Document · PDF

RIB 31 - BIJLAGE 1 - Rapport Newae haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen 210423

Opiniërende raadsvergadering 17 juni 2021, gemeente DongenBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven10.529 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Rapport

Haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen Gemeente Dongen

Colofon Titel: Soort document: Projectnummer:

Opdrachtgever: Contactpersoon:

Haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen Rapportage 21NW74101 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen Gemeente Dongen M. van Meeuwen-Horsten

Status: Datum: Auteur: Gecontroleerd: Vrijgegeven:

Definitief 23-4-2021 R. Verdonschot R. Bouten S. van de Wiel

Ons kenmerk:

Pagina 2 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Inhoud 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 4 Aanleiding ................................................................................................................................ 4 Onderzoeksgebied ................................................................................................................... 4

Behoefte- en capaciteitsonderzoek ................................................................................................ 5 Normen en richtlijnen ............................................................................................................. 5 Prognose toekomstige ontwikkeling clubs .............................................................................. 5 Behoefte- en capaciteit berekening ........................................................................................ 9

Scenariostudie ............................................................................................................................... 11 Check bestemmingsplan........................................................................................................ 11 Hybride ten opzichte van kunstgras ...................................................................................... 12 Zorgplicht............................................................................................................................... 13 Scenario 1 .............................................................................................................................. 14 Scenario 2 .............................................................................................................................. 14 Scenario 3 .............................................................................................................................. 15 Scenario 4 .............................................................................................................................. 15 Scenario 5 .............................................................................................................................. 15

Kostenramingen ............................................................................................................................ 16 Investeringskosten per scenario............................................................................................ 16 Overzichtstabel ...................................................................................................................... 18

Bijlage 1:

Organisatorische behoeftebepaling huidige situatie ........................................................ 19

Bijlage 2: Organisatorische behoeftebepaling toekomst ...................................................................... 20 Bijlage 3: Technische behoeftebepaling................................................................................................ 21 Bijlage 4: Tekeningen van de scenario’s ................................................................................................ 22 Bijlage 5: Begrotingen van de scenario’s ............................................................................................... 23

Pagina 3 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een korte inleiding ten behoeve van de rapportage beschreven.

Aanleiding De gemeente Dongen heeft als doel alle sportparken binnen haar gemeente in 2039 een open karakter te geven met een multifunctioneel gebruik en voldoende capaciteit om te kunnen blijven sporten. De gemeente Dongen heeft besloten sportpark De Biezen te handhaven op de huidige locatie. VV Dongen maakt gebruik van het sportpark en ondervind daarbij capaciteitsproblemen. Daarom en om aan de doelstelling van 2039 te kunnen voldoen wil de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke vergroting van de capaciteit van het sportpark. De gemeente Dongen heeft aan Newae gevraagd om een behoefte en capaciteitsonderzoek uit te voeren. Aan de hand hiervan worden een drietal modellen voor de nieuwe inrichting van de velden gepresenteerd, ondersteund door globale investeringsbegrotingen. In het kader van de financiële context van de gemeente dient de mogelijke vergroting van de capaciteit van het sportpark budgetneutraal te worden gerealiseerd en de mogelijkheden van financiering, subsidie en participatie vanuit de vereniging te worden onderzocht.

Onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied betreft sportpark De Biezen in Dongen. Voetbalvereniging VV Dongen heeft de beschikking over 4,5 speelveld (1 kunstgrasveld, 2 natuurgras wedstrijdvelden (waarvan 1 wedstrijdveld is verlicht) en 1,5 natuurgras trainingsveld).

Figuur 1. Onderzoeksgebied: sportpark De Biezen

Pagina 4 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

2. Behoefte- en capaciteitsonderzoek In dit onderzoek is voor voetbalvereniging VV Dongen berekend wat op dit moment het minimale benodigde aantal velden is. Hiernaast is een prognose gemaakt voor de toekomst, waarna met de berekening voor de huidige accommodatie conclusies worden getrokken of het aanbod van de huidige sportaccommodatie voldoet aan de toekomstige vraag van de vereniging.

Normen en richtlijnen Voor het behoefte- en capaciteitsonderzoek zijn normen gehanteerd voor de berekening van het benodigd aantal velden per vereniging. Hierbij is uitgegaan van de planningsnormen van KNVB, NOC*NSF en de VSG. Het behoefte- en capaciteitsonderzoek is een theoretische berekening, waarin wordt uitgegaan van een goede kwaliteit van de sportvoorzieningen.

Prognose toekomstige ontwikkeling clubs De verwachte bevolkingsgroei in Dongen heeft effect op de ontwikkeling van de voetbalvereniging. In dit onderzoek is voor de jaren 2031 en 2041 een prognose gemaakt. Op basis van ontwikkelingen in de omgeving wordt een groei- of krimppercentage bepaald voor de behoefte en capaciteit berekening waarmee een toekomstprognose per club wordt gemaakt. De volgende gegevens zijn beoordeeld: • •

• •

Prognose cijfers van het CBS, regionale prognose (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/); Prognose cijfers van de provincie Noord-Brabant (https://bevolkingsprognose.brabant.nl/hoofdstuk/groei-en-krimp-gemeente ‘Databestand Bevolking - gemeenten – prognose 2020’); Prognose cijfers van de gemeente Dongen (https://dongen.incijfers.nl/dashboard/); Prognose cijfers omliggende basisscholen (Pronexus ‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2021 gemeente Dongen’).

De cijfers van het CBS, provincie en de gemeente geven inzicht in de bevolkingsprognose van de gemeente Dongen. De cijfers van Pronexus geven inzicht in de ontwikkeling van aantal leerlingen voor het basisonderwijs in de gemeente Dongen.

Pagina 5 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

2.2.1. Prognose CBS Bevolkingsprognose Dongen Dongen Dongen

Jaren

Totaal 0 tot 20 jaar 2021 25.900 5.400 2031 26.300 5.000 2041 26.400 5.100

20 tot 65 jaar 14.900 14.200 13.300

65 jaar of ouder 5.600 7.000 7.900

Tabel 1. Bevolkingsprognose CBS

Groei/Krimp inwoners van Dongen Percentage groei t.o.v. 2021 Groeipercentage jeugd 0-20 (krimp) Groeipercentage senioren 20-65 (krimp) Groeipercentage 65+ Totale bevolkingsgroei t.o.v. 2021

2031 - 7,4% - 4,7% + 25% + 1,5 %

2041 - 5,6% -10,7% + 41% + 1,9%

2.2.2. Prognose provincie Noord-Brabant Bevolkingsprognose Dongen Dongen Dongen

Jaren

Totaal 0 tot 20 jaar 2021 26.280 5.385 2031 27.235 5.470 2041 27.465 5.545

20 tot 65 jaar 15.160 14.580 13.940

Tabel 2. Bevolkingsprognose provincie Noord-Brabant

Groei/Krimp inwoners van Dongen Percentage groei t.o.v. 2021 Groeipercentage jeugd 0-20 Groeipercentage senioren 20-65 (krimp) Groeipercentage 65+ Totale bevolkingsgroei t.o.v. 2021

2031 + 1,6% -3,8% + 25,2% + 3,6 %

Pagina 6 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

2041 + 3,0% -8,0% + 38,9% + 4,5%

65 jaar of ouder 5.745 7.195 7.970

2.2.3. Prognose gemeente Dongen 0 tot 15 Bevolkingsprognose Jaren Totaal jaar Dongen 2021 26.240 3.980 Dongen 2031 27.120 4.270 Dongen 2041 27.990 4.540

15 tot 30 jaar 4.420 4.060 3.980

30 tot 65 jaar 12.250 11.880 11.660

65 jaar of ouder 5.590 6.910 7.810

Tabel 3. Bevolkingsprognose gemeente Dongen

Groei/Krimp inwoners van Dongen Percentage groei t.o.v. 2021 Groeipercentage jeugd 0-15 Groeipercentage 15-30 (krimp/groei) Groeipercentage senioren 30-65 (krimp) Groeipercentage 65+ Totale bevolkingsgroei t.o.v. 2021

2031 + 7,3% -0,8 % -3,0% + 23,6% + 3,4 %

2041 +14.1% + 1,4% -4,8% + 39,7% + 6,7%

De prognose voor de leeftijdsgroep van 0 t/m 14 is in 2031, 4.270 en voor 2041 4.540 ten opzichte van 3.980 in 2021. Dit zijn respectievelijke groeipercentages van 7,2% en 14,1%. De groep 0t/m 14 is hier meegenomen in de tekst omdat deze als goed vergelijkingsmateriaal dient voor de leerlingenprognose van het basisonderwijs.

2.2.4. Leerlingenprognose Scholen in de omgeving Basisschool Sint Agnes OBS De Springplank RK Basisschool Sint Jan RK Basisschool Achterberg PC Basisschool De Wegwijzer Basisschool De Vlinderboom J.J. Anspachschool Basisschool De Biezenkring Basisschool Heilig Hart Basisschool Westerkim De Noorderpoort

Leerlingenaantal in Leerlingenaantal in Leerlingenaantal in 2021 2031 2041 146 90 133 44 50 46 188 152 180 274 263 264 110 103 115 345 216 308 304 252 294 192 188 200 383 409 414 90 73 84 130 141 134 2206 Totaal: 1937 2172

Tabel 4. Leerling prognose gemeente Dongen

In tabel 4 zijn de leerlingaantallen van 2021 en de te verwachten aantallen in 2031 en 2041 weergegeven. Ten opzichte van 2021 is de verwachting dat het leerlingaantal in 2031 stijgt met circa 12,1% en in 2041 met circa 13,9%. De leerlingenprognose is opgesteld door Pronexus in 2020. Pronexus maakt voor de berekening gebruik van softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan de eisen van de VNG.

Pagina 7 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

2.2.5. Conclusie Volgens de gegevens van het CBS en de provincie Noord-Brabant is lichte groei te verwachten in het aantal bewoners. Wat opvalt is dat de prognose van de provincie uit gaat van ongeveer twee keer zoveel groei als het CBS. De sterkste stijgingen vinden bij zowel het CBS als de provincie plaats in de groep 65+. De leerlingenprognose voor het basisonderwijs komt niet overeen met de verwachte daling van het CBS in de leeftijdsgroep van 0 tot 20. Wel komt de prognose overeen met die van de provincie waar uitgegaan wordt van een groei. De verwachte stijging op basis van de leerlingenprognose is een stuk hoger dan de verwachte bevolkingsgroei op basis van cijfers van de provincie Noord-Brabant. Dit zou verklaard kunnen worden door de meerdere nieuwbouwplannen in de gemeente. De schatting van de provincie is dat tussen 2020 en 2040 ongeveer 1610 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden in de gemeente Dongen. Met een huidige woningvoorraad van 11.290 woningen is dit een flinke toename van 14,3%. Voor het bepalen van een percentage groei/krimp in 2031 en 2041 is uitgegaan van de cijfers van de gemeente Dongen en de leerlingenprognose van Pronexus. Deze cijfers geven het meest reële beeld. Dit komt mede doordat deze berekeningen rekening houden met de nieuwbouwontwikkelingen binnen de gemeente Dongen.

Daarnaast is gekeken naar de prognose in de leeftijdscategorie jeugd (0 t/m 14). Het is het meest aannemelijk dat deze groep zich zal aansluiten bij een sportvereniging. De cijfers van de gemeente Dongen laten een groei zien van 7% in 2031 en 14% in 2041. De cijfers van de leerlingenprognose laten een groei zien van 12% in 2031 en 14% in 2041. Voor het percentage groei/krimp is gekozen voor het gemiddelde van beide cijfers. Dit betekent een groei van circa 10% in 2031 en een groei van circa 14% in 2041 ten opzichte van de cijfers in 2021.

Pagina 8 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Behoefte- en capaciteit berekening In het behoefte- en capaciteitsonderzoek hanteren we normen van de KNVB voor het berekenen van het benodigd aantal velden per vereniging. Bij het bepalen van de behoefte van het aantal velden, wordt onderscheid gemaakt tussen trainingsen wedstrijdvelden. Dit onderscheid is van belang voor het wel of niet verlichten van de velden. In Bijlage 1 en in Bijlage 2 zijn de huidige en toekomstige behoeftebepalingen toegevoegd. De berekeningen zijn gemaakt op basis van de rekentool ‘veldbehoefte’ van de KNVB. Met behulp hiervan wordt uitgerekend hoeveel wedstrijd- en trainingsvelden de vereniging nodig heeft, uitgaande van het aantal competitie spelende teams. De behoefte- en capaciteitsberekening is een theoretische berekening, waarin wordt uitgegaan van een goede kwaliteit van de sportvoorzieningen. Voor het bepalen van het huidige aantal teams is uitgegaan van de teamaantallen bekend bij de KNVB (seizoen 2020-2021). Het is mogelijk dat de vereniging nog extra activiteiten heeft waar de velden voor worden ingezet. Zo organiseert de vereniging nog enkele jeugd toernooien (Bijvoorbeeld: Dongen toernooi tijdens Hemelvaart). In de vorige paragraaf zijn de prognose cijfers beschreven. Specifiek is daar gekeken naar de prognose cijfers van de gemeente en de leerlingenprognose.

De verwachting is dat door de grote hoeveelheid nieuwbouw in Dongen het ledenaantal gaat stijgen met 14%.

2.3.1. Organisatorische bespelingscapaciteit Prognose Soort veld

Capaciteit

Huidige behoefte

Groei 2031 (+10%)

Groei 2041 (+14%)

Aanwezige Benodigde Over/ Benodigde Over/ Benodigde Over/ velden velden tekort velden tekort velden tekort

Wedstrijdveld

4 (3,1)

-1

4 (3,3)

-1

4 (3,4)

-1

Trainingsveld

2,5

0.5

Tabel 5. Capaciteit ten opzichte van de behoefte van het aantal velden VV Dongen

VV Dongen beschikt over 2 natuurgras wedstrijdvelden, 1,5 natuurgras trainingsveld en 1 kunstgrasveld. Een kunstgrasveld wordt meegenomen als één wedstrijdveld en één trainingsveld door de hoge bespelingscapaciteit. Volgens de richtlijn behoeftebepaling zoals vastgesteld door de KNVB, VNG en VSG, heeft de vereniging behoefte aan 4 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden. In de huidige situatie heeft de vereniging een te kort aan capaciteit om aan de behoefte te voldoen. De vereniging komt 1 wedstrijdveld te kort. Wanneer de vereniging groeit met circa 5 teams (14% groei) is het capaciteitstekort van 1 veld nog steeds hetzelfde. In hoofdstuk 3 zijn een aantal scenario’s uitgewerkt om het capaciteitsprobleem op te lossen.

Pagina 9 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

2.3.2. Technische bespelingscapaciteit In onderstaande tabel in dit hoofdstuk is de technische bespelingscapaciteit aangegeven op basis van de huidige situatie. Naast de huidige capaciteit is in bijlage 3 zijn de capaciteiten van de varianten weergegeven. VV Dongen 2021

Uren per week

Aantal weken

Totaal per jaar

Wedstrijdbehoefte

29.1

1048

Trainingsbehoefte

33.17

1327

Huidige situatie

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

600

300

2900

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

548

1048

Behoefte trainingsveld in uren

427

600

300

1327

Overcapaciteit per veld

525

Tabel 6. Technische bespelingscapaciteit van de huidige situatie

2.3.3. Conclusie De conclusie die getrokken kan worden aan de hand van de organisatorische capaciteitsberekening van de KNVB is, dat VV Dongen een tekort heeft van 1 wedstrijdveld. De verklaring hiervoor is dat een wedstrijddag (zondag/zaterdag) een bepaald aantal uren heeft waarin een veld gebruikt kan worden ten behoeve van de wedstrijden. Het aantal wedstrijden dat afgewerkt dient te worden past simpel weg niet in de beschikbare tijd. Geconcludeerd kan worden dat wanneer puur gekeken wordt naar de technische bespelingscapaciteit VV Dongen geen te kort heeft aan het aantal speeluren. Hierbij dient vermeld te worden dat uit is gegaan van een standaard aantal trainingen per team. Het kan zijn dat vanwege het niveau wat gespeeld wordt bij een club bepaalde teams vaker trainen dan gebruikelijk. Wildgebruik is niet meegenomen in de technische bespelingscapaciteit berekening aangezien hier geen duidelijk beeld van is. De gemeente heeft aangegeven dat de velden niet worden verhuurd aan andere partijen dan VV Dongen, wel wordt het kunstgrasveld gebruikt als trapveld door de lokale jeugd. Hierbij dient de verwachting dat de gemeente Dongen gaat groeien in haar bevolkingsaantal ook meegenomen te worden. Hierdoor wordt het aantal leden van de vereniging waarschijnlijk groter in de toekomst.

Meer leden betekent meer teams, meer teams betekenen meer wedstrijden, meer wedstrijden betekent dat de vraag naar een extra wedstrijdveld groter wordt in de toekomst.

Pagina 10 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

3. Scenariostudie Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens en het behoefte- en capaciteitsonderzoek zijn door Newae een vijftal scenario’s uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden de scenario’s beschreven. In bijlage 4 zijn de scenario’s als losse tekening inzichtelijk gemaakt.

Check bestemmingsplan Uit de bestemmingsplancheck is gebleken dat de grens van het bestemmingsplan loopt over het perceel van het sportpark aan de achterkant van veld C. Het realiseren van een standaard wedstrijdveld (108m x 72m incl. uitloop) binnen de huidige bestemmingsgrens (bestemming sport) is niet mogelijk. Op onderstaand figuur is dit weergegeven. De rode lijn is de grens van de bestemming sport (zie de 2 blauwe pijlen).

Figuur 2. Grens bestemming sport naar bestemming groen (bestemmingsplan, Noord Oost Dongen)

Om toch binnen de grenzen van het bestemmingsplan te vallen is bij de uitgewerkte scenario’s uitgegaan van de afmetingen van een dispensatie veld. De afmetingen zijn als volgt 98 x 58 meter exclusief uitloop, inclusief uitloop komt dit neer op 104 x 64 meter. Een dispensatie veld past binnen de huidige bestemmingsgrens. Voor het aanleggen van een dispensatieveld dient toestemming gevraagd te worden bij de KNVB. Voor officiële KNVB-wedstrijden geldt dan wel de beperking dat alleen de B-categorie gebruik mag maken van het veld. Echter wanneer het huidige veld een-op-een wordt vervangen voor een ander type veld dan is dit wel mogelijk binnen de huidig geldende regels. Omdat een nieuwe situatie niet veranderd ten opzichte van de oude situatie, waarbij al een overschrijding van het bestemmingsplan aanwezig is, valt het binnen de marge van overschrijding van het bestemmingsplan. Bij de omgevingsvergunning aanvraag kan dan gebruik worden gemaakt van de kruimelregeling.

Pagina 11 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Hybride ten opzichte van kunstgras Een hybrideveld is een combinatie tussen een natuurgras- en een kunstgrasveld. De kunstgrasmat die gebruikt wordt heeft een zeer open structuur waardoor het natuurgras ertussendoor kan groeien. Zo ontstaat een mix van beide veldtype. Het product is relatief nieuw en is in oktober 2018 voor het eerst toegepast bij voetbalverenigingen RKVV Nederwetten en RKGSV Gerwen. De ervaringen zijn overwegend positief met als enige punt van kritiek dat de velden harder ervaren worden (dan natuurgras). Newae adviseert om niet meer dan een hybrideveld per jaar aan te leggen. Omdat bij renovatie van natuurgrasvelden voldoende hersteltijd nodig is. Ongunstige weersomstandigheden kunnen leidden tot stagnatie in gebruik. In geval van gelijktijdige aanleg van meerdere hybridevelden ontstaat een te groot risico voor de vereniging. Dit zou betekenen dat scenario 2 over meerdere jaren uitgevoerd dient te worden. Voordelen: • • • • •

Goedkoper in aanleg dan een kunstgrasveld; Hogere bespeelcapaciteit dan een natuurgrasveld (H: 600 uur t.o.v. NG: 250 uur); Kan ingezet worden als wedstrijd- en trainingsveld; Door de toepassing van de kunstgrasvezel blijven de velden stabiel, ook wanneer het gras volledig is uitgespeeld; Het is nog deels natuurgras.

Nadelen •

•

• •

Het onderhoud is intensiever en duurder dan bij standaard natuurgras- of kunstgrasvelden (kosten natuurgrasveld: €12.000,- kosten kunstgrasveld € 10.000,- , kosten hybrideveld € 15.000,- per jaar); Het blijft een natuurgrasveld met de beperkingen van dien. Dat wil zeggen dat bij hevige of langdurige regenval de velden niet direct betreden kunnen worden. Dit in tegenstelling tot kunstgras Lagere bespeelcapaciteit dan een kunstgrasveld (H: 600 uur t.o.v. KG: 1500 uur); Op het moment zijn niet veel aannemers die dergelijke velden aanleggen, voor een aanbestedingsprocedure kan dit resulteren in minder inschrijvingen.

Pagina 12 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Zorgplicht Bij de aanleg van kunstgrasvelden hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden. Het zorgplichtdocument is opgesteld door de BSNC in samenwerking met betrokkenen uit de branche. Hierin staan aanbevelingen voor het verantwoord toepassen van materialen bij aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. De maatregelen hebben vooral berekening op voorkoming van: • •

De verspreiding van zink uit rubbergranulaat van banden naar het milieu; De verspreiding van instrooimateriaal en vezels buiten het kunstgrasveld.

Daarnaast gaan de aanbevelingen in op de wettelijk verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) bij het toepassen van grond- en bouwstoffen. Basismaatregelen: 1. Voer bij de aanleg van en kunstgrasveld een nulmeting uit naar de milieukwaliteit van de grond onder het aan te leggen kunstgrasveld en van het maaiveld in de directe omgeving van het kunstgrasveld. Het onderzoek dient als referentie tijdens gebruik en na de verwijdering van het kunstgrasveld. 2. Zorg dat de eigenaar/beheerder beschikt over de gegevens van de herkomst en milieu hygiënische kwaliteit van de toegepaste materialen en deze inzichtelijke en toegankelijk gearchiveerd worden. Het gaat onder andere over: afleverbronnen, productcertificaten, partijkeuringsrapporten, productinformatiebladen, etc. Bewaar deze informatie gedurende de hele toepassingsduur van de materialen. In het Zorgplichtdocument is aangegeven voor welke materialen volgens het Bbk erkende kwaliteitsverklaringen vereist zijn. Naast deze basismaatregelen staan nog een aantal andere maatregelen benoemd in het document, die concreter ingaan op het tegengaan van de verspreiding van zink, instrooi materiaal en vezels. Het document is te downloaden via www.bsnc.nl. In de investeringsbegroting zijn bij de kunstgrasvelden kosten opgenomen om te voldoen aan de zorgplicht.

Pagina 13 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Scenario 1 In scenario 1 wordt een extra kunstgrasveld gerealiseerd en wordt natuurgras wedstrijdveld C aangepast voor het spelen van officiële wedstrijden. Hieronder een opsomming van de plannen van scenario 1: • • •

•

Veld A blijft zoals deze nu is (natuurgras wedstrijdveld); Renovatie toplaag van kunstgrasveld B; Veld C upgraden naar een natuurgras wedstrijdveld. Het toepassen van leunhekwerk en dug-outs; Veld D ombouwen van natuurgrasveld naar een kunstgrasveld.

Figuur 3. Uitwerking scenario 1

Scenario 2 In scenario 2 worden twee natuurgrasvelden omgebouwd naar hybride velden. Deze kunnen ingezet worden voor zowel trainingen als wedstrijden. Hieronder een opsomming van de plannen van scenario 2: • • • •

Veld A blijft zoals deze nu is (natuurgras wedstrijdveld); Renovatie toplaag van kunstgrasveld B; Veld C ombouwen van natuurgrasveld naar hybrideveld; Veld D ombouwen van natuurgrasveld naar hybrideveld.

Figuur 4. Uitwerking scenario 2

Pagina 14 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Scenario 3 In scenario 3 worden een natuurgrasveld omgebouwd naar hybride en een natuurgrasveld naar kunstgras. Hieronder een opsomming van de plannen van scenario 3: •

• • •

Veld A blijft zoals deze nu is (natuurgras wedstrijdveld en een kunstgrasveld); Renovatie toplaag van kunstgrasveld B; Veld C ombouwen natuurgrasveld naar hybrideveld; Veld D ombouwen natuurgrasveld naar kunstgrasveld.

Scenario 4

Figuur 5. Uitwerking scenario 3

In scenario 4 worden twee natuurgrasvelden omgebouwd naar twee kunstgrasvelden. Hieronder een opsomming van de plannen van scenario 4: •

• • •

Veld A blijft zoals deze nu is (natuurgras wedstrijdveld en een kunstgrasveld); Renovatie toplaag van kunstgrasveld B; Veld C ombouwen natuurgras naar kunstgrasveld; Veld D ombouwen natuurgras naar kunstgrasveld.

Scenario 5

Figuur 6. Uitwerking scenario 4

Bij dit scenario gaat VV Dongen gebruik maken van de reeds bestaande velden van de andere voetbalverenigingen in Dongen. Daarbij dient nog wel onderzocht te worden of dit past binnen de veld- en kleedkamercapaciteit van de andere sportparken. In dit scenario dient de kunstgrastoplaag van veld B nog wel gerenoveerd te worden.

Pagina 15 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

4. Kostenramingen Newae heeft kostenramingen opgesteld van de in hoofdstuk 3 genoemde varianten. De bedragen zijn inclusief voorbereiding 5%, advies en toezichtkosten 5%, onvoorzien van 10% en exclusief BTW. De volgende uitgangspunten zijn gebruikt tijdens het opstellen van de raming: • •

•

Bij de aanleg van kunstgrasvelden is rekening gehouden met de zorgplicht. Hiervoor is € 30.000, - gereserveerd. Het uitgangspunt voor de toplagen van de kunstgrasvelden is 60mm SBR, een extra regel is opgenomen in de raming met een meerprijs mocht gekozen worden voor een toplaag van 45mm kurk op foam. Dit komt neer op €60.000,- extra per veld. Voor het bestaande kunstgrasveld is in elke variant een vervanging van de toplaag meegenomen à € 237.000, -. Aangezien veld B al overige enkele aanwezige zorgplichtmaatregelen beschikt is nog een bedrag van € 15.000, - meegenomen. In de raming zijn de kosten voor het eventueel vervangen van de lichtinstallatie naar ledverlichting niet opgenomen. Deze zijn wel op de overzichtspagina toegevoegd net als in onderstaande tabel. De kosten voor het vervangen van de lichtinstallatie zijn per veld en gaan uit van een standaard lichtplan.

Investeringskosten per scenario In onderstaande tabel zijn de totale investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten per scenario weergeven. In bijlage 5 zijn de uitgebreide ramingen te vinden waarin elk scenario per stap is uitgesplitst. Realisatie Scenario 1

Veld B – renovatie toplaag kunstgrasveld Veld C – upgraden natuurgras wedstrijdveld Veld D – realisatie kunstgrasveld Totale kosten

Investeringskosten

Investeringskosten incl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten excl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten incl. btw

excl. btw € 249.500,00

€ 301.895,00

€ 35.447,75

€ 42.891,78

€ 32.820,00

€ 39.712,20

€ 13.548,69

€ 16.393,91

€ 534.000,00 € 816.320,00

€ 646.140,00 € 987.747,20

€ 47.053,00 € 96.049,44

€ 56.934,13 € 116.219,82

Tabel 7. Investeringskosten scenario 1

Pagina 16 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Realisatie Scenario 2

Veld B – renovatie toplaag kunstgrasveld Veld C – realisatie hybrideveld Veld D – realisatie hybrideveld Totale kosten

Investeringskosten

Investeringskosten incl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten excl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten incl. btw

excl. btw € 249.500,00

€ 301.895,00

€ 35.447,75

€ 42.891,78

€ 290.000,00

€ 350.900,00

€ 38.876,67

€ 47.040,77

€ 290.000,00 € 350.900,00 € 829.500,00 € 1.003.695,00

€ 38.876.67 € 113.201,08

€ 47.040,77 € 136.973,31

Investeringskosten

excl. btw

incl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten excl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten incl. btw

€ 249.500,00

€ 301.895,00

€ 35.447,75

€ 42.891,78

€ 290.000,00

€ 350.900,00

€ 38.876,67

€ 47.040,77

€ 534.000,00

€ 646.140,00

€ 47.053,00

€ 56.934,13

€ 1.073.500,00 € 1.298.935,00

€ 121.377,42

€ 146.866,67

Jaarlijkse exploitatiekosten incl. btw

Tabel 8. Investeringskosten scenario 2

Realisatie Scenario 3

Veld B – renovatie toplaag kunstgrasveld Veld C – realisatie hybrideveld Veld D – realisatie kunstgrasveld Totale kosten Tabel 9. Investeringskosten scenario 3

Realisatie Scenario 4

Veld B – renovatie toplaag kunstgrasveld Veld C – realisatie kunstgrasveld Veld D – realisatie kunstgrasveld Totale kosten

Investeringskosten

excl. btw

incl. btw

Jaarlijkse exploitatiekosten excl. btw

€ 249.500,00

€ 301.895,00

€ 35.447,75

€ 42.891,78

€ 534.000,00

€ 646.140,00

€ 47.053,00

€ 56.934,13

€ 534.000,00

€ 646.140,00

€ 47.053,00

€ 56.934,13

€ 1.317.500,00

€ 1.594.1755,00

€ 129.553,75

€ 156.760,04

Tabel 10. Investeringskosten scenario 4

Pagina 17 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Overzichtstabel In onderstaande tabel zijn de totale investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten weergegeven. Waarbij onderscheid is gemaakt in kosten totale kosten inclusief en exclusief btw. Scenario's

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Totale Kosten investering excl. btw € 816.320, € 829.500, € 1.073.500, € 1.317.500, -

Totale kosten investering

Jaarlijkse exploitatiekosten incl. BTW excl. btw € 987.747, € 96.049,44 € 1.003.695, € 113.201,08 € 1.298.935, € 121.377,42 € 1.594.175, € 129.553,75

Jaarlijkse exploitatiekosten excl. btw € 116.219,82 € 136.973,31 € 146.866,67 € 156.760,04

Tabel 11. Totale kosten verschillende scenario's

In onderstaande tabel zijn investeringskosten voor ledverlichting weergegeven waarin onderscheid is gemaakt in kosten inclusief en exclusief btw. Lichtinstallaties

Vervangen lichtinstallatie naar ledverlichting (wedstrijdveld) Vervangen lichtinstallatie naar ledverlichting (trainingsveld)

Totale Kosten investering excl. btw € 39.060,00

Totale Kosten investering incl. btw € 47.262,60

€ 34.260,00

€ 41.454,60

Tabel 12. Kosten voor het eventueel ombouwen van de verlichting naar led

Pagina 18 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Bijlage 1: Organisatorische behoeftebepaling huidige situatie

Pagina 19 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Datum: 23/04/2021 Relatienummer: 21NW74101

Behoeftebepaling VV Dongen 2021 Vrouwen

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

Mannen

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

Bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wiseltijd (inloop/uitloop)

Netto veldbezetting = het netto aantal uur dat er effectief op thuisvelden gevoetbald wordt

Senioren

90m

135m

Senioren

90m

135m

Senioren (7 tegen 7, 20m)

20m

50m

O19

90m

135m

80m

125m

Bruto veldbezetting = het aantal uur dat nodig is om alle thuiswedstrijden af te werken

Senioren (7 tegen 7, 40m)

40m

70m

O17

O19

90m

135m

O16

80m

125m

O17

80m

125m

O15

70m

115m

O17 (8 tegen 8)

80m

125m

O14

70m

115m

O15

70m

115m

O13

60m

105m

O15 (8 tegen 8)

70m

115m

O13 (8 tegen 8)

60m

105m

O13

60m

105m

O12 (8 tegen 8)

60m

105m

O13 (8 tegen 8)

60m

105m

O11 (8 tegen 8)

60m

105m

O12 (8 tegen 8)

60m

105m

O10 (6 tegen 6)

50m

82m

O11 (8 tegen 8)

60m

105m

O9 (6 tegen 6)

40m

72m

O10 (6 tegen 6)

50m

82m

O8 (6 tegen 6)

40m

72m

O9 (6 tegen 6)

40m

72m

O7 (4 tegen 4)

40m

72m

O7 (4 tegen 4)

40m

72m

O6 (2 tegen 2)

32m

62m

O6 (2 tegen 2)

32m

62m

Senioren (45+)

20m

Senioren (45+)

20m

Senioren (35+)

20m

Senioren (35+)

20m

Veteranen

90m

135m

Veteranen

90m

135m

0 Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

G-teams

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Gemeente: Dongen Vestigingsplaats: Dongen

Senioren

60m

105m

Junioren

50m

95m

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat teams de helft van hun wedstrijden thuis spelen. 3

Capaciteit wedstrijdveld Bruto speeltijd zaterdag is van 09:00 tot 16:30. Bruto speeltijd zondag is van 10:00 tot 16:30.

Benodigde wedstrijdvelden = bruto veldbezetting / capaciteit wedstrijdveld. De uitkomst wordt naar boven afgerond. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden.De hoogste uitkomst is bepalend voor het aantal benodigde wedstrijdvelden.

Rekening houdend met trainen eveneens op de woensdagmiddag

Hoogst aantal benodigde wedstrijdvelden x 2. Let op: zie kwaliteitsnormen club- kleedgebouw voor aanvullende voorwaarden zoals grootte en teamlockers.

Op basis van een seizoen van 36 weken

Resultaten Aantal teams

Wedstrijdvelden zaterdag

Wedstrijdvelden zondag

Netto veldbezetting 2

14.6 u

Netto veldbezetting 2

Zondag

Bruto veldbezetting

23.5 u

Bruto veldbezetting

Doordeweeks

Capaciteit wedstrijdveld 3

7.5 u

Capaciteit wedstrijdveld 3

Zaterdag

Wedstrijdvelden doordeweeks

Overige benodigdheden

3.8 u

Netto veldbezetting 2

Trainingsvelden (indicatie) 5

5.6 u

Bruto veldbezetting

Kleedkamers 6

6.5 u

Capaciteit wedstrijdveld 3

Netto veldbezetting Totaal aantal teams 4

Benodigde velden 4

3.1 /

Benodigde velden 4

0.9 /

Benodigde velden 4

0 /

Per week

18.33 u

Per jaar 7

660 u

Bijlage 2: Organisatorische behoeftebepaling toekomst

Pagina 20 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Datum: 23/04/2021 Relatienummer: 21NW74101

Behoeftebepaling VV Dongen 2031 Vrouwen

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

Mannen

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

Bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wiseltijd (inloop/uitloop)

Netto veldbezetting = het netto aantal uur dat er effectief op thuisvelden gevoetbald wordt

Senioren

90m

135m

Senioren

90m

135m

Senioren (7 tegen 7, 20m)

20m

50m

O19

90m

135m

80m

125m

Bruto veldbezetting = het aantal uur dat nodig is om alle thuiswedstrijden af te werken

Senioren (7 tegen 7, 40m)

40m

70m

O17

O19

90m

135m

O16

80m

125m

O17

80m

125m

O15

70m

115m

O17 (8 tegen 8)

80m

125m

O14

70m

115m

O15

70m

115m

O13

60m

105m

O15 (8 tegen 8)

70m

115m

O13 (8 tegen 8)

60m

105m

O13

60m

105m

O12 (8 tegen 8)

60m

105m

O13 (8 tegen 8)

60m

105m

O11 (8 tegen 8)

60m

105m

O12 (8 tegen 8)

60m

105m

O10 (6 tegen 6)

50m

82m

O11 (8 tegen 8)

60m

105m

O9 (6 tegen 6)

40m

72m

O10 (6 tegen 6)

50m

82m

O8 (6 tegen 6)

40m

72m

O9 (6 tegen 6)

40m

72m

O7 (4 tegen 4)

40m

72m

O7 (4 tegen 4)

40m

72m

O6 (2 tegen 2)

32m

62m

O6 (2 tegen 2)

32m

62m

Senioren (45+)

20m

Senioren (45+)

20m

Senioren (35+)

20m

Senioren (35+)

20m

Veteranen

90m

135m

Veteranen

90m

135m

0 Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

G-teams

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Gemeente: Dongen Vestigingsplaats: Dongen

Senioren

60m

105m

Junioren

50m

95m

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat teams de helft van hun wedstrijden thuis spelen. 3

Capaciteit wedstrijdveld Bruto speeltijd zaterdag is van 09:00 tot 16:30. Bruto speeltijd zondag is van 10:00 tot 16:30.

Rekening houdend met trainen eveneens op de woensdagmiddag

Hoogst aantal benodigde wedstrijdvelden x 2. Let op: zie kwaliteitsnormen club- kleedgebouw voor aanvullende voorwaarden zoals grootte en teamlockers.

Op basis van een seizoen van 36 weken

Resultaten Aantal teams

Wedstrijdvelden zaterdag

Wedstrijdvelden zondag

Netto veldbezetting 2

15.3 u

Netto veldbezetting 2

Zondag

Bruto veldbezetting

24.7 u

Bruto veldbezetting

Doordeweeks

Capaciteit wedstrijdveld 3

7.5 u

Capaciteit wedstrijdveld 3

Zaterdag

Wedstrijdvelden doordeweeks

Overige benodigdheden

4.5 u

Netto veldbezetting 2

Trainingsvelden (indicatie) 5

6.8 u

Bruto veldbezetting

Kleedkamers 6

6.5 u

Capaciteit wedstrijdveld 3

Netto veldbezetting Totaal aantal teams 4

Benodigde velden 4

3.3 /

Benodigde velden 4

1 /

Benodigde velden 4

0 /

Per week

19.83 u

Per jaar 7

714 u

Datum: 23/04/2021 Relatienummer: 21NW74101

Behoeftebepaling VV Dongen 2041 Vrouwen

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

Mannen

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

Bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wiseltijd (inloop/uitloop)

Netto veldbezetting = het netto aantal uur dat er effectief op thuisvelden gevoetbald wordt

Senioren

90m

135m

Senioren

90m

135m

Senioren (7 tegen 7, 20m)

20m

50m

O19

90m

135m

80m

125m

Bruto veldbezetting = het aantal uur dat nodig is om alle thuiswedstrijden af te werken

Senioren (7 tegen 7, 40m)

40m

70m

O17

O19

90m

135m

O16

80m

125m

O17

80m

125m

O15

70m

115m

O17 (8 tegen 8)

80m

125m

O14

70m

115m

O15

70m

115m

O13

60m

105m

O15 (8 tegen 8)

70m

115m

O13 (8 tegen 8)

60m

105m

O13

60m

105m

O12 (8 tegen 8)

60m

105m

O13 (8 tegen 8)

60m

105m

O11 (8 tegen 8)

60m

105m

O12 (8 tegen 8)

60m

105m

O10 (6 tegen 6)

50m

82m

O11 (8 tegen 8)

60m

105m

O9 (6 tegen 6)

40m

72m

O10 (6 tegen 6)

50m

82m

O8 (6 tegen 6)

40m

72m

O9 (6 tegen 6)

40m

72m

O7 (4 tegen 4)

40m

72m

O7 (4 tegen 4)

40m

72m

O6 (2 tegen 2)

32m

62m

O6 (2 tegen 2)

32m

62m

Senioren (45+)

20m

Senioren (45+)

20m

Senioren (35+)

20m

Senioren (35+)

20m

Veteranen

90m

135m

Veteranen

90m

135m

0 Teams Zaterdag

Teams Zondag

Teams Doordeweeks

G-teams

Netto Bruto 1 speeltijd speeltijd

Gemeente: Dongen Vestigingsplaats: Dongen

Senioren

60m

105m

Junioren

50m

95m

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat teams de helft van hun wedstrijden thuis spelen. 3

Capaciteit wedstrijdveld Bruto speeltijd zaterdag is van 09:00 tot 16:30. Bruto speeltijd zondag is van 10:00 tot 16:30.

Rekening houdend met trainen eveneens op de woensdagmiddag

Hoogst aantal benodigde wedstrijdvelden x 2. Let op: zie kwaliteitsnormen club- kleedgebouw voor aanvullende voorwaarden zoals grootte en teamlockers.

Op basis van een seizoen van 36 weken

Resultaten Aantal teams

Wedstrijdvelden zaterdag

Wedstrijdvelden zondag

Netto veldbezetting 2

15.9 u

Netto veldbezetting 2

Zondag

Bruto veldbezetting

25.6 u

Bruto veldbezetting

Doordeweeks

Capaciteit wedstrijdveld 3

7.5 u

Capaciteit wedstrijdveld 3

Zaterdag

Wedstrijdvelden doordeweeks

Overige benodigdheden

4.5 u

Netto veldbezetting 2

Trainingsvelden (indicatie) 5

6.8 u

Bruto veldbezetting

Kleedkamers 6

6.5 u

Capaciteit wedstrijdveld 3

Netto veldbezetting Totaal aantal teams 4

Benodigde velden 4

3.4 /

Benodigde velden 4

1 /

Benodigde velden 4

0 /

Per week

20.42 u

Per jaar 7

735 u

Bijlage 3: Technische behoeftebepaling

Pagina 21 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Behoefte en bespelingscapaciteit 2021 Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Datum:

Gemeente Dongen Behoefte en bespelingscapaciteit 2021 21NW7401 12 april 2021

Uitgangspunten:

- Netto trainings- en wedstrijduren

VV Dongen 2021

Uren per week

Wedstrijdbehoefte

29,10

1048

Trainingsbehoefte

33,17

1327

Huidige situatie

Aantal weken Totaal per jaar

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

600

300

2900

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

548

1048

Behoefte trainingsveld in uren

427

600

300

1327

Overcapaciteit per veld

525

Variant 1

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

300

3800

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

548

1048

Behoefte trainingsveld in uren

513

514

300

1327

Overcapaciteit per veld

439

986

1425

Variant 2

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

600

1500

300

3250

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

399

1048

Behoefte trainingsveld in uren

1027

300

1327

Overcapaciteit per veld

201

473

875

Variant 3

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

600

1500

300

4150

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

600

198

1048

Behoefte trainingsveld in uren

513

514

300

1327

Overcapaciteit per veld

789

986

1775

Variant 4

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

300

5050

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

266

1048

Behoefte trainingsveld in uren

342

343

300

1327

Overcapaciteit per veld

892

891

2675

Behoefte en bespelingscapaciteit 2031 Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Datum:

Gemeente Dongen Behoefte en bespelingscapaciteit 2031 21NW7401 12 april 2021

Uitgangspunten:

- Netto trainings- en wedstrijduren

VV Dongen 2021

Uren per week

Aantal weken

Wedstrijdbehoefte

31,50

1134

Trainingsbehoefte

34,89

1396

Huidige situatie

Totaal per jaar

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

600

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

634

1134

Behoefte trainingsveld in uren

496

600

300

1396

Overcapaciteit per veld

370

Variant 1

T (0.5)

2900

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

317

1134

Behoefte trainingsveld in uren

548

300

1396

Overcapaciteit per veld

635

1270

Variant 2

T (0.5)

3800

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

600

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

442

1134

Behoefte trainingsveld in uren

1096

300

1396

Overcapaciteit per veld

158

404

720

Variant 3

T (0.5)

3250

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

600

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

600

284

1134

Behoefte trainingsveld in uren

513

583

300

1396

Overcapaciteit per veld

703

917

1620

Variant 4

T (0.5)

4150

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

294

295

5050 1134

Behoefte trainingsveld in uren

366

365

300

1396

Overcapaciteit per veld

840

2520

Behoefte en bespelingscapaciteit 2041 Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Datum:

Gemeente Dongen Behoefte en bespelingscapaciteit 2041 21NW7401 12 april 2021

Uitgangspunten:

- Netto trainings- en wedstrijduren

VV Dongen 2021

Uren per week

Aantal weken

Wedstrijdbehoefte

32,40

1167

Trainingsbehoefte

35,22

1409

Huidige situatie

Totaal per jaar

T (0.5)

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

600

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

667

1167

Behoefte trainingsveld in uren

509

600

300

1409

Overcapaciteit per veld

324

Variant 1

T (0.5)

2900

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

333

334

1167

Behoefte trainingsveld in uren

554

555

300

1409

Overcapaciteit per veld

613

611

1224

Variant 2

T (0.5)

3800

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

600

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

458

459

1167

Behoefte trainingsveld in uren

1109

300

1409

Overcapaciteit per veld

142

141

391

674

Variant 3

T (0.5)

3250

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

600

1500

300

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

600

158

159

1167

Behoefte trainingsveld in uren

554

555

300

1409

Overcapaciteit per veld

788

786

1574

Variant 4

T (0.5)

4150

Totaal uren

Totaal capaciteit

250

1500

300

5050

Behoefte wedstrijdveld in uren

250

306

305

1167

Behoefte trainingsveld in uren

370

369

300

1409

Overcapaciteit per veld

824

826

2474

Bijlage 4: Tekeningen van de scenario’s

Pagina 22 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Zo nn ew eid e

Bestemmingsplan

a tra ds Ou t

Co rb us ier s

Sportvelden

Grenzen bestemmingsplan

Natuurgrasveld

Kadastrale grens

Kunstgrasveld

Dis te lw

eid e

tra at

istr a

Ga ud

istr aa

oc u

re ur

we g

Ou ds tra at

Bestaand natuurgras trainingshoek ou

Du ik

str a

Vo et ba ldo el

ud istr

aa t

-o

Du g

M gr .

Nieuw Kunstgrasveld D

Sc ha ep m an laa n

Nieuw Natuugras wedstrijdveld C Dispensatie afmeting

ies

va n

de r

Ro he s

tra

Du ik

er str

aa t

rw eg

Vo et ba ldo el

Mg r

.S ch a

ma n

laa n

Bestaand natuurgras wedstrijdveld A el

ldo

et ba

Bie

SPT

Min .G os eli ng laa n

ike

rs tr

aa t

rta

str

Renovatie kunstgrasveld B

SPT

str

SPT

Min

ose

laa

in.

ling

t aa

str rta

Ne rvis

tra at

ike

tra

str

va ies

in.

rta

tra at

Dr .M oll er s

tra

in.

eff

str

Bie

ze n

lin

gla

Overzicht van de situatie

laa

schaal n.v.t.

eli

N01-C01

Gemeente Dongen

O F N I R

Scenariostudie VV Dongen

cai

Mg r

ole

laa

n laa ns

schaal 1:500

ole

H. Bergmans

07-04-2021

R. Bouten

07-04-2021

S. van de Wiel

07-04-2021

21 NW 741 01

TER INFO Breda

Veghel

Kraanspoor 50 1033 SE Amsterdam

Moskesbaan 8 4823 AH Breda

Poort van Veghel 4933 5466 SB Veghel

Bilthoven

Maastricht

Contactgegevens

Rembrandtlaan 26-A 3723 BJ Bilthoven

Stationsplein 8-K 6221 BT Maastricht

T +31 (0) 85 01 86 532 info@newae.nl

De gegevens op deze tekening zijn indicatief . Hier kunnen geen r echten aan worden ontleend.

newae.nl

1:500

Amsterdam

50m

str

rm a

VV Dongen, Scenario 1 Nieuwe situatie, Blad 01/04

Newæ

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Pr o

cu r

Zo nn ew eid e

Bestemmingsplan

Sportvelden Kunstgrasveld

Kadastrale grens

Hybrideveld

ds Ou

Grenzen bestemmingsplan

at tra

Co rb us ier s

Dis te lw

eid e

tra at

istr aa

ud is

tra

oc u

re ur

we g

ds Ou tra at

Bestaand natuurgras trainingshoek t

Du ik

str a

Vo et ba ldo el

ud istr

aa t

Du el

ldo

Nieuw Hybriden wedstrijdveld D

Sc ha ep m an laa n

M gr .

Nieuw Hybriden wedstrijdveld C Dispensatie afmeting

ies

va n

de r

Ro he s

tra

et ba ld

Du ik

er str

aa t

rw eg

oe l

Mg r

.S ch a

ma n

laa n

Bestaand natuurgras wedstrijdveld A el

ldo

Vo et

ald

et b

Bie

SPT

Min .

se lin gla a

ike

rs tra

rta

str

Renovatie kunstgrasveld B

SPT

str

ldo

Be de

ose

laa

in.

ling

Min

rta

str

t Ne rv

istr

Du ike

aa t

n va ies

in.

rta str

tra at

Dr .M oll er s

tra

in.

eff

str

Bie

ze n

rs tra at

lin

gla

Overzicht van de situatie

laa

schaal n.v.t.

eli

N01-C02

Gemeente Dongen

O F N I R

Scenariostudie VV Dongen

cai

Mg r.

len s

laa

laa n len s No gr .

100m

1:500

H. Bergmans

07-04-2021

R. Bouten

07-04-2021

S. van de Wiel

07-04-2021

21 NW 741 01

TER INFO

Amsterdam

Breda

Veghel

Kraanspoor 50 1033 SE Amsterdam

Moskesbaan 8 4823 AH Breda

Poort van Veghel 4933 5466 SB Veghel

Bilthoven

Maastricht

Contactgegevens

Rembrandtlaan 26-A 3723 BJ Bilthoven

Stationsplein 8-K 6221 BT Maastricht

T +31 (0) 85 01 86 532 info@newae.nl

De gegevens op deze tekening zijn indicatief . Hier kunnen geen r echten aan worden ontleend.

newae.nl

str aa

schaal 1:1000

rm a

Ak ke

VV Dongen, Scenario 2 Nieuwe situatie, Blad 02/04

Newæ

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Pr o

cu r

Zo nn ew eid e

Bestemmingsplan

Sportvelden Kunstgrasveld

Kadastrale grens

Hybrideveld

ds Ou

Grenzen bestemmingsplan

at tra

Co rb us ier s

Dis te lw eid e

tra at

istr aa

Ga ud

istr

oc u

re ur

we g

aa t

ds Ou tra at

Bestaand natuurgras trainingshoek at tra

ald

Du ike rs

Vo e

istr a

Du el

ldo

et ba

M gr .

Nieuw Kunstgrasveld D

Sc ha ep m an laa n

Nieuw Hybriden wedstrijdveld C Dispensatie afmeting

ies v

de r

he s

tra at

et ba ld

Du ik

er str

aa t

Pr oc

ur eu rw eg

oe l

Mg r.

Sc ha ep m

an la

Bestaand natuurgras wedstrijdveld A el

ldo

ald

et b

Bie

SPT

Min .

se lin gla a

ike

rs tra

rta

str

Renovatie kunstgrasveld B

SPT

str

ldo

Be de

ose

laa

in.

ling

Min

t aa

str rta

Ne rv

istr

ike

aa t

n va ies

in.

rta str

oll er str aa t

Dr .M

tra

in.

eff str aa

Bie

ze n

tra

lin

gla

Overzicht van de situatie

laa

schaal n.v.t.

eli

N01-C03

Gemeente Dongen

O F N I R

Scenariostudie VV Dongen

cai

Mg r.

len s

laa

n laa ns ole .N

1:500

H. Bergmans

07-04-2021

R. Bouten

07-04-2021

S. van de Wiel

07-04-2021

21 NW 741 01

TER INFO

Amsterdam

Breda

Veghel

Kraanspoor 50 1033 SE Amsterdam

Moskesbaan 8 4823 AH Breda

Poort van Veghel 4933 5466 SB Veghel

Bilthoven

Maastricht

Contactgegevens

Rembrandtlaan 26-A 3723 BJ Bilthoven

Stationsplein 8-K 6221 BT Maastricht

T +31 (0) 85 01 86 532 info@newae.nl

De gegevens op deze tekening zijn indicatief . Hier kunnen geen r echten aan worden ontleend.

newae.nl

100m

str aa

schaal 1:1000

rm a

Ak ke

VV Dongen, Scenario 3 Nieuwe situatie, Blad 03/04

Newæ

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

oc ur eu rw eg

Zo nn ew eid e

Bestemmingsplan

Sportvelden

Grenzen bestemmingsplan

Kadastrale grens

ds Ou at tra

Kunstgrasveld

ier

str

Dis te lw

eid e

istr aa

istr

oc u

re ur

we g

ds Ou tra at

Bestaand natuurgras trainingshoek at tra

ald

Du ike rs

Vo e

istr a

Du el

ldo

et ba

Nieuw Kunstgrasveld D

M gr .S ch ae pm an laa n

Nieuw Kunstgrasveld C Dispensatie afmeting

ies v

de r

he s

tra at

Du ik

er str

aa t

rw eg

ldo

r. S

ch a

ep m

laa

Bestaand natuurgras wedstrijdveld A el

ldo

ald

et b

Bie

SPT

Min .

se lin gla a

ike

rs tra

Ho r

str

aa t

Renovatie kunstgrasveld B

SPT

str

ldo

Be de ys Ru

ling la

in.

ose

Min

str

rta

Ne rv

istr

ike

de rR

aa str

in.

ies va n

rta

oll er str aa t

Dr .M

oh es

tra

in.

eff

str

Bie

ze n

tra

lin

gla

Overzicht van de situatie

laa

schaal n.v.t.

eli

N01-C04

Gemeente Dongen

O F N I R

Scenariostudie VV Dongen

cai

len

sla

n laa ns ole .N

1:500

H. Bergmans

07-04-2021

R. Bouten

07-04-2021

S. van de Wiel

07-04-2021

21 NW 741 01

TER INFO

Amsterdam

Breda

Veghel

Kraanspoor 50 1033 SE Amsterdam

Moskesbaan 8 4823 AH Breda

Poort van Veghel 4933 5466 SB Veghel

Bilthoven

Maastricht

Contactgegevens

Rembrandtlaan 26-A 3723 BJ Bilthoven

Stationsplein 8-K 6221 BT Maastricht

T +31 (0) 85 01 86 532 info@newae.nl

De gegevens op deze tekening zijn indicatief . Hier kunnen geen r echten aan worden ontleend.

newae.nl

100m

str aa

schaal 1:1000

rm a

Ak ke

VV Dongen, Scenario 4 Nieuwe situatie, Blad 04/04

Newæ

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Bijlage 5: Begrotingen van de scenario’s

Pagina 23 van 24 210423 21NW74101 DEF haalbaarheidsonderzoek sportpark De Biezen

Opdrachtgever: Project: Projectnr: Datum: Opgesteld: Gecontroleerd: Bestand:

Gemeente Dongen Herinrichting sportpark De Biezen 20NW74101 16-4-2021 R. Verdonschot R. Bouten 210416 21NW74101 Begroting Scenario's

Uitgangspunten: - Totale kosten excl. btw - Totale kosten incl. voorbereidingskosten 20% Realisatie Scenario 1 Veld A – zo laten als het is (wedstrijd natuurgras) Veld B – zo laten als het is (kunstgras) Veld C – upgraden (wedstrijd natuurgras) Veld D – ombouwen (wedstrijd natuurgras naar kunstgras)

Omschrijving € Geen werkzaamheden € Zorgplicht, aanpassen walk-off constructie + renovatie toplaag € Upgraden naar natuurgras wedstrijdveld € Ombouwen naar kunstgras Totale investering €

Veld A: Omschrijving 1 Geen werkzaamheden

€ Totaal €

€ € € Totaal €

€ € Totaal €

Kosten Investering 8.820,00 24.000,00 32.820,00

€ € € € € € € € € € € € Totaal €

Kosten Investering 6.000,00 12.000,00 48.000,00 14.400,00 120.000,00 204.000,00 60.000,00 36.000,00 21.600,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 534.000,00

Veld D: ombouw (training natuurgras naar kunstgras) Omschrijving 1 Voorbereidende werkzaamheden 2 Opruimwerkzaamheden 3 Grondwerk 4 Drainage en waterafvoer 5 Kunstgrasveld onderbouw 6 Kunstgrasveld toplaag (obv SBR rubbergranulaat) 7 Meerkosten 45mm kurk op foam ipv SBR rubbergranulaat * 8 Verharding 9 Veldinrichting 10 Zorgplicht, kantplanken en walk-off constructies plaatsen 11 Hekwerken en ballenvangers 12 Bemonstering, analyses en keuringen

Kosten Investering 12.500,00 237.000,00 60.000,00 249.500,00

Veld C: upgraden (wedstrijd natuurgras) Omschrijving 1 Veldinrichting 2 Hekwerken en ballenvangers

249.500,00 32.820,00 534.000,00 816.320,00 Kosten Investering

Veld B: (zorplicht) Omschrijving 1 Zorgplicht (poorten) 2 Kunstgrasveld toplaag (obv SBR rubbergranulaat) 3 Meerkosten 45mm kurk op foam ipv SBR rubbergranulaat *

Kosten Investering

Opdrachtgever: Project: Projectnr: Datum: Opgesteld: Gecontroleerd: Bestand:

Gemeente Dongen Herinrichting sportpark De Biezen 20NW74101 16-4-2021 R. Verdonschot R. Bouten 210416 21NW74101 Begroting Scenario's

Uitgangspunten: - Totale kosten excl. btw - Totale kosten incl. voorbereidingskosten 20% Realisatie Scenario 2 Veld A – zo laten als het is (wedstrijd natuurgras) Veld B – zo laten als het is (kunstgras) Veld C – ombouwen (wedstrijd natuurgras naar hybride) Veld D – ombouwen (training natuurgras naar hybride)

Omschrijving € Geen werkzaamheden € Zorgplicht, aanpassen walk-off constructie + renovatie toplaag € Ombouwen naar hybride € Ombouwen naar hybride Totale investering €

Veld A: Omschrijving 1 Geen werkzaamheden

Veld B: (zorplicht)

Kosten Investering 249.500,00 290.000,00 290.000,00 829.500,00 Kosten Investering

€ Totaal €

Omschrijving 1 Zorgplicht (poorten) 2 Kunstgrasveld toplaag (obv SBR rubbergranulaat) 3 Meerkosten 45mm kurk op foam ipv SBR rubbergranulaat *

Kosten Investering € 12.500,00 € 237.000,00 € 60.000,00 Totaal € 249.500,00

Omschrijving 1 Opruimwerkzaamheden 2 Grondverbetering 3 Drainage en waterafvoer 4 Beregening 5 Hybrideveld toplaag 6 Topdrain 7 Verharding 8 Veldinrichting 9 Hekwerken en ballenvangers 10 Bemonstering en analyses 11 Keuringen

Kosten Investering € 5.000,00 € 7.000,00 € 16.000,00 € 12.500,00 € 180.000,00 € 9.000,00 € 24.000,00 € 12.000,00 € 19.500,00 € 1.000,00 € 4.000,00 Totaal € 290.000,00

Veld C: ombouw (wedstrijd natuurgras naar hybride)

Veld D: ombouw (training natuurgras naar hybride)

Opdrachtgever: Project: Projectnr: Datum: Opgesteld: Gecontroleerd: Bestand:

Gemeente Dongen Herinrichting sportpark De Biezen 20NW74101 16-4-2021 R. Verdonschot R. Bouten 210416 21NW74101 Begroting Scenario's

Uitgangspunten: - Totale kosten excl. btw - Totale kosten incl. voorbereidingskosten 20% Realisatie Scenario 3 Veld A – zo laten als het is (wedstrijd natuurgras) Veld B – zo laten als het is (kunstgras) Veld C – ombouwen (wedstrijd natuurgras naar hybride) Veld D – ombouwen (training natuurgras naar kunstgras)

Omschrijving € Geen werkzaamheden € Zorgplicht, aanpassen walk-off constructie + renovatie toplaag € Ombouwen naar hybride € Ombouwen naar kunstgras Totale investering €

Veld A: Omschrijving 1 Geen werkzaamheden

€ Totaal €

€ € € Totaal €

€ € € € € € € € € € € Totaal €

Kosten Investering 5.000,00 7.000,00 16.000,00 12.500,00 180.000,00 9.000,00 24.000,00 12.000,00 19.500,00 1.000,00 4.000,00 290.000,00

€ € € € € € € € € € € € Totaal €

Kosten Investering 6.000,00 12.000,00 48.000,00 14.400,00 120.000,00 204.000,00 60.000,00 36.000,00 21.600,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 534.000,00

Kosten Investering 12.500,00 237.000,00 60.000,00 249.500,00

Veld C: ombouw (wedstrijd natuurgras naar hybride) Omschrijving 1 Opruimwerkzaamheden 2 Grondverbetering 3 Drainage en waterafvoer 4 Beregening 5 Hybrideveld toplaag 6 Topdrain 7 Verharding 8 Veldinrichting 9 Hekwerken en ballenvangers 10 Bemonstering en analyses 11 Keuringen

249.500,00 290.000,00 534.000,00 1.073.500,00 Kosten Investering

Veld B: (zorplicht) Omschrijving 1 Zorgplicht (poorten) 2 Kunstgrasveld toplaag (obv SBR rubbergranulaat) 3 Meerkosten 45mm kurk op foam ipv SBR rubbergranulaat *

Kosten Investering

Opdrachtgever: Project: Projectnr: Datum: Opgesteld: Gecontroleerd: Bestand:

Gemeente Dongen Herinrichting sportpark De Biezen 20NW74101 16-4-2021 R. Verdonschot R. Bouten 210416 21NW74101 Begroting Scenario's

Uitgangspunten: - Totale kosten excl. btw - Totale kosten incl. voorbereidingskosten 20% Realisatie Scenario 4 Veld A – zo laten als het is (wedstrijd natuurgras) Veld B – zo laten als het is (kunstgras) Veld C – ombouwen (wedstrijd natuurgras naar kunstgras) Veld D – ombouwen (training natuurgras naar kunstgras)

Omschrijving Geen werkzaamheden € Zorgplicht, aanpassen walk-off constructie + renovatie toplaag € Ombouwen naar hybride € Ombouwen naar kunstgras € Totale investering €

Veld A: Omschrijving 1 Geen werkzaamheden Totaal

€ Totaal €

€ € € Totaal €

€ € € € € € € € € € € € Totaal €

Kosten Investering 6.000,00 12.000,00 48.000,00 14.400,00 120.000,00 204.000,00 60.000,00 36.000,00 21.600,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 534.000,00

€ € € € € € € € € € € € Totaal €

Kosten Investering 6.000,00 12.000,00 48.000,00 14.400,00 120.000,00 204.000,00 60.000,00 36.000,00 21.600,00 30.000,00 24.000,00 18.000,00 534.000,00

Kosten Investering 12.500,00 237.000,00 60.000,00 249.500,00

Veld C: ombouw (wedstrijd natuurgras naar kunstgras) Omschrijving 1 Voorbereidende werkzaamheden 2 Opruimwerkzaamheden 3 Grondwerk 4 Drainage en waterafvoer 5 Kunstgrasveld onderbouw 6 Kunstgrasveld toplaag (obv SBR rubbergranulaat) 7 Meerkosten 45mm kurk op foam ipv SBR rubbergranulaat * 8 Verharding 9 Veldinrichting 10 Zorgplicht, kantplanken en walk-off constructies plaatsen 11 Hekwerken en ballenvangers 12 Bemonstering, analyses en keuringen

249.500,00 534.000,00 534.000,00 1.317.500,00 Kosten Investering

Veld B: (zorplicht) Omschrijving 1 Zorgplicht (poorten) 2 Kunstgrasveld toplaag (obv SBR rubbergranulaat) 7 Meerkosten 45mm kurk op foam ipv SBR rubbergranulaat *

Kosten Investering

Opdrachtgever: Project: Projectnr: Datum: Opgesteld: Gecontroleerd: Bestand:

Gemeente Dongen Herinrichting sportpark De Biezen 20NW74101 16-4-2021 R. Verdonschot R. Bouten 210416 21NW74101 Begroting Scenario's

Uitgangspunten: - Totale kosten incl. voorbereidingskosten 20% Overzicht totale kosten scenario's

Totale investeringskosten

Exploitatiekosten

excl. btw 816.320,00 829.500,00 1.073.500,00 1.317.500,00

incl. btw 987.747,20 1.003.695,00 1.298.935,00 1.594.175,00

excl. btw 96.049,44 113.201,08 121.377,42 129.553,75

incl. btw 116.219,82 136.973,31 146.866,67 156.760,04

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

€ € € €

Realisatie Scenario 1

Investerings-kosten excl. btw € 249.500,00 € 32.820,00 € 534.000,00 € 816.320,00

Investeringskosten incl. btw € 301.895,00 € 39.712,20 € 646.140,00 € 987.747,20

Exploitatiekosten excl. btw € 35.447,75 € 13.548,69 € 47.053,00 € 96.049,44

Exploitatiekosten incl. btw € 42.891,78 € 16.393,91 € 56.934,13 € 116.219,82

Investeringskosten excl. btw € 249.500,00 € 290.000,00 € 290.000,00 € 829.500,00

Investeringskosten incl. btw € 301.895,00 € 350.900,00 € 350.900,00 € 1.003.695,00

Exploitatiekosten excl. btw € 35.447,75 € 38.876,67 € 38.876,67 € 113.201,08

Exploitatiekosten incl. btw € 42.891,78 € 47.040,77 € 47.040,77 € 136.973,31

Investeringskosten excl. btw € 249.500,00 € 290.000,00 € 534.000,00 € 1.073.500,00

Investeringskosten incl. btw € 301.895,00 € 350.900,00 € 646.140,00 € 1.298.935,00

Exploitatiekosten excl. btw € 35.447,75 € 38.876,67 € 47.053,00 € 121.377,42

Exploitatiekosten incl. btw € 42.891,78 € 47.040,77 € 56.934,13 € 146.866,67

Investeringskosten excl. btw € 249.500,00 € 534.000,00 € 534.000,00 € 1.317.500,00

Investeringskosten incl. btw € 301.895,00 € 646.140,00 € 646.140,00 € 1.594.175,00

Exploitatiekosten excl. btw € 35.447,75 € 47.053,00 € 47.053,00 € 129.553,75

Exploitatiekosten incl. btw € 42.891,78 € 56.934,13 € 56.934,13 € 156.760,04

Vervangen lichtinstallatie naar LED-verlichting (wedstrijdveld) Nr.

Investeringskosten excl. btw 17.460,00 1 € 19.200,00 2 € 2.400,00 4 € € 39.060,00

Investeringskosten incl. btw € 21.126,60 € 23.232,00 € 2.904,00 € 47.262,60

Vervangen lichtinstallatie naar LED-verlichting (trainingsveld) Nr.

Investeringskosten excl. btw 17.460,00 1 € 14.400,00 3 € 2.400,00 4 € € 34.260,00

Investeringskosten incl. btw € 21.126,60 € 17.424,00 € 2.904,00 € 41.454,60

Veld B – renovatie toplaag kunstgrasveld Veld C – upgraden natuurgras wedstrijdveld Veld D – realisatie kunstgrasveld

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10187956/1