RIB 25-76 Tweede prognose jeugdhulp 2025 en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer

25-76

Datum

21 oktober 2025

Onderwerp

Tweede prognose jeugdhulp 2025 en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

Portefeuillehouder A. Timm Aan de gemeenteraad van Dongen Kennisnemen van -

De tweede prognose jeugdhulp 2025 (zie bijlagen 1 en 2)

-

De doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap (zie bijlage 3)

Aanleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt drie keer per kalenderjaar door de gastheer een prognose ingebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn.

Inleiding In deze raadsinformatiebrief staan 2 onderwerpen centraal: 1. De tweede prognose jeugdhulp 2025. Drie keer per jaar wordt door Regio Hart van Brabant een financiële prognose voor jeugdhulp uitgebracht. Onlangs hebben we de tweede prognose jeugdhulp 2025 ontvangen, evenals een praatplaat financiën (zie bijlage 1 en 2). Met behulp van de prognose voorspellen we de verwachte jeugdhulpkosten voor 2025. Middels deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de regionale prognose in relatie tot de lokale stand van zaken. 2. De doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap. De afronding van de eerste contracttermijn van vier jaar nadert. Op 1 januari 2027 lopen contracten met jeugdzorgaanbieders af of worden verlengd. Omdat in 2024 in met name segment 1 knelpunten naar voren zijn gekomen, is dit een belangrijk moment om

te reflecteren op de gemaakte taakgerichte afspraken. Hierbij gaat het vooral om afspraken rondom de samenwerking, zelfstandigheid, financiële middelen en beschikbare professionals. De komende maanden reflecteren we vanuit de regiogemeenten samen met onze partners op de inrichting van het jeugdzorglandschap. Wij lichten in deze nota toe waarom we dit doen en welke onderwerpen daarbij aan de orde komen (zie bijlage 3).

Tweede prognose jeugdhulp Dongen In bijlage 1 treft u de tweede prognose jeugdhulp 2025. Dit document bestaat uit de regionale cijfers en ontwikkelingen. Hieronder worden de prognosecijfers voor onze gemeente weergegeven en toegelicht. Deze cijfers van de tweede prognose zijn gebaseerd op de eerste acht maanden van 2025. Tabel 1: gemeente Dongen Dongen

Gewijzigde begroting 2025

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

2e prognose 1e prognose Verschil tov Verschil tov Verschil tov Verschil tov 2025 2025 vorige vorige begroting (€) begroting (%) (augustus) (mei) prognose (€) prognose (%) 3.717.680 € 3.717.680 € 0,0% € 3.717.680 € 0,0% 666.383 € 972.000 € 305.617 45,9% € 916.000 € 56.000 6,1% 83.853 € 114.000 € 30.147 36,0% € 104.000 € 10.000 9,6% 2.636.769 € 2.809.000 € 172.231 6,5% € 2.764.000 € 45.000 1,6% 48.863 € 48.863 € 0,0% € 48.863 € 0,0% 257.568 € 286.000 € 28.432 11,0% € 287.000 € -1.000 -0,3% 143.793 € 141.000 € -2.793 -1,9% € 137.000 € 4.000 2,9% 31.584 € 29.000 € -2.584 -8,2% € 62.000 € -33.000 -53,2% 3.587 € 3.000 € -587 -16,4% € 3.000 € 0,0% 43.087 € 39.000 € -4.087 -9,5% € 39.000 € 0,0% 302.542 € 293.000 € -9.542 -3,2% € 293.000 € 0,0% 203.986 € 205.000 € 1.014 0,5% € 205.000 € 0,0% 73.343 € 73.000 € -343 -0,5% € 73.000 € 0,0%

Totaal

€

8.213.038 €

8.730.544 €

517.505

6,3% €

8.649.544 €

81.000

0,9%

Segment 1- Hoog specialistische zorg (‘Crossroads’): Omdat segment 1 taakgericht bekostigd wordt, blijft het bedrag dat is begroot voor segment 1 in de prognoses gelijk. In Dongen zien we in de eerste acht maanden van 2025 een grote afname in het aantal verwijzingen naar segment 1 in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Het aantal jeugdigen uit de gemeente Dongen dat in 2025 een jeugdzorgtraject in segment 1 heeft zal, naar verwachting, in 2025 vrijwel gelijk zijn aan het aantal jeugdigen in zorg in 2024. Dit omdat jeugdigen die in 2024 met een traject zijn gestart over het algemeen ook in 2025 nog in zorg zijn.

Segment 2 – Wonen: In segment 2 worden opnieuw hogere kosten verwacht dan begroot en dan waar bij de eerste prognose vanuit gegaan werd. Deze afwijking wordt verklaard doordat er in 2025 meer jeugdigen van segment 2 gebruik maken dan in 2024 het geval was. Bovendien zijn er eind 2024 in de regio kleinschalige woonleefgroepen gestart. Deze woonvormen kennen een relatief hoog tarief per etmaal. Ook vanuit Dongen zijn eind 2024/begin 2025 jeugdigen bij een kleinschalige woonleefgroep gestart. Segment 4 – Specialistische zorg (‘veelvoorkomende jeugdhulp’): Ten opzichte van de vorige prognose is opnieuw de verwachting dat de kosten voor segment 4 hoger uit zullen vallen, al gaat het procentueel om een bescheiden toename. Regionaal gezien is er sprake van een grote toename in verwachte kosten. In onze data is niet meteen een verklaring te zien voor deze toename. Omdat gemeenten geen toegang hebben tot specifieke data, wordt de toename in segment 4 door de dataanalisten van de regio nader geanalyseerd. ADHD+ Vanwege een technische fout is voor onze gemeente een verkeerde verwachting in de eerste prognose opgenomen. Met deze tweede prognose wordt deze fout hersteld. De verwachting is nog steeds dat de kosten voor ADHD+ trajecten in 2025 binnen het begrote bedrag zullen vallen.

Doorontwikkeling jeugdzorglandschap Sinds 2023 hebben we een nieuwe manier van inkopen geïntroduceerd om de hulp aan kinderen en gezinnen in de regio beter en betaalbaar te organiseren. De afronding van de eerste contracttermijn van vier jaar nadert. Op 1 januari 2027 lopen contracten met jeugdzorgaanbieders af of worden verlengd. Omdat in 2024 in met name segment 1 knelpunten naar voren zijn gekomen, is dit een belangrijk moment om te reflecteren op de gemaakte taakgerichte afspraken. Hierbij gaat het vooral om afspraken rondom de samenwerking, zelfstandigheid, financiële middelen en beschikbare professionals. Dit heeft invloed op de voortgang van de transformatiedoelstellingen. Daarom gebruiken we de komende maanden om, samen met Crossroads en de deelnemende gemeenten, de taakgerichte opdracht intensief te evalueren. Doel is de bestaande opdracht aan te scherpen om zo de geconstateerde knelpunten aan te pakken. Dit met aandacht voor de bestaande visie, segmentering, risicodeling en financiële haalbaarheid. Meer informatie over de doorontwikkeling van het zorglandschap kunt u lezen in bijlage 3.

Vervolg U ontvangt over het jaar 2025 ook nog een derde prognose jeugdhulp. De derde prognose ontvangt u van ons na afloop van het jaar 2025. Zorgaanbieders kunnen de eerste drie maanden van het opvolgende jaar nog kosten declareren over het afgelopen jaar. Wanneer er een analyse beschikbaar is van de oorzaken van de stijging in met name segment 4, zullen wij u tussentijds informeren. Met betrekking tot de doorontwikkeling van het zorglandschap is het doel om aan het einde van dit jaar een besluit te nemen over de inrichting en vervolgstappen binnen segment 1 en de samenhang met de ontwikkelingen in segment 3 en 4 en de doorontwikkeling van de Stevige Lokale Teams (SLT’s). Daarbij gaat het onder andere om keuzes in bekostiging, organisatie van het aanbod en de gewenste samenhang tussen de verschillende segmenten. Zo ontstaat er nog dit jaar voor alle betrokken partijen duidelijkheid voor ieders rol en opdracht de komende periode. Uiteraard informeren wij u over de uitkomsten van dit proces. Ook jeugdhulpaanbieders worden op de juiste momenten betrokken en geïnformeerd

Het college van burgemeester en wethouders, Dr. G.W. Goedmakers

Ir. J.C. Slagboom

Secretaris

Burgemeester