanbesteding Minder inzet Diamant / gemeente / meer zelfwerkzaamheid club Inzet robotmaaiers Totaal

Restant meerkosten (afgerond) € 8.500 € 500

€ 8.000

€ 4.000 - € 6.000

€ 2.000 - € 4.000

€ 1.000 - € 2.000

€ 0 - € 3.000 € 0 - € 3.000

Wat doet de club? • De club gaat meer huur betalen. Scenario 1 gaat uit van een tweede kunstgrasveld. Conform de tarievennota sport zal na realisatie de huur van twee kunstgrasvelden in rekening worden gebracht. Hierop wordt de huur van een natuurgrasveld in mindering gebracht (betreffende het natuurgrasveld dat wordt vervangen door een kunstgrasveld). Per saldo betekent dit dat de club ruim € 10.000 meer huur gaat betalen dan in de huidige situatie. De club heeft toegezegd dit te kunnen dragen. • De zelfwerkzaamheid van de club wordt vergroot. Conform de afspraken uit de huurovereenkomst is de club verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het huidige kunstgrasveld. Voor een tweede kunstgrasveld wordt dezelfde afspraak gemaakt. De club heeft toegezegd dit te kunnen dragen. Daarnaast wordt in de verdere uitwerking onderzocht welke taken de club verder over kan nemen van de Diamantgroep en/of de gemeente. • In de uitwerking is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van de toplaag van 15 jaar en de onderlaag 30 jaar. Het risico is aanwezig dat de toplaag eerder vervangen moet worden. Dan krijgen we te maken met een restboekwaarde. De club heeft toegezegd 50% van deze restboekwaarde voor rekening van de club te willen nemen. Stel dat de toplaag na 12 jaar vervangen zou moeten worden, dan bedraagt het risico op basis van de huidige berekeningen € 56.400.

Dit risico komt voor 50% te liggen bij de club, in dit rekenvoorbeeld gaat het om een bedrag van € 28.200.

Conclusie Het college heeft geconcludeerd dat met inachtneming van de bandbreedte gesteld kan worden dat aan het uitgangspunt budgetneutraliteit wordt voldaan en het college heeft de investering conform scenario 1 in de Programmabegroting 2022 opgenomen. Slot Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het bestaande kunstgrasveld en de uitwerking van de scenario’s in relatie tot budgetneutraliteit. Afhankelijk van de besluitvorming van uw raad over de Programmabegroting 2022 zullen afspraken met de club nader worden uitgewerkt en contractueel worden vastgelegd.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

Bijlage 1: Exploitatiemodel Bijlage 2: Investering capaciteit in relatie tot budgetneutraliteit