RIB 25-72 Bijl1 Voortgangsmonitor onderwijshuisvesting najaar 2025

VOORTGANGSMONITOR ONDERWIJSHUISVESTING – NAJAAR 2025 Op grond van Artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en Artikel 76b van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Als financier van deze voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor het bewaken van de maatschappelijke middelen. Deze halfjaarlijkse 'monitor onderwijshuisvesting' is daarbij een hulpmiddel. De monitor geeft tweejaarlijks inzicht in de voortgang van voorbereiding, planvorming en realisatie van de Kindercentra (hierna KC's). De monitor is een dynamisch document. Mocht de informatievraag van de gemeenteraad wijzigen dan wordt de monitor daarop aangepast. Zoals in RIB 1- 2024 is aangekondigd, wordt de Voortgangsmonitor Onderwijshuisvesting gebundeld met de andere P&C-stukken voor die periode, aangeboden aan de gemeenteraad.

Actuele uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting

1

Kader/ raadsbesluiten Sinds de Onderwijsvisie (2019) ‘’(Op)groeien in de gemeente Dongen’’ spreken we van het realiseren van Integrale Kindcentra (IKC). Echter, juridisch gezien realiseren we geen IKC’s, maar een KC (Kindcentra). Het verschil tussen een IKC en een KC zit vooral in de mate van integratie tussen opvang en onderwijs. Een Kindcentrum (KC) is een samenwerking tussen basisonderwijs en opvang, waarbij deze organisaties juridisch en organisatorisch nog gescheiden zijn. We hebben dan te maken met twee organisaties (schoolbestuur en een opvangorganisatie) in één gebouw. De contracten en administratie is gescheiden, maar voor ouders is er wel één plek voor opvang en onderwijs. Een Integraal Kindcentrum (IKC) gaat een stap verder: hierbij worden opvang en onderwijs geïntegreerd in één organisatie. Dit is juridisch en organisatorisch geen gescheiden organisatie meer. Er is voor ouders één aanspreekpunt (één leiding), met één inschrijving (één aanmeldpunt) voor een vloeiend dagprogramma. Vanaf deze voortgangsmonitor spreken we dan ook van KC’s in plaats van IKC’s. In Dongen streven we vooral naar inhoudelijke samenwerking, waarbij volledige integratie geen vereiste is. In september 2021 heeft de gemeenteraad scenariokeuzes voor de KC-ontwikkeling vastgesteld en opgenomen in de investeringsbegroting. Voor de drie KC’s: Heilig Hart, J.J.

Anspach en ’s Gravenmoer is in december 2021 het investeringskrediet beschikbaar gesteld. Voor KC Anspach heeft de gemeenteraad in maart 2023 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld in verband met gestegen bouwkosten. In februari 2024 heeft de raad gesproken over de scenario’s voor het bewegingsonderwijs en daarbij besloten een gymzaal toe te voegen aan de plannen voor KC Biezenkring en KC Heilig Hart. In april 2024 heeft de gemeenteraad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor KC Heilig Hart. In juni 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het investeringskrediet voor KC Biezenkring en het aanvullend krediet voor KC 's Gravenmoer. Deze beide KC’s zijn nu in ontwikkeling.

KC Heilig Hart

Besluit Realiseren van een kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie “(Op)groeien in de gemeente Dongen”.

Toelichting Programma: 2484 m2 bvo basisschool Heilig Hart 378 m2 bvo kinderopvang Stichting Kid Nieuw geïntegreerde gymzaal Investeringsbudget: € 10.863.000 Aanvankelijk investeringsbudget was € 11.083.000, maar door overbodig zijn van accupakket is het investeringsbudget naar beneden bijgesteld. Dit is in lijn met de afspraken over het accupakket bij KC’s. Bouwheerschap: schoolbestuur Mondiaen.

In uitvoering! KC J.J. Anspach

Realiseren van een kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie “(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Programma: 1659 m2 bvo basisschool J.J. Anspach 171 m2 bvo kinderopvang Petito’s Investeringsbudget gemeente: € 6.463.916 aanvullende investering PCPO: € 256.185 Bouwheerschap: schoolbestuur PCPO Midden Brabant.

2

Gereed! Definitieve afrekening vindt voor einde boekjaar 2025 plaats. KC ’s Gravenmoer

Realiseren van een kindcentrum, met geïntegreerde gymzaal, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Programma: 1296 m2 bvo basisschool De Springplank + basisschool De Wegwijzer 227 m2 kinderopvang De Toverdroom Nieuw geïntegreerde gymzaal (voorheen gymzaal ‘t Wiel) Integraal ontwerp met aanliggend openbaar terrein (parkeerterrein) Investeringsbudget: € 8.810.000 Bouwheerschap: gemeente Dongen

In uitvoering! KC Biezenkring

Realiseren van een kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen”.

Voor de nieuwbouw van KC Biezenkring is in 2021 besloten te kiezen voor nieuwbouw voor een periode van 25 jaar (in plaats van 50 jaar), zonder gymzaal. In juni 2024 besluit de gemeenteraad over het voorstel om KC Biezenkring te bouwen voor een periode van 50 jaar. Conform besluit van de gemeenteraad in februari 2024 zal het KC gebouwd worden met een geïntegreerde gymzaal. Programma: 1639 m2 bvo basisschool De Biezenkring 252 m2 kinderopvang De Toverdroom

-

Nieuw geïntegreerde gymzaal Integraal ontwerp buitenruimte

Investeringsbudget: € € 9.653.000 Bouwheerschap: gemeente Dongen

In ontwikkeling! KC West

Realiseren van een kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Voor de nieuwbouw van KC West is bij het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 besloten om de nieuwbouw uit te stellen naar een zo spoedig mogelijk moment na 2028. De wijk West vraagt aandacht. Met de planontwikkeling aan de Noorderbunder en de ontwikkeling van een goed KC kan de wijk een positieve impuls krijgen. De wijk is gebaat bij goede, sterke voorzieningen met een positieve uitstraling.

3

In de kadernota 2024 is de ambitie uitgesproken om te starten met de gebiedsgerichte aanpak van West 1 en 2. De bouw van KC West maakt hier onderdeel van uit. In het Investeringsplan 2024 dat in de begroting is opgenomen, is een voorbereidingskrediet opgenomen. Geraamd investeringsbudget in scenario: € 10.334.000 Dit geraamde scenario is gebaseerd op de leerlingprognose 2023 en op basis van het prijspeil 2024 van de VNG. Een geactualiseerd krediet volgt bij het nieuw vast te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarvan de startnotitie tegelijkertijd met het aanbieden van deze voortgangsmonitor (Q4 2025) wordt aangeboden.

Uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau op het gebied van luchtkwaliteit en duurzaamheid in de nieuwbouwplannen is – conform besluit van de gemeenteraad in maart 2019 - niveau Bouwbesluit + Frisse Scholen Klasse B (Klasse B voor energie, lucht, licht, geluid en temperatuur conform het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’) en Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). BENG is het niveau bouwbesluit. Daarnaast wordt bij nieuwbouw rekening gehouden met batterijopslag, omdat nog niet kan worden aangesloten op een energienetwerk met voldoende vermogen. Uitgangspunt voor de omvang van nieuwe schoolgebouwen is dat deze gebouwd worden voor het leerlingenaantal in de piek van de leerlingenprognose. Dit is in het najaar van 2023 met de schoolbesturen afgesproken.

4

Programma per fase Uitgaande van een uitgebreide omgevingsvergunning zonder (hoger) beroepsprocedures 2024 Q1

2025 Q2

Q3

Q4

Q1

2026 Q2

Q3

Q4

Q1

2027 Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

KC Dongen Vaart (gereed) Cambreur College (gereed)

KC Heilig Hart

KC J.J. Anspach

o/i

o

i

KC Biezenkring

o/i

KC ’s Gravenmoer

o/i

KC West

Voorbereiding (programma, ontwerp, organisatie) Realisatie (bouw) Nazorg (o = oplevering / i = ingebruikname) Gereed

Programma met budget De investeringsbedragen zijn opgenomen in het jaar van start bouwwerkzaamheden. Er worden al eerder voorbereidingskosten ten laste van de kredieten gebracht. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op recente raadsbesluiten. Begroting

2024

2025

2026

2027 en later

KC Dongen Vaart Cambreur college KC Heilig Hart*

€ 10.863.000

KC J.J. Anspach** KC Biezenkring***

€ 9.653.000

KC 's Gravenmoer****

€ 8.810.000

KC West***** Totaal

€ 10.334.000 € 19.893.000

€ 9.653.000

€ 10.334.000

* Het krediet ad. € 6.326.402 voor KC Heilig Hart is in april 2019 gevoteerd. In december 2021 is het krediet verhoogd met € 820.984. In februari 2024 is het krediet nogmaals verhoogd met € 450.000. Het krediet is in februari 2025 verlaagd naar € 10,9 mln vanwege het overbodig zijn van het accupakket. ** Het krediet van € 5.563.916 voor KC J.J. Anspach werd in het investeringsplan opgenomen in december 2021. In maart 2023 werd een aanvullend krediet van € 900.000 beschikt.

5

*** De raming is opgehoogd met de sloopkosten voor het gebouw van basisschool Noorderpoort. In juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten over het opgenomen bedrag van € 8.615.000 . In mei 2025 is een aanvullend krediet ad. € 1.038.000 ten behoeve van de kinderopvang beschikbaar gesteld. **** In december 2021 heeft de gemeenteraad een krediet beschikt van € 5.286.120. In juni 2024 heeft de gemeenteraad positief besloten over aanvullend krediet van € 3.523.880. ***** Bij KC West is op dit moment nog niet te zeggen wanneer de bouw zal starten. Uitgangspunten - De stichtingskosten zijn inclusief btw en gaan uit van kwaliteitsniveau Frisse Scholen Klasse B en BENG. - De ramingen omvatten nog geen indicatie van eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting, asbestsanering, afboeken van boekwaardes, mogelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en eventuele opbrengsten uit herontwikkeling van vertreklocaties. - In september 2023 zijn de leerlingenprognoses vastgesteld door de gemeente en de schoolbesturen, gebruikmakend van de 1 oktobertelling 2022. Er volgt een nieuwe leerlingprognose eind 2025. Deze wordt in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgenomen. - Bij nieuwbouw wordt een apart budget opgenomen voor batterijopslag (gevolgen netcongestie). Toelichting op bedragen in tabel Voor KC Heilig Hart, KC ’s Gravenmoer, KC J.J.

Anspach en KC Biezenkring zijn de investeringen gebaseerd op stichtingskostenramingen die ten behoeve van de – inmiddels vastgestelde– zijn opgesteld. Voor KC West is in 2023 een raming gemaakt op basis van de verwachte stichtingskostenprijs en op basis van aannames over de verwachte omvang van de betreffende basisscholen en hun kinderopvangpartners. In de Kadernota 2024 is een voorstel gedaan voor het eerder starten van planvorming voor KC West. In het Investeringsplan 2024 is een voorbereidingskrediet opgenomen om de plannen voor KC West verder vorm te geven.

Haalbaarheid van KC-kredieten (algemeen) Hét moment waarop zekerheid over de haalbaarheid van de kredieten ontstaat, is – voor ieder KC afzonderlijk - het moment waarop een aannemer geselecteerd wordt. Als gemeente houden we de ontwikkelingen daarvan continu in de gaten, en specifiek voor de KC-kredieten zijn we daarover steeds in gesprek met de bureaus die het projectmanagement verzorgen voor de nieuwe Kindcentra. Deze bureaus bouwen op dit moment op meerdere plekken in het land scholen/KC’s. Zij informeren ons over de aanbestedingsresultaten aldaar en kunnen daarmee een indicatie afgeven over wat we kunnen verwachten bij de aanbesteding van onze Kindcentra. Ontwikkelingen in de markt per april 2025 De projectmanagementbureaus die onze KC-ontwikkelingen mee begeleiden signaleren de volgende risico’s in de markt, deze zijn niet wezenlijk veranderd sinds de vorige voortgangsmonitor: -

Er is sprake van onvoorspelbare fluctuaties in prijzen en hoge inflatie als gevolg van de onzekere situatie in conflictgebieden, energiekosten, schaarste in bouwmaterialen en schaarste van personeel. Planningen zijn risicovol vanwege drukte in de markt, bij onderaannemers en de daarbij horende bijhorende (dag)prijzen. De ontwikkelingen op het elektranetwerk zorgen ervoor dat er aanvullende installaties nodig zijn. In de lopende KC-ontwikkelingen worden op alle locaties batterijopslag toegevoegd, i.v.m. het gebrek aan ruimte voor grootaansluitingen op het elektriciteitsnetwerk.

Wat dit concreet betekent voor de kredieten van onze KC’s monitoren we nauwlettend. Doordat er verschillen zijn in omvang per KC, alsook verschillen in type aanbesteding en in bouworganisatievorm zijn de KC’s niet één op één met elkaar te vergelijken, ondanks dat zij ongeveer in dezelfde periode gebouwd worden.

6

Stand van zaken per Kindcentra (KC) Per actief project wordt met het verkeerslichtmodel aangegeven wat de stand van zaken is aan de hand van de factoren Tijd ('halen we de planning?'), Geld ('blijven we binnen budget?') en Kwaliteit ('behalen we het gewenste resultaat?'). De scores in deze monitor zijn bepaald op basis van het meest recente investeringsplan. Het project verloopt conform planning Er is verhoogde aandacht, gericht op mogelijke interventies Interventies zijn nodig om weer grip te krijgen op het verloop van het thema ‘tijd’/ ‘geld’/ ‘kwaliteit’

Project KC Dongen Vaart Fase: Afgerond

Toelichting Tijd Geld Kwaliteit

Bij de besluitvorming voor KC St. Agnes is besloten dat het Jeugdcentrum uiterlijk 1 januari 2025 ingegroeid is in het schoolgebouw. Vanwege de gestegen leerlingenprognoses, zoals vastgesteld in september 2023, biedt KC St. Agnes geen ruimte meer voor het Jeugdcentrum. In de begroting wordt daarom voorgesteld het jeugdcentrum te behouden op de huidige locatie en de middelen daarvoor ter beschikking te stellen. Cambreur College Fase: Nazorg

De voormalige MAVO-gebouwen (Bolkensteeg) zijn geschikt gemaakt voor primair onderwijs en worden op dit moment ingezet voor de tijdelijke huisvesting van De Biezenkring. De gebouwen zijn formeel overgedragen aan de gemeente. De gemeente is in gesprek met het Cambreur College over de afronding van het project. Daarnaast volgt het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) waar gebouw B van het Cambreur College in mee wordt genomen.

KC Heilig Hart Fase: in realisatiefase (bouw)

Tijd Geld Kwaliteit In april 2024 is door de gemeenteraad een aanvullende investeringskrediet voor de nieuwbouw van het Kindercampus (KC) Heilig Hart beschikbaar gesteld. Dit was nodig om financiële ruimte te bieden voor een groter oppervlak (meer leerlingen), hogere stichtingskosten, een batterij (i.v.m. gebrek aan ruimte voor een grootaansluiting op het elektriciteitsnetwerk), een geïntegreerde gymzaal en extra ontwerpkosten als gevolg van de inpassing van een gymzaal in het programma. Schoolbestuur Mondiaen (voorheen Initia) is bouwheer voor het KC. Als gevolg van het nieuwe ruimteprogramma is de stedenbouwkundige configuratie en inpassing op de plek bijgesteld. Ten aanzien van de ruimtelijke procedure liggen de acties bij de bouwheer en diens projectmanager. Zij voeren de gesprekken met de betreffende afdelingen en

7

personen van gemeente Dongen op gebied van procedures, ontwerp buitenruimte, verkeerskundige situatie, stedenbouw, etc. Met een zogenoemde Bopa-procedure is een omgevingsvergunning is verleend. Tegen de vergunning zijn geen bezwaren ingediend en is inmiddels onherroepelijk. De aanpassing van de openbare ruimte en het ontwerp van de buitenruimte van de school worden op elkaar afgestemd en worden als één geheel ter hand genomen.

Planning De planning van het project is herzien door het besluit omtrent het bewegingsonderwijs. Een deel van het ontwerptraject moest daardoor overnieuw gedaan worden. Dit zorgt ervoor dat de oplevering van het KC verschuift naar het eerste kwartaal van 2026. Dit is een uiterst ambitieuze planning, welke door de school gewenst wordt in verband met het ruimtetekort dat zij vanaf begin 2026 voorziet op de huidige schoollocatie. Op dit moment bevindt het project zich in de realisatiefase. Planning voor oplevering van het KC blijft ambitieus, zoals bovenstaand beschreven. Inrichting openbare ruimte Voor de buitenruimte en aangrenzende openbare ruimte is een integraal plan opgesteld. Voor de buitenruimte bij het KC zijn middelen opgenomen bij de laatste actualisering van het krediet. Voor de verder openbare ruimte worden bestaande budgetten gebruikt. Herontwikkeling huidige locatie Heilig Hart Het grootste deel van de huidige Heilig Hartschool is monumentaal. Sloop daarvan is niet aan de orde. Er zijn nog geen plannen voor herontwikkeling in voorbereiding. Een ontwikkeling moet in ieder geval passen binnen de ‘gebiedsvisie kloosteromgeving'. Kosten voor herontwikkeling worden uiteindelijk geboekt op de exploitatie van de huidige Heilig Hartschool en zullen niet drukken op het krediet voor KC Heilig Hart.

Inrichting sportvoorziening In het verlengde van het besluit van de gemeenteraad om aan KC Heilig Hart een gymzaal toe te voegen is voor deze gymzaal inrichtingsplan gemaakt. Op basis van dit plan is een offerte aangevraagd. In Berap 2025-1 is een investering van € 90.000 (incl. btw) voor de vaste inventaris en € 70.000 (incl. btw) voor de losse inventaris opgenomen. Inmiddels zijn offertes voor de aanschaf van de inventaris ontvangen. Deze vallen lager uit (circa € 140.000 inclusief btw in totaal). In de jaarrekening wordt het investeringsbedrag naar beneden bijgesteld. Eerste inrichting Het schoolbestuur heeft eind september 2024 een aanvraag gedaan voor zogenoemde ‘eerste inrichting’. In Berap 2025-2 wordt een investeringsbedrag van € 60.000 opgenomen (met een afschrijvingstermijn van 25 jaar).

KC J.J. Anspach Fase: inontwikkeling (eindfase realisatie)

Tijd Geld Kwaliteit Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het KC J.J. Anspach beschikbaar gesteld. PCPO Midden-Brabant is bouwheer voor het KC. PCPO Midden-Brabant heeft als bouwheer een

8

projectmanagementbureau in de arm genomen om hen te ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het KC. In maart 2023 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet gevoteerd voor de realisatie van dit KC. Daarnaast investeert PCPO Midden-Brabant ook eigen middelen in het KC. Actuele werkzaamheden De bouw is gereed. Risico’s Niet van toepassing.

KC Biezenkring Fase: in voorbereiding (richting Voorlopig Ontwerp)

Tijd Geld Kwaliteit Actuele ontwikkelingen Het programma van eisen voor de nieuwbouw is afgerond. In het plan komt een inpandige gymzaal, op basis van het raadsbesluit van 1 februari 2024. Op 6 juni heeft de gemeenteraad positief besloten over het investeringskrediet voor de nieuwbouw en over het voorstel om het gebouw voor 50 jaar te bouwen (in plaats van 25 jaar zoals eerder door de gemeenteraad besloten was). Op 22 mei 2025 is er aanvullend krediet ten behoeve van de kinderopvang beschikbaar gesteld. Het college heeft de voorkeurslocatie voor de nieuwbouw van Kindcentrum (KC) Biezenkring vastgesteld. De locatie van de voormalige basisschool Noorderpoort is de planlocatie voor het KC. De leerlingen van De Biezenkring worden tijdelijk gehuisvest in het voormalige MAVO-gebouw aan de Bolkensteeg. Dat gebouw is afgelopen zomer vrijgekomen omdat de J.J. Anspach school haar nieuwbouw betrekt. Planning Na het besluit van de gemeenteraad in juni 2024 is gestart met de aanbesteding voor een projectmanagementbureau dat de nieuwbouw kan begeleiden. Dit bureau is inmiddels geselecteerd. Tevens is een architect voor het gebouw en voor de buitenruimte geselecteerd. Tot eind 2025 zal het Voorlopig Ontwerp (VO) worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Aan het einde van de DO-fase wordt de omgevingsvergunning voor het project aangevraagd op basis van de ontwikkelde documenten.

Voor de aanvraag van deze omgevingsvergunning, zal er nog een participatieavond plaatsvinden om omwonenden te betrekken bij en te informeren over het project. In de eerste helft van 2026 zal worden gewerkt aan het uitwerken van een Technisch Ontwerp (TO) en volgt aanbesteding van de aannemer voor realisatie van het KC. De verwachting is dat een nieuw schoolgebouw dan in de zomer van 2027 betrokken zou kunnen worden. Inrichting buitenruimte Voor het ontwerp van de buitenruimte is een landschapsarchitect geselecteerd. Het ontwerp en de inrichting van de buitenruimte maakt zoals gemeld in het kredietvoorstel van juni 2024 geen onderdeel uit van het krediet. In Berap 2025-2 wordt een voorbereidingskrediet van € 78.500 (incl. btw) gevraagd. Op basis van het ontwerp, inpassing in de bestaande openbare ruimte en bestaande kredieten, wordt uiteindelijk een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2026 komt te vroeg. De verwachting is dat een voorstel separaat in 2026 of via een Berap in 2026 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

9

Sloop gymzaal Otterdonk en huidige Biezenkring Voor de sloop van het schoolgebouw van de huidige Biezenkring is door de gemeenteraad een budget verstrekt op 6 februari 2025. De kosten van de sloop worden in de toekomst ten laste gebracht van de exploitatie van de locatie van de Biezenkring aan het Veld en zullen daarmee niet drukken op het krediet voor het nieuw te bouwen KC. De huidige gymzaal De Otterdonk moet worden gesloopt. Dat gebeurt in 2026, nadat KC Heilig Hart en KC ‘s Gravenmoer zijn opgeleverd. Zoals gemeld in het raadsvoorstel voor het krediet voor KC Biezenkring (juni 2024) maken de kosten voor de sloop van gymzaal De Otterdonk geen onderdeel uit van het krediet voor de bouw van het KC. In de begroting 2026 wordt een sloopbudget voor de gymzaal opgenomen. Op basis van de sloopkosten voor gymzaal ’t Wiel en sloopkosten van de huidige Biezenkring zal de budgetvraag om en nabij € 150.000 bedragen. Inrichting sportvoorziening In het verlengde van het besluit van de gemeenteraad om aan KC Biezenkring een sportvoorziening toe te voegen wordt een inrichtingsvoorstel gemaakt. Dat wordt in samenspraak met de BSA als beheerder/verhuurder gedaan en indien van toepassing met een aantal verenigingen die gebruik maken van de huidige gymzaal De Otterdonk. Voor de gymvoorzieningen geldt dat de gemeente juridisch en economisch eigenaar is van de gymzalen.

In de Berap-1 2025 is voor KC Biezenkring een bedrag van € 160.000 opgenomen voor de aanschaf van de inventaris, € 90.000 voor de vaste inventaris en € 70.000 voor losse inventaris. De recente offerte-uitvraag voor de inrichting bij KC Heilig Hart laat zien dat deze raming toereikend moet zijn, zelfs met de nodige prijsontwikkeling.

Eerste inrichting Er is door KC De Biezenkring voor 2025 geen aanvraag voor eerste inrichting ontvangen. KC ’s Gravenmoer Fase: in ontwikkeling (Definitief Ontwerp)

Tijd Geld Kwaliteit Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het KC ‘s Gravenmoer beschikbaar gesteld. De gemeente treedt voor dit KC op als bouwheer en heeft een projectmanagementbureau geselecteerd om te ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het Kindcentrum. Het eigendom van het KC wordt gesplitst in een deel van de gemeente (gymzaal) en een deel in eigendom van PCPO Midden Brabant (onderwijsmeters en kinderopvang). Op 6 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten over een aanvullend krediet voor KC 's Gravenmoer. Het aanvullend krediet is nodig voor extra m2 (hogere leerlingenaantallen scholen, een extra ruimte voor kinderopvang, extra ruimte voor gebruikers van de gymzaal), een batterij (i.v.m. gebrek aan ruimte voor grootaansluiting Enexis) en prijsstijgingen in de markt. Actuele werkzaamheden Om het KC te kunnen bouwen op de planlocatie, is gymzaal ’t Wiel in januari en februari 2025 gesloopt. Alle benodigde onderzoeken daartoe zijn uitgevoerd en de ontheffing is verleend. In juni 2024 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet

10

gevoteerd. Binnen dit aanvullende krediet zijn ook de sloopkosten opgenomen. Risico’s Met een zogenoemde Bopa-procedure is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Tegen de omgevingsvergunning is bezwaar ingediend. In de vorm van mediation zijn gesprekken gevoerd met de bezwaarmakers. In deze gesprekken zijn een aantal toezeggingen gedaan door de gemeente met betrekking tot aanpassingen in de openbare ruimte. Inmiddels hebben de bezwaarmakers op basis van deze toezeggingen hun bezwaar ingetrokken. Daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden. Voor een van de aanpassingen in de buitenruimte, het plaatsen van een geluidsscherm, is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt aangevraagd. Tegen deze omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt. Komende jaren is er sprake van een grootaansluiting stop door Enexis in Brabant. Het KC heeft een nieuwe groot aansluiting nodig. In de kredietaanvraag aan de raad is een post opgenomen voor een batterijopslag voor energie. Hiermee kan de behoefte opgevangen worden, tot het moment dat een grootaansluiting weer mogelijk is. Planning Het project verloopt volgens planning, maar is door het ingediende bezwaar wel scherp komen te staan. Eventuele (grote) tegenvallers bij de bouw van het KC kunnen leiden mogelijk tot vertraging.

De gymzaal is gesloopt, voorbereidende grondwerkzaamheden zijn afgerond en in week 21 is de daadwerkelijke bouw van het KC gestart. Inrichting buitenruimte Voor de buitenruimte en aangrenzende openbare ruimte is een integraal plan opgesteld. Voor de buitenruimte bij het KC zijn middelen opgenomen bij de laatste actualisering van het krediet. Voor de verder openbare ruimte worden bestaande budgetten gebruikt. Sloop en herontwikkeling De sloopkosten voor gymzaal ’t Wiel zijn bij de laatste herijking van het krediet in 2024 opgenomen. Voor de sloop en of herontwikkeling van de huidige schoolgebouwen en locaties is nog geen budget gevraagd. De kosten voor sloop en/of herontwikkeling worden ten laste gebracht van de exploitatie van de betreffende locatie(s) en zullen daarmee niet drukken op het krediet voor het nieuw te bouwen KC. Inrichting sportvoorziening Vanaf de eerste fase is de realisatie van een sportvoorziening binnen het KC meegenomen. Dat heeft ertoe geleid dat het inrichtingsplan bij de laatste actualisatie van het krediet is meegenomen in de kredietaanvraag. Eerste inrichting Er is door KC ’s Gravenmoer (basisschool De Wegwijzer en/of basisschool De Springplank) voor 2025 geen aanvraag voor eerste inrichting ontvangen. Project KC West

Toelichting Voorbereidingen voor de KC ontwikkeling zijn inmiddels gestart. De wijk West vraagt aandacht. Met de planontwikkeling aan de Noorderbunder en de ontwikkeling van een goed KC kan de wijk een positieve impuls krijgen. De wijk is gebaat bij goede, sterke voorzieningen met een positieve uitstraling. De bouw van

11

het KC is het sluitstuk van een grote transformatieopgave in de wijk. De schoolgebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen voor hedendaags onderwijs (indeling) en hedendaagse eisen ten aanzien van ventilatie, binnenklimaat en duurzaamheid. De technische levensduur is reeds overschreden voor De Vlinderboom, en deze wordt binnenkort bereikt voor De Westerkim. De gebouwen vragen om een voorziening in onderwijshuisvesting. Het vormen van een Kindcentrum met de twee scholen, kinderopvang en mogelijk andere partijen uit het voorliggend veld onder één dak biedt daarnaast mooie kansen en belangrijke inhoudelijke voordelen die aansluiten bij een integrale wijkaanpak. De reden waarom er eerder voor het doorschuiven in tijd gekozen is, had een financiële grondslag (in relatie tot de schuldquote). Nu er meer financiële ruimte lijkt te ontstaan, willen we dit project graag weer naar voren halen. In de Kadernota 2024 heeft de raad hiermee ingestemd. De ontwikkeling van KC West wordt opgenomen in het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP).

12