RIB 69 - Bijlage 1 + bijlage 2 RIB capaciteitsproblematiek Sportpark De Biezen

Bijlage 1: Basis exploitatiemodel Newae

Bijlage 2: Investering capaciteit in relatie tot budgetneutraliteit Meerkosten exploitatie t.o.v. huidige situatie B (kurk infill) Huidige situatie B kurk infill Scenario 1 basis Scenario 1, afschrijving 15, 30 en 30 jaar; rente 0,75%

Kenmerken

Voordelen

€0 € 20.489 Afschrijving 10, 20, Advies Newae in verband met garanties 40 jaar; rente 1% op de mat. € 8.526 Afschrijving 15, 30 en 30 jaar; rente 0,75%

De club is bereid om het risico van eventuele restboekwaarde te delen. (Stel restboekwaarde is € 50.000, dan is de club bereid om € 25.000 hieraan bij te dragen). De huidige mat is ruim 12,5 jaar meegegaan. De kwaliteit van de kunstgrasmatten in het algemeen is verbeterd. De club kan door goed gebruik en goed dagelijks onderhoud bijdragen aan een langere levensduur van de nieuwe mat.

Nadelen

Zonder aanvullende maatregelen is geen enkel scenario budgetneutraal. Newae adviseert om standaard afschrijvingstermijn te hanteren van 10, 20 en 40 jaar. Op de grasmat wordt een garantie van 10 jaar afgegeven. Bij een langere afschrijvingstermijn bestaat het risico dat de mat (en eventueel de onderbouw) alsnog eerder vervangen moet worden, waardoor we te maken krijgen met een restboekwaarde. Mogelijk extra onderhouds- en keuringskosten.

Overige opties Specialistisch onderhoud kunstgrasveld

Inzet Diamantgroep / gemeente, eventueel in relatie tot meer zelfwerkzaamheid club

Bedrag

Voordelen € 500 Uit de aanbesteding van het huidige kunstgrasveld komt een lager bedrag voor specialistisch onderhoud aan het nieuwe kunstgrasveld

€ 4.000 - € 6.000 Op dit moment blijft er in de begroting budget over op de inzet van de Diamantgroep. Door ziekte, vertrek en overlijden neemt het aantal inzetbare mensen af. Door extra zelfwerkzaamheid van de club kan op een deel van het budget van de Diamantgroep of de inzet van de gemeente worden bespaard. Het zou als pilot kunnen dienen richting andere verenigingen.

Nadelen Budget kan nodig zijn om indien nodig extra infill te bekostigen.

Er wordt nog steeds gezocht naar invulling van de plaatsen. Als dit lukt, dan is het budget daarvoor nodig. Er wordt nog gezocht naar een structurele oplossing. Als hetzelfde werk door aannemers of eigen mensen gedaan moet worden, zijn we veel duurder uit. Hierover moet nog met Diamantgroep gesproken worden. Een aantal werkzaamheden van gemeente / Diamantgroep zou overgenomen kunnen worden door de club (bijvoorbeeld putjes trappen, keuren velden bij slecht weer). Dit moet nader uitgewerkt en vastgelegd worden (verantwoordelijkheden, gevolgen, etc.). De werkzaamheden zijn onderdeel van de basis van goed onderhoud en zijn ook van invloed op mechanische werkzaamheden. Als dit niet goed gebeurt, heeft dit effect op de kwaliteit van de velden en zorgt het voor hogere onderhoudskosten.

Inzet robotmaaiers

€ 1.000 - € 2.000

Kwaliteit van het natuurgras wordt Contract grasmaaien loopt tot en met 2022. beter. Minder zware machines nodig op de natuurgrasvelden. Minder inzet nodig voor vegen (is beperkt). Robotmaaiers zorgen ervoor dat onkruid minder kans krijgt. Vanaf 2022 mogen er hoogstwaarschijnlijk geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. Wij schatten in dat de snelle ontwikkeling (betere maaiers, meer capaciteit, etc.) van de robotmaaiers ervoor zorgt dat in de toekomst dit niet alleen leidt tot kwalitatieve voordelen, maar ook tot financieel voordeel.