RIB 25-64 Bijl1- Voortgangsmonitor Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen 2025.2

VOORTGANGSMONITOR

VERDUURZAMING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2025 Gemeente Dongen

Team Beheer Juni 2025

Kader/ raadsbesluiten In december 2023 heeft de raad het raadsvoorstel verduurzamen gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Uitgangspunt in het raadsvoorstel is dat in 2030 alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn met bijbehorend energielabel A. Als bijlage bij het raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van alle gemeentelijke gebouwen met daarin aangegeven welke verduurzamingsmaatregelen getroffen gaan worden. Tevens is een planning opgenomen. Bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft de raad een amendement aangenomen die het college opdraagt jaarlijks bij het Voorjaarspakket van de P&C-cyclus de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken, de actuele planning, de subsidie aanvragen en toekenningen en mogelijke (goedkopere) (verduurzamings)alternatieven die door veranderingen kunnen zijn ontstaan. De verduurzaming van het gemeentehuis was geen onderdeel van het genoemde raadsvoorstel uit december 2023. Hiertoe was reeds eerder, in het Investeringsplan 2023-2026, een krediet beschikbaar gesteld. De verduurzaming van het gemeentehuis maakt wel onderdeel uit van deze voortgangsmonitor.

2

Voortgang overall In onderstaande tabel is weergegeven welke verduurzamingsmaatregelen bij welke gebouwen genomen gaan worden. In de laatste twee kolommen is daarbij aangegeven of de voortgang van respectievelijk de doelstelling en de planning op schema ligt. Gebouw

Adres

Isolatie

Zonnepanelen

Van gas naar elektra

Gemeentehuis Dongen

Hoge Ham 62

Gemeentewerf Coolhof

De Hak 16

X

X

X

X

X

Gemeentewerf 's Gravenmoer

Hoofdstraat 25

X

X

X

Dependance Biezen

Dwarsweg 8

X

X

Dependance West 2

Sluisweg 42

X

X

Eagle Shelter

Crispijnhof 9

X

X

De Leest

Nieuwsstraat 7

X

JC De Poort

Gasthuisstraat 3

X

X

X

JC De Vaart

Vaartweg 87A

X

X

X

De Geubel

Hoofdstraat 4

X

X

X

De Salamander horeca

Belgiëlaan 2a

X

De Salamander

Belgiëlaan 2

X

Gymzaal de Gaasjes

Vaartweg 119

X

Gymzaal Kelly van Zon

St. Josephstraat 62a

Brandweerkazerne Dongen

Oude Baan 21+a/b

Brandweerkazerne 's Gravenmoer

Molendijk 3+3a

Voortgang Voortgang doelstelling planning

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Voortgang en Planning Op dit moment kan worden geconcludeerd dat het project vooralsnog op koers ligt met betrekking tot planning en doelstellingen. Hoewel de uitvoering van de meeste maatregelen, met uitzondering van het gemeentehuis, nog moet starten, zijn de benodigde voorbereidingen inmiddels in gang gezet. Er zijn enkele wijzigingen in de uitvoering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. De verduurzaming van de brandweerkazerne in Dongen staat op dit moment op pauze in verband met een onderzoek naar de verplaatsing van de brandweerkazerne. Daarentegen wordt het jeugdcentrum De Vaart, dat eerder nog niet was opgenomen, alsnog wél meegenomen in de verduurzamingsplannen tot 2030. Risico’s De belangrijkste risico’s voor de voortgang, zowel qua planning als financiën, liggen bij de capaciteit die de aannemers beschikbaar hebben en hun vakbekwaamheid. Personeelstekorten kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering of hogere inschrijfprijzen door aannemers. Brandweerkazerne Oude Baan Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten de brandweerkazerne aan de Oude Baan te verduurzamen, met een investering van €396.400,-. Vanuit de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) is hiervoor een subsidie van €80.973,40 toegekend voor de verduurzaming van zowel de kazerne als de bijbehorende woning.

De verduurzaming van de kazerne wordt vanwege het nieuwe onderzoek uitgesteld en op basis van de uitkomst mogelijk herzien. Uit analyse blijkt dat de ligging van de brandweerkazerne aan de Oude Baan ertoe leidt dat niet heel Dongen bij incidenten gedekt wordt. De opkomsttijd (de tijd tussen melding en aankomst van de brandweer) is verre van ideaal, waardoor Dongen

3

afhankelijk is van posten in Oosterhout, Tilburg en 's Gravenmoer. Dit maakt het tevens lastiger om vrijwilligers aan de brandweerpost in Dongen te binden, vanwege de beperkte uitrukmogelijkheden. De subsidie die wij hiervoor hebben ontvangen zullen wij moeten terugstorten, deze subsidie mag niet voor een ander adres gebruikt worden. Op 20 mei 2025 heeft het college met het vaststellen van het raadsvoorstel voor de kadernota impliciet besloten de verduurzaming uit te stellen. De verduurzaming van de brandweerkazerne in ’s Gravenmoer, die wél op een strategisch geschikte locatie ligt, wordt naar voren gehaald en zal in 2026 uitgevoerd gaan worden. We zullen moeten kijken of er een subsidie beschikbaar wordt gesteld in de periode van uitvoer voor de verduurzaming van de kazerne. Dit proces zullen we tijdig opstarten. Jeugdcentrum Dongen-Vaart Het jeugdcentrum in Dongen-Vaart was aanvankelijk niet opgenomen in het verduurzamingsoverzicht, omdat het op de nominatie stond om afgestoten te worden. Mede naar aanleiding van een raadsmotie (M23-21) is de toekomst van JC De Vaart opnieuw beoordeeld. Door stijgende leerlingenprognoses biedt het IKC DongenVaart geen ruimte meer aan het jeugdcentrum. Daarom heeft het college besloten het jeugdcentrum op de huidige locatie te behouden (RIB 24-69). Het jeugdcentrum wordt nu meegenomen in de verduurzamingsplannen tot 2030.

Er is €210.000,- extra opgenomen in het Investeringsplan 2025-2028. Er is inmiddels opdracht gegeven tot een duurzaamheidsonderzoek om ook hier in kaart te brengen welke werkzaamheden we kunnen uitvoeren en of het gebouw van het gas af kan. In 2025 zijn we gestart met het bestek en de werkomschrijvingen om dit in gang te zetten.

4

Totaaloverzicht Financiën In het raadsvoorstel uit december 2023 (2023-135556) is inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten zijn om alle gemeentelijke gebouwen tot 2030 energieneutraal te maken. De totale kosten voor de maatregelen komen op een bedrag van afgerond €2.118.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag €1.525.025,- waarna er is doorgerekend qua BTW, 10% onvoorzien en indexering tot een krediet op prijspeil van het jaar van uitvoering voor het desbetreffende gebouw. Door het toevoegen van JC de Vaart in het IP 2025-2028 is het krediet met €210.000,- opgehoogd naar €2.328.000,-. Voor de verduurzaming van het gemeentehuis is reeds eerder via de begroting 2023 een krediet ter beschikking gesteld. Dit krediet bestaat uit verschillende werkzaamheden, waaronder verduurzaming. Het totale krediet bedraagt € 3.056.000, waarvan € 2.098.000 voor het verduurzamingsonderdeel. Krediet (bedragen x € 1.000) Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Totaal verduurzamingskredieten

Initiële KredietTotaal omvang wijzigingen krediet 3.056 2.118 5.174

0 210 210

Uitgaven Restantkrediet t/m juni t/m juni 2025 2025 3.056 2.423 633 2.328 75 2.253 5.384 2.498 2.886

Uitgangspunten - Het krediet voor onderhoud en verduurzaming van het gemeentehuis bedraagt het totaalkrediet. Hiervoor is gekozen omdat de raad het krediet op dit (totaal)niveau heeft gevoteerd. - De Raad heeft op 14 december 2023 besloten dat voor de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen een krediet beschikbaar wordt gesteld, dat wordt opgesplitst in deelkredieten om de voortgang per gebouw beter te kunnen monitoren. De deelkredieten worden vanaf het investeringsplan 2025 in gebruik genomen. Ook hebben zij besloten dat 2030 als investeringsjaar benut kan worden. Toelichting op bedragen in tabel Op dit moment zijn de bedragen zoals opgenomen in het raadsvoorstel uit december 2023 nog toereikend. De bedragen zijn per gebouw geïndexeerd tot aan het jaar van uitvoering. We zullen tussentijds monitoren of de aanbestedingen binnen het geïndexeerde budget vallen, bij afwijkingen wordt dit meegenomen in de bestuursrapportages.

5

Totaaloverzicht Planning In onderstaande tabel is weergegeven wanneer de verduurzamingsmaatregelen per gebouw worden uitgevoerd. Door het behoud van JC de Vaart is deze toegevoegd in uitvoeringsjaar 2026. Verduurzaming van de brandweerkazerne Dongen is op de lange baan geschoven, hierdoor is ervoor gekozen de verduurzaming van brandweerkazerne ’s Gravenmoer daarvoor in de plaats uit te voeren in 2026. De budgetten zijn toegevoegd per gebouw inclusief de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2025. Dit zijn bruto bedragen, de subsidies zijn hierin niet meegenomen. De toegekende subsidies zijn op dit moment functioneel nog niet geboekt. Gebouw

Adres

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gemeentehuis Dongen

Hoge Ham 62

Begroot Uitgegeven In € t/m juni 2025 3.056.00 2.422.860

Gemeentewerf Coolhof

De Hak 16

314.287

Gemeentewerf 's Gravenmoer

Hoofdstraat 25

95.668

Dependance Biezen

Dwarsweg 8

21.938

Dependance West 2

Sluisweg 42

28.742

Eagle Shelter

Crispijnhof 9

19.092

2.058

De Leest

Nieuwsstraat 7

54.499

5.234

JC De Poort

Gasthuisstraat 3

132.949

JC De Vaart

Vaartweg 87A

210.000

De Geubel

Hoofdstraat 4

332.684

De Salamander horeca

Belgiëlaan 2a

111.080

De Salamander

Belgiëlaan 2

137.878

Gymzaal de Gaasjes

Vaartweg 119

35.795

Gymzaal Kelly van Zon

St. Josephstraat 62a

65.676

Brandweerkazerne Dongen Brandweerkazerne 's Gravenmoer

Oude Baan 21+a/b

501.804

13.265

264.405

5.583

Molendijk 3+3a

6

673

Stand van zaken per gebouw Per gebouw wordt met het stoplichtmodel aangegeven wat de stand van zaken is aan de hand van de factoren Doel ('behalen we het gewenste resultaat?'), Tijd ('halen we de planning?') en Geld ('blijven we binnen budget?'). De uitvoering verloopt conform planning Er is verhoogde aandacht, gericht op mogelijke interventies Interventies zijn nodig om weer grip te krijgen op het verloop van het thema ‘doel’/ ‘tijd’/ ‘geld’ Gebouw Gemeentehuis

Toelichting Doel Tijd Geld Doel en tijd De voortgang voor verduurzaming van het gemeentehuis ligt op schema. In 2023 zijn het dak, de gevels, kruipruimte en leidingen van het bestuursgebouw geïsoleerd. In het bestuursgebouw en het kantoorgebouw zijn de stalen kozijnen vervangen door kozijnen van geïsoleerd aluminium met HR++ glas. Ook zijn in het kantoorgebouw de motor en aansturing van de tourniquet en de lift verduurzaamd. In 2024 zijn we gestart met het vervangen van het klimaatsysteem. Dit is op wat restpunten na zo goed als afgewerkt. Tijdens het vervangen van alle koven in de kantoren zijn de posities van de rookmelders ook aangepast. Alle verlichting in de gangen en toiletten is vervangen door LED-armaturen. Alle plafondplaten in de gang zijn vervangen. De lift in het bedauxgebouw is gemoderniseerd. We zijn gestart met schilderwerkzaamheden en het vervangen van de vloer in de kantoren en op de gangen. Dit wordt naar verwachting afgerond in september 2025. In mei 2025 is er door de directie en B&W besloten dat het vervangen van de daklijsten en de ramen in het glazen dak uitgevoerd gaat worden. Dit zal naar verwachting in 2026 gereed zijn. Berekeningen wijzen uit dat we binnen de huidige capaciteit van de netwerkaansluiting niet voldoende ruimte hebben.

Daarom hebben we verzwaring voor de netwerkaansluiting aangevraagd bij Enexis, hier hebben wij echter nog geen uitsluitsel over gekregen wanneer, en of we deze krijgen. Daarnaast zijn we de verbruiken van het gemeentehuis aan het monitoren, om mogelijk binnen het gebouwbeheersysteem de verbruiken te verdelen om zo uit te komen met de huidige capaciteit. Geld De aanbesteding voor het vervangen van het klimaatsysteem, één van de duurste onderdelen uit het verduurzamingspakket, is afgerond. Zoals het er nu naar uitziet kunnen alle maatregelen worden uitgevoerd binnen het gevoteerde krediet. Daarnaast hebben we een subsidie beschikking ontvangen van €311.587,46 voor de verduurzaming van het gebouw. De laatste werkzaamheden die onder deze subsidie vallen worden afgerond, hierna kunnen we vaststelling aan gaan vragen.

7

Gemeentewerf Coolhof

Doel Tijd Geld Gemeentewerf de Coolhof staat op de planning voor 2027. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2026 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.

Gemeentewerf ‘s Gravenmoer

Doel Tijd Geld Gemeentewerf ‘s Gravenmoer staat op de planning voor 2029. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2028 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.

Dependance Biezen

Doel Tijd Geld Doel en tijd De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen zijn in volle gang. Er wordt gekeken naar isolatie mogelijkheden en er worden zonnepanelen geplaatst.

Dependance West 2

Doel Tijd Geld Doel en tijd De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen zijn in volle gang. Er wordt gekeken naar isolatie mogelijkheden en er worden zonnepanelen geplaatst.

Eagle Shelter Doel Tijd Geld Doel en tijd In 2024 zijn we gestart met de onlangs aangebrachte uitbreidingen van het gebouw voorzien van PIR-isolatie. In 2025 gaan we de kozijnen vervangen door HR++.

8

De Leest Doel Tijd Geld De Leest staat op de planning voor 2027. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2026 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Jeugdcentrum De Poort

Doel Tijd Geld Jeugdcentrum De Poort staat op de planning voor 2028. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2027 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.

Jeugdcentrum De Vaart

Doel Tijd Geld

Doel en tijd Er is inmiddels opdracht gegeven tot een duurzaamheidsonderzoek om ook hier in kaart te brengen welke werkzaamheden we kunnen uitvoeren en of het gebouw van het gas af kan. In 2025 zijn we gestart met het bestek en de werkomschrijvingen om dit in gang te zetten. Geld Voor JC De Vaart is €210.000,- extra opgenomen in IP 2025-2028. De Geubel Doel Tijd Geld Doel en tijd We hebben vanwege de geplande werkzaamheden aan de daken en de gevel opdracht gegeven om in 2024 een ecologisch onderzoek te doen bij de Geubel. De Geubel staat op de planning voor 2028. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2027 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.

9

De Salamander horeca

Doel Tijd Geld De Salamander horeca staat op de planning voor 2028. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2027 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.

De Salamander Doel Tijd Geld De Salamander staat op de planning voor 2029. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2028 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. De Gaasjes Doel Tijd Geld De Gaasjes staat op de planning voor 2029. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2028 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Kelly van Zonzaal Doel Tijd Geld Kelly van Zonzaal staat op de planning voor 2029. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart, dit zal in 2028 zijn. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Brandweerkazerne Dongen, inclusief woning

Doel Tijd Geld Doel en tijd We hebben opdracht gegeven in 2024 een ecologisch onderzoek te doen bij de kazerne in Dongen. Ook is er een duurzaamheidsonderzoek gedaan bij de brandweerkazerne om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of we daar van het gas af kunnen. Geld Daarnaast hebben we een DUMAVA subsidie aangevraagd en deze is toegekend voor een bedrag van €80.973,40. Nu bekend is dat deze plannen zijn gepauzeerd is het niet meer mogelijk de werkzaamheden binnen de gegeven periode uit te

10

voeren, daarom zullen we de subsidie beschikking terug moeten storten. Brandweerkazerne ’s Gravenmoer, inclusief kantoor

Doel Tijd Geld Doel en tijd In het kantoorgedeelte zijn in 2023 reeds zonnepanelen en airco’s geplaatst. Dit gedeelte is reeds van het gas af. We hebben vanwege de geplande werkzaamheden aan de daken en de gevel opdracht gegeven om in 2024 een ecologisch onderzoek te doen bij de kazerne in ‘s Gravenmoer. Ook hebben we opdracht gegeven om een duurzaamheidsonderzoek te doen bij de brandweerkazerne om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of we daar van het gas af kunnen. In 2025 zijn we gestart met het bestek en de werkomschrijvingen om dit in gang te gaan zetten. Geld Ook zullen we moeten kijken of er een subsidie beschikbaar wordt gesteld in de periode van uitvoer voor de verduurzaming van de kazerne. Dit proces zullen we tijdig opstarten.

11