RIB 33 - BIJLAGE 3 Bestuursrapportage Jeugd regio HvB Q4 2020
Tekst van het document
Bestuursrapportage Hart van Brabant Data-analyse Jeugd vierde kwartaal 2020
Versienummer: 2.0 Versiedatum: februari 2021
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Scope ....................................................................................................................................................... 3 Gegevensbronnen ................................................................................................................................... 3 Bijlagen .................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant ............................................... 4 Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant ....................................................................... 7 Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant .................................. 9 Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant .................................................................................... 14 Bijlage 1: Definitielijst ............................................................................................................................
16 Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.................................................................................................... 18 Bijlage 3: CBS ......................................................................................................................................... 19 Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN ......................................................................................... 20 Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN Coronaperiode (maart t/m december 2020) Hart van Brabant ..... 21
1
Inleiding Ieder kwartaal wordt een bestuursrapportage opgesteld om op regionaal niveau inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het domein Jeugd. Deze rapportage wordt ook opgesteld voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio Hart van Brabant, zodat gemeenten naast cijfers van de regio ook de cijfers van hun eigen gemeente inzichtelijk hebben. De impact die we willen bereiken ordenen we naar de velden in de piramide, waarin onze taken op het sociaal domein weergegeven zijn. Deze bestuursrapportage geeft inzicht op het niveau van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd.
Om een beter beeld te verschaffen over de actuele stand van zaken binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om een gelimiteerd aantal zaken te visualiseren. De verdieping en toelichting over deze inhoudelijke analyse komen hierdoor terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage.
De oplegger geeft
meer achtergrond informatie over
geconstateerde trends en geeft aan op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende.
Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op: -
Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN (zorg in natura) & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2019 & 2020)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de negen regiogemeenten (2019 & 2020)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & gemiddelde beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2019 & 2020)
-
Prognose Regio Hart van Brabant
2
Scope We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet op regionaal niveau beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten. Iedere gemeente heeft afzonderlijk inzage in PGB gebruik en deze informatie wordt niet gedeeld met de gastheergemeente.
Gegevensbronnen We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice uit de Suites voor het Sociale Domein. In deze rapportage wordt zowel het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven als het aantal cliënten dat in zorg is op de vastgestelde peildatums. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreerde zorgperiode. Waar deze niet volledig geregistreerd is (ontbreken van start- en/of stopdatum zorg) is gebruik gemaakt van begin- en/of einddatum indicatiebesluit. Soms worden toewijzingen later dan de werkelijke zorgperiode in het systeem gezet. Om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen, wordt de data daarom ruim na de laatste peildatum binnengehaald waarover wordt gerapporteerd. Soms verschijnen later alsnog beschikkingen met een eerdere zorgperiode in het systeem. Om die reden kan het voorkomen dat de cliëntaantallen op een peildatum een onderschatting zijn van de realiteit.
Bijlagen In Bijlage 1 is de definitielijst opgenomen. In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen In bijlage 3 zijn de CBS cijfers opgenomen over de omvang van PGB/ZIN cliënten In bijlage 4 Aantal cliënten met beschikte ZIN In Bijlage 5 is informatie over de instroom Jeugdhulp ZIN tijdens de Coronaperiode opgenomen.
3
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant Hieronder is een overzicht weergegeven van de verwijzers van de cliënten in zorg tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021. Op 1 januari 2021 zijn de meeste cliënten die in zorg zijn, verwezen door het medisch domein (huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen). De gemeente is de tweede verwijzer in aantal cliënten. Het gedwongen kader (GI en rechter, Raad voor de Kinderbescherming en Officier van Justitie) volgt daarna. In de grafische weergave (grafiek 3) is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven.
Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, Regio Hart van Brabant peildatum 2019 1 jan 1 Medisch domein
Medisch specialist
1 jul
Aantal unieke cliënten 2019
1 okt
peildatum 2020 1 jan
1 apr
1 jul
Aantal unieke peildatum 2021 cliënten 2020 1 jan
1 okt
1.043
1.150
1.170
1.107
1.677
1.021
882
901
966
1.409
Jeugdarts
414
458
506
524
1.107
521
558
574
585
1.236
568
Huisarts
2.587
2.624
2.759
2.792
5.885
2.798
3.225
3.196
3.209
5.903
3.176
2.731
2.714
2.691
2.623
4.331
2.401
2.439
2.506
2.458
3.750
2.252
399
441
468
471
735
498
524
538
548
829
545
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
116
117
114
123
225
117
101
99
99
201
74
Rechter, RvdKb of OvJ
65
67
56
57
36
30
22
24
Onbekend/Leeg
143
97
75
79
115 7
118
102
104
99
56 178
114
6.912
7.119
7.292
7.238
11.960
7.063
7.402
7.432
7.457
11.791
7.264
2 Gemeente 3 Gecertificeerde instelling 4 Overig
1 apr
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 25 februari 2021 *Omdat cliënten bij meerdere verwijzers voor kunnen komen is de som van het aantal unieke cliënten niet gelijk aan de som van de verwijzers. Het totaal is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant. *Indien er bij verwijzer onbekend/leeg is vermeld dan is deze of niet vanuit de gemeente ingevuld of de data is niet vanuit de lokale gemeente aangeleverd.
De eerdere stijgingen in de bestuursrapportage van de medisch specialist en ADHD heeft geleid tot een nader onderzoek. Allereerst heeft dat ertoe geleid dat niet enkel de data per peildata in de rapportage staat, maar ook per kalenderjaar. Ten tweede is met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) een opschoningsactie gestart, omdat door bepaalde noodzakelijke afspraken met ETZ soms toewijzingen onterecht op actief staan. Het grootste deel van de data ETZ (zo’n 75%) is nu opgeschoond, maar de komende maanden wordt geprobeerd de rest verder op te schonen. Dat de medisch specialist als verwijzer aan het dalen is heeft vermoedelijk te maken met ADHD. De verwijzing heeft feitelijk niet heeft plaatsgevonden en er is van de toewijzing dus geen gebruik is gemaakt. In de onderstaande grafieken (grafiek 1 & 2) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2019 tot en met het vierde kwartaal van 2020. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant.
4
964
18
Grafiek 1. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB
In de eerste grafiek was een stijging te zien op het medische domein vandaar dat deze verdiepend is weergegeven in onderstaande grafiek over 2019 t/m 1 januari 2021. Grafiek 2. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer Medisch Domein (per peildatum), regio HvB
5
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van aantallen cliënten is in onderstaande tabel de beschikte waarde weergegeven op de verwijzers. Tabel 2. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer, regio HvB Beschikte waarde naar verwijzer, Regio Hart van Brabant 2019 1 Medisch domein
2 Gemeente
2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
Huisarts
€ 6.591.116
€ 6.434.489
€ 5.713.865
€ 5.598.537
€ 5.736.901
€ 5.747.983
€ 5.565.847
€ 5.615.579
Jeugdarts
€ 1.167.729
€ 1.313.300
€ 1.329.798
€ 1.306.088
€ 1.329.255
€ 1.404.071
€ 1.361.866
€ 1.549.103
Medisch specialist
€ 1.359.901
€ 1.174.011
€ 1.066.817
€ 890.678
€ 728.464
€ 659.385
€ 742.747
€ 965.500
Gemeente
€ 16.453.857 € 14.935.781 € 13.090.830 € 12.688.710 € 11.702.727 € 11.506.369 € 11.431.673 € 11.141.878
1e kw artaal
2e kw artaal
€ 3.989.553
€ 3.968.891
€ 3.719.051
€ 3.670.728
€ 3.755.744
€ 3.959.833
€ 4.265.499
€ 4.406.308
Onbekend/Leeg
€ 319.473
€ 288.641
€ 229.592
€ 244.333
€ 241.044
€ 213.383
€ 211.524
€ 253.088
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd
€ 337.756
€ 284.830
€ 230.565
€ 164.477
€ 76.102
€ 57.023
€ 49.215
€ 47.531
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
€ 195.104
€ 137.618
€ 103.083
€ 169.808
€ 130.893
€ 159.217
€ 128.798
€ 102.479
3 Gecertificeerde instelling Gecertificeerde instelling 4 Overig
2020
1e kw artaal
Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021
6
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant Op basis van interne data is de ontwikkeling in aantallen cliënten in beeld gebracht tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021. Dit houdt in dat gekeken wordt naar het aantal cliënten dat er op de peildatum een lopende beschikking ZIN heeft voor Jeugdzorg (exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering). Daarnaast is het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis toegevoegd. In onderstaande tabel en bijbehorende grafiek hebben we per individuele gemeente en cumulatief voor de regio de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten over 2019 Tm 1 januari 2021 inzichtelijk gemaakt.
Tabel 3. Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar gemeente, Regio Hart van Brabant 2019 1 jan
1 apr
1 jul
Aantal unieke 2020 cliënten 2019 1 jan
1 okt
1 apr
1 jul
Aantal unieke 2021 cliënten 2020 1 jan
1 okt
Dongen
417
444
448
434
757
430
460
477
467
764
424
Gilze-Rijen
432
435
425
412
745
399
407
437
452
716
438
Goirle
348
362
378
376
620
369
411
416
400
652
373
Heusden
649
652
670
699
1.231
694
775
785
775
1.241
773
Hilvarenbeek
168
176
179
179
310
185
194
195
193
310
187
Loon op Zand
419
433
425
418
686
383
369
357
357
597
345
Oisterw ijk
372
407
432
416
381
367
373
368
Tilburg
3.296
3.366
3.473
3.466
660 5.673
3.411
3.547
3.519
3.555
625 5.581
3.500
Waalw ijk
814
847
865
839
1.412
813
874
876
894
1.442
848
6.912
7.119
7.292
7.238
11.960
7.063
7.402
7.432
7.457
11.791
7.264
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant. Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van de aantallen cliënten is in onderstaande tabel over 2019 en het eerste tot en met vierde kwartaal van 2020 de beschikte waarde weergegeven op het aantal unieke cliënten per gemeente.
7
379
Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente Beschikte waarde naar gemeente, Regio Hart van Brabant 2019
2020
1e kw artaal
2e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
Dongen
€ 1.513.208
€ 1.414.421
€ 1.260.671
Gilze-Rijen
€ 1.602.624
€ 1.566.409
€ 1.391.355
€ 1.240.432
€ 1.217.910
€ 1.212.497
€ 1.158.352
€ 1.184.315
€ 1.350.287
€ 1.294.587
€ 1.315.334
€ 1.427.812
€ 1.431.541
Goirle
€ 1.869.628
€ 1.631.453
Heusden
€ 1.963.325
€ 1.867.631
€ 1.544.910
€ 1.523.141
€ 1.566.320
€ 1.471.352
€ 1.291.679
€ 1.276.954
€ 1.646.409
€ 1.596.192
€ 1.655.787
€ 1.669.971
€ 1.726.028
€ 1.929.760
Hilvarenbeek
€ 718.258
€ 644.827
€ 511.825
€ 532.494
€ 578.442
€ 666.388
€ 536.478
€ 438.973
Loon op Zand Oisterw ijk
€ 1.493.334
€ 1.445.475
€ 1.303.045
€ 1.227.952
€ 1.000.508
€ 995.686
€ 1.072.335
€ 1.048.171
€ 1.933.486
€ 1.697.097
€ 1.443.711
€ 1.347.786
€ 1.108.379
€ 1.050.241
€ 1.045.711
€ 955.153
Tilburg
€ 16.567.668 € 15.697.471 € 13.891.329 € 13.364.749 € 12.695.879 € 12.747.238 € 12.891.415 € 13.171.415
Waalw ijk
€ 2.752.958
€ 2.572.777
3e kw artaal
€ 2.490.347
4e kw artaal
€ 2.550.324
€ 2.583.316
€ 2.578.558
3e kw artaal
€ 2.607.359
4e kw artaal
€ 2.645.186
Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021
Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB
Uit bovenstaande grafiek en tabel blijkt dat we vanaf 1 oktober 2020 een daling zien op het aantal unieke cliënten in zorg. Hier gaat terugwerkende kracht ook nog een rol spelen over de laatste paar maanden
8
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant Sinds 1 januari 2017 kent de regio Hart van Brabant een resultaatgerichte bekostigingssystematiek, waarbij zorg wordt beschikt in arrangementen. In 2017 behelsde de resultaatgerichte inkoop alleen nog de laag specialistische zorg onder de 6.500 euro (intensiteiten licht, midden, zwaar, chronisch en doorlopend). Duurdere zorg werd nog in losse producten met de P*Q constructie afgegeven. Per 1 januari 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen (intensiteit D, E, F en G zijn toegevoegd). Omdat het oude domein-denken (LVB, JGGZ, JOH) hiermee plaats maakt voor het arrangements-denken - waarin deze oude domeinen minder duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn - is ook de indeling in deze rapportage aanpast. Er zijn nu vijf hoofdcategorieën te onderscheiden: 1. Arrangementen 2017: de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I (zie Bijlage 2); 2. Arrangementen 2019 de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G; 3. Producten uit ‘oude’ domein (uitlopend): de zorgvormen die voorheen in 'producten' werden afgegeven en vanaf 1 januari 2019 in arrangementen. De lopende toewijzingen zijn niet per 1 januari hard afgekapt, dus deze zorg loopt langzaam uit; 4. Landelijke Transitie Arrangement (LTA); zeer specifieke, bijzondere zorgvormen die wordt ingekocht door de VNG; 5.
Producten buiten arrangementen: Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen. Dit zijn ADHD, DVI, EED, Verblijf en Vervoer. Op deze onderdelen wordt daarom apart gerapporteerd.
Een overzicht van alle gebruikt definities en afkortingen is opgenomen in bijlage 1. Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken, is onderstaande tabel opgesteld. Uitleg van de specifieke inhoud van de arrangementen is gegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel hebben we in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten naar zorgvorm op de verschillende peildata. En daarnaast geven we inzicht in het aantal unieke cliënten dat op jaarbasis zorg heeft ontvangen. Om daarnaast een beeld te krijgen bij de kosten van de verschillende zorgvormen hebben we de gemiddelde beschikte waarde toegevoegd aan deze tabel. Hierdoor is het gemakkelijker te wegen welke zorgvormen meer of minder worden benut en wat op het niveau van de zorgvorm de gemiddelde kosten zijn.
9
Tabel 5. Aantal unieke cliënten ZIN naar zorgvorm, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm, Regio Hart van Brabant peildatum 2019 1 jan Arrangementen 2017
1 apr
1 jul
Aantal unieke cliënten 2019
1 okt
1 apr
1 jul
Aantal unieke peildatum 2021 cliënten 2020 1 jan
1 okt
Intensiteit A
255
296
310
304
966
316
303
283
277
916
222
Intensiteit B
1.492
1.542
1.588
1.557
3.810
1.485
1.607
1.494
1.402
3563
1.353
Intensiteit C
1.159
1.245
1.307
1.347
2.659
1.373
1.514
1.526
1.556
2946
1.524
Intensiteit H
91
79
75
67
113
53
48
42
25
62
17
Intensiteit I
25
24
25
18
36
18
17
15
14
28
16
47
113
146
165
189
81
Medicatiecontrole Arrangementen 2019
peildatum 2020 1 jan
Voortijdige beeindiging
10
38
89
115
190
11
16
12
11
67
5
Intensiteit D
54
233
421
556
865
689
734
781
785
1463
783
Intensiteit E
32
176
336
465
673
538
626
676
692
1162
696
Intensiteit F
24
165
263
341
461
369
383
388
394
719
378
Intensiteit G
24
90
145
200
283
244
265
278
265
447
268
2
2
Voortijdige beeindiging Producten buiten arrangementen ADHD+
2
941
1.097
1.173
1.176
1.775
1.198
1.150
1.211
1.340
1.695
1.400
Crisis
12
11
18
18
146
12
15
12
22
162
13
Diverse
3
13
15
14
19
17
19
22
24
39
25
DVI
22
29
41
48
78
48
48
58
49
90
52
EED
483
499
550
586
926
507
489
498
495
850
413
Jeugdzorg plus
16
13
10
10
32
8
9
10
11
23
12
Verblijf - overig Behandelgroep JOH
98
98
95
102
186
108
106
108
109
201
106
BW
14
18
15
13
28
12
15
12
14
34
16
Jeugd GGZ
15
15
17
8
55
11
11
15
10
58
14
KDV
159
162
165
172
244
160
163
163
156
247
148
LVB
149
156
161
170
241
162
164
165
158
248
149
ZZP
76
70
71
77
123
79
67
66
70
111
62
Verblijf overig totaal
367
366
364
372
611
372
363
363
358
615
346
Verblijf - pleegzorg
540
533
531
512
634
508
498
495
485
601
476
Vervoer
232
234
231
234
409
237
232
235
222
383
203
87
104
109
102
185
99
96
99
88
182
83
2.327
1.659
1.008
454
2.455
19
9
7
2
19
5
6.912
7.119
7.292
7.238
11.960
7.063
7.402
7.432
7.457
11.791
7.264
LTA Producten in 'oude domeinen' (uitlopend) TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. **Naast de aantallen LTA zijn ook de aantallen en/of beschikte waarden van de volgende zorgvormen onvolledig: Jeugdzorg plus, Vervoer, Diversen (maatwerk trajecten). Dit heeft gevolgen voor de berekende gemiddelde beschikte waarde gepresenteerd in deze tabel.
10
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikt in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg , GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2019 behelsde de resultaatgerichte inkoop de laag specialistische zorg en de duurdere zorg werd nog in losse producten afgegeven (rode lijn). Per 1 januari 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen. Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen (Rode lijn) Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig Enkelvoudige
Dyslexie
of
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
Grafiek 4. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen ''oud'' versus ''nieuw'', regio HvB
11
(ADHD)
In de onderstaande grafieken (grafiek 5 tot en met 8) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen.
Grafiek 5. Producten buiten arrangementen, regio HvB (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf pleegzorg, Vervoer), per peildatum
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio HvB (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum
12
Grafiek 7. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, KDV, LVB, ZZP), per peildatum
Grafiek 8. Verblijf - overig, regio HvB (BW, Jeugd GGZ), per peildatum
13
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant
Primaire begroting
Eerste herijking
Prognose peildatum 3-3-2020
Prognose II Prognose III 2020 I 2020 (peildatum 4/8/20) (peildatum 01/12/2020
(AB 10-072020)
(AB 05-07-2019) Totale uitvoeringskosten (3%)
€
2.692.000
€
3.048.537
€
3.048.537
3.048.537
€
3.048.537
Innovatie (3%, verhouding 20-80)
€
1.653.000
€
1.653.000
€
1.653.000
1.653.000
€
1.653.000
Borging innovaties
€
499.000
€
499.000
€
499.000
499.000
€
499.000
€
931.997
€
931.997
931.997
€
931.997
€
6.499.000
€
7.192.035
€
8.284.198
8.298.855
€
8.741.745
€ 59.428.067
€ 59.476.096
57.548.527
€
57.856.980
€ 34.980.876
€ 35.180.763
35.914.630
€
34.920.163
Gecertificeerde instellingen
€ 11.327.160
€ 11.327.160
Overig
€
€
60.000
11.327.160 60.000
€ €
11.327.160 60.000
€ 120.460.750
119.281.706
€
119.038.582
Transformatiemiddelen Landelijke inkoop Arrangementen Overige zorgproducten
Totaal regionale kosten
€
€
82.840.000
94.183.000
60.000
€ 119.120.672
De primaire begroting was gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2020, en had de rijksbijdrage voor jeugdzorg als uitgangspunt. De eerste herijking is gebaseerd op de laatst bekende prognose over 2019, met peildatum 5 november 2019, vermeerderd met 6 procent indexatie en autonome groei. In het voorjaar van 2020 verscheen de eerste prognose over 2020, met peildatum 3 maart. Dit is dus voor de coronacrisis ontstond. Het beeld van de eerste prognose is dat op regionaal niveau de zorgkosten voor 2020 uit zouden komen op ongeveer € 120,5 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen (1,1 procent) hoger dan de herijkte deelbegroting Jeugd 2020. Dat is binnen de afgesproken marges, en daarom hoeft de begroting van de Regio op basis van de eerste prognose niet herijkt te worden. Op 15 september 2020 verscheen de tweede prognose. Deze had als peildatum 4 augustus 2020. Hierin werd een tekort ten opzichte van de herijkte begroting 2020 van de Regio Hart van Brabant voorzien van € 161.000 op regionaal niveau. Dit betekent een afwijking van 0,1 procent. Op 31 januari 2021 verscheen de derde en laatste prognose over 2020, en had als peildatum 1 december 2020. De derde prognose laat een marginale afwijking van 0,1 procent zien ten opzichte van de herijkte deelbegroting jeugd 2020. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo’n € 82.000 onder de begroting uit.
Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. De continuïteitsbijdrage die betaald wordt aan zorgaanbieders wanneer zij in de maanden maart tot en met juni 2020 omzetverlies hebben geleden in verband met corona, maakt geen onderdeel uit van de prognose, evenals een aantal andere zaken die het jaarrekeningresultaat zullen bepalen. Als de huidige prognose wordt vergeleken met de vorige prognose, dan wordt nu een fractie lagere kosten verwacht (0,2%, € 243.000).
14
Bijlage 1: Definitielijst Afkorting
Betekenis
Definitie
ZIN
Zorg in Natura
Zorg die direct wordt vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
PGB
Persoonsgebonden Budget
Een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
DVI
Dagverblijf Vroegtijdige Interventie
ZZP
Zorg Zwaarte Pakket
KDV
Kinderopvang
PV
Provincie
JZ
Jeugdzorgregio
Jeugd GGZ
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
J&O of JOH
Jeugd & Opvoedhulp
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
LVB
Licht Verstandelijk Beperkt
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
BW
Beschermd Wonen
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
EED
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
OvJ
Officier van Justitie
Verwijzer
RvdKb
Raad voor de Kinderbescherming
Verwijzer
LTA
Landelijk Transitiearrangement
Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies.
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
Per 1 januari 2019 zijn de DBC-codes voor Jeugd-GGZ landelijk afgeschaft en vervangen door nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling.
Deelgebied van Nederland met eigen regionaal bestuur
15
1. Periode voor bepalen unieke Startdatum zorg - Stopdatum zorg (indien niet bekend begin- en eind cliënten en beschikte waarde indicatiebesluit) 2. Unieke cliënten (per maand)
elke cliënt die minimaal 1 dag in de desbetreffende maand zorg heeft gehad
3. Beschikte waarde (per maand)
de totale waarde van een beschikking, gedeeld door de looptijd van een beschikking (=dagprijs) x aantal dagen zorg in de desbetreffende maand. Bij arrangementen wordt de totale waarde berekend met het geldige tarief op datum_besluit, bij overige producten kan het tarief wijzigen gedurende de looptijd van een beschikking.
4. Gemiddeld beschikte kosten per Totale beschikte kosten per maand / Unieke cliënten over de hele cliënt per maand maand
16
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving Arrangement
Omschrijving
Arrangement 1 Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders. Arrangement 2 Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt opvoedvaardigheden ouder(s)
door
ontoereikende
Arrangement 3 Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
beperking.
Arrangement 4 (Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose). Vaak problematische relatie ouders. Arrangement 5
Arrangement 6
Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis) Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop)
Arrangement 7 Jeugdigen met een beneden gemiddelde soms in combinatie met somatische problematiek
intelligentie
(<75),
Arrangement 8 Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen Arrangement 9 Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen
17
Bijlage 3: CBS Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar 2015 2016 2017 Dongen 6,8% 8,4% 8,3% Gilze en Rijen 6,7% 8,0% 8,6% Goirle 7,6% 8,7% 8,6% Heusden 7,5% 8,0% 7,8% Hilvarenbeek 5,3% 6,8% 6,5% Loon op Zand 7,3% 9,7% 10,5% Oisterwijk 7,7% 9,6% 9,3% Tilburg 7,4% 8,6% 8,5% Waalwijk 6,7% 8,8% 9,2% Hart van Brabant (regio) 7,2% 8,6% 8,6% Noord Brabant (provincie) 8,4% 8,7% 8,8% Nederland 8,5% 9,1% 9,4%
Bron: CBS Statline; peildatum 8 februari 2021
18
2018 10,2% 10,7% 10,1% 9,4% 8,0% 12,2% 10,4% 10,0% 10,9% 10,1% 9,4% 9,7%
2019 1e half jaar 2020 11,9% 9,3% 10,9% 7,9% 10,3% 8,8% 11,5% 9,2% 8,2% 7,2% 12,8% 8,9% 10,8% 8,4% 10,6% 8,5% 12,7% 10,0% 11,0% 8,6% 9,6% 7,6% 10,0% 8,0%
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN Omdat in de beheersmaatregelen is opgenomen om casussen boven de €50.000,- extra te toetsen, zijn in de volgende tabel per 1e dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.
Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, Regio Hart van Brabant 2019
2020
jan
apr
jul
okt
2021
jan
apr
jul
okt
jan
0 tot € 25.000
6.210
6.488
6.704
6.659
6.599
6.942
6.961
6.966
6.344
€ 25.000 tot € 50.000
786
773
727
618
535
570
590
546
494
€ 50.000 en meer
549
547
511
450
413
442
449
444
375
TOTAAL
6.912
7.119
7.292
7.238
7.063
7.402
7.432
7.457
7.264
Bron: Suites vh SD, peildatum 25 februari 2021 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
19
Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN Coronaperiode (maart t/m december 2020) Regio Hart van Brabant Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 24 februari 2021
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar verwijzer in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom Jeugdhulp Coronaperiode (maart t/m december 2020) naar verwijzer, Regio Hart van Brabant mrt Gemeente
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2019
314
348
362
311
277
376
359
338
254
197
2020
253
243
252
266
256
287
281
236
258
178
2019
391
431
412
363
282
351
389
415
424
321
2020
421
309
268
327
298
300
336
375
375
333
2019
69
71
89
61
50
73
76
78
77
46
2020
67
57
60
89
56
76
78
63
64
60
2019
85
91
72
54
60
63
47
61
50
43
2020
65
59
70
70
79
52
72
64
82
74
2019
59
52
75
61
78
56
77
69
62
69
2020
77
66
69
73
78
64
67
86
86
79
2019
13
14
15
12
4
13
25
22
19
3
2020
12
16
15
19
8
11
16
13
8
1
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd 2019
12
9
10
2
7
2
7
5
0
2
2020
1
0
2
3
3
5
4
5
1
2
2019
9
10
7
8
4
6
16
5
12
10
2020
1
2
9
1
4
5
9
13
12
5
Huisarts Jeugdarts Medisch specialist Gecertificeerde instelling Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
Onbekend/leeg
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 24 februari 2021
20
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar zorgvorm in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom Jeugdhulp Coronaperiode (maart t/m december 2020) naar zorgvorm, Regio Hart van Brabant mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
P*q stopt
2019
52
19
16
5
2
1
2
3
1
0
landelijk
2019
9
15
12
16
13
9
9
16
7
14
P*q doorlopend Arrangement 2017 Arrangement 2019
2020
12
15
12
12
9
6
14
10
9
7
2019
273
295
323
252
240
325
351
290
255
222
2020
234
220
214
264
254
225
267
229
243
199
2019
476
502
546
441
334
426
493
524
485
315
2020
480
361
348
402
375
372
438
431
449
380
2019
189
224
186
182
212
223
168
195
186
168
2020
198
184
203
192
182
240
173
214
216
174
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 24 februari 2021
21