RIB 25-63 Dongen eerste prognose jeugdhulp 2025

RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer

25-63

Datum

12 augustus 2025

Onderwerp

Eerste prognose jeugdhulpkosten 2025

Portefeuillehouder A. Timm

Aan de gemeenteraad van Dongen

Kennisnemen van de recente prognose van de jeugdhulpkosten voor 2025 binnen de gemeente Dongen als onderdeel van de regio Hart van Brabant. Deze prognose is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2025.

Aanleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt drie keer per kalenderjaar door de gastheer een prognose ingebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn.

Inhoud van deze eerste prognose 2025 Deze eerste prognose is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2025 en focust zich primair op de financiële ontwikkelingen. Gedurende een jaar wordt steeds meer data 'definitief'. De onzekerheid in de prognose vermindert naarmate het jaar vordert als gevolg van een ruimere dataset, betere inschattingen door ervaringscijfers en de doorontwikkeling van het rekenmodel. Deze eerste prognose 2025 geeft een redelijke inschatting van de directe zorgkosten in 2025. Per 1 april 2026 wordt het boekjaar 2025 pas definitief gesloten. Tot dat moment kan er sprake zijn van ontwikkelingen die van invloed zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar. Ook in 2025 nemen we alle overige/indirect regionale kosten, zoals de uitvoeringskosten, de kosten voor (uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en de kosten van de

gecertificeerde Instellingen op in de prognose. De lokale zorgkosten voor jeugdhulp zoals bijvoorbeeld de persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) zijn niet in deze prognose meegenomen.

Vergelijking eerste prognose 2025 met de begroting 2025 Het is bij het lezen van deze raadsinformatiebrief belangrijk om te beseffen dat de jeugdhulpkosten hier worden vergeleken met de gewijzigde regionale begroting, zoals deze begin 2025 is aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijze. In formele zin is deze gewijzigde begroting nog niet vastgesteld. Desondanks kiezen we ervoor om de gewijzigde begroting als referentie voor deze prognose te gebruiken, omdat dit een beter vergelijk met de uitkomsten van de prognose biedt dan de primaire begroting. Voor het vergelijk met de gewijzigde begroting prognose zoomen we in op de inschattingen van het aantal toewijzingen per segment en de gemiddelde prijs. Zo wordt inzichtelijk waardoor deze prognose afwijkt van de gewijzigde begroting. Tabel 1: Financiële ontwikkeling jeugdhulp gemeente Dongen, eerste vier maanden van 2025*:

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

Gewijzigde 1e prognose Verschil tov Verschil tov begroting 2025 begroting (€) begroting (%) 2025 (mei) € 3.717.680 € 3.717.680 € 0,0% € 666.383 € 916.000 € 249.617 37,5% € 83.853 € 104.000 € 20.147 24,0% € 2.636.769 € 2.764.000 € 127.231 4,8% € 48.863 € 48.863 € 0,0% € 257.568 € 287.000 € 29.432 11,4% € 143.793 € 137.000 € -6.793 -4,7% € 31.584 € 62.000 € 30.416 96,3% € 3.587 € 3.000 € -587 -16,4% € 43.087 € 39.000 € -4.087 -9,5% € 302.542 € 293.000 € -9.542 -3,2% € 203.986 € 205.000 € 1.014 0,5% € 73.343 € 73.000 € -343 -0,5%

Totaal

€ 8.213.038 €

Dongen

*zie voor een verklaring van de begrippen in deze tabel bijlage 1.

8.649.544 €

436.505

5,3%

Opvallende afwijkingen gemeente Dongen ten opzichte van de begroting:

Segment 1 - Hoog specialistische zorg: Omdat segment 1 taakgericht bekostigd wordt, blijft het bedrag dat is begroot voor segment 1 in de prognoses gelijk. In Dongen zien we in het eerste halfjaar van 2025 een grote afname in het aantal verwijzingen naar segment 1 in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Het aantal lopende beschikkingen zal, naar verwachting, in 2025 vrijwel gelijk zijn aan het aantal lopende beschikkingen in 2024. Dit omdat jeugdigen die in 2024 met een traject in segment 1 zijn gestart over het algemeen ook in 2025 nog in zorg zijn.

Segment 2 - Wonen : In segment 2 worden hogere kosten verwacht dan begroot. De verwachting is dat de kosten € 250.000 hoger uit zullen vallen. Deze afwijking wordt verklaard doordat er op dit moment (juli) meer jeugdigen gebruik van jeugdhulp in segment 2 maken dan in heel 2024 het geval was: 27 lopende trajecten in 2024 versus 30 lopende trajecten tot en met juni 2025. Bovendien zijn er eind 2024 in de regio kleinschalige woonleefgroepen gestart. Deze woonvormen kennen een relatief hoog tarief per etmaal. Ook vanuit Dongen zijn eind 2024/begin 2025 jeugdigen bij een kleinschalige woonleefgroep gestart.

Segment 4- Specialistische zorg (veelvoorkomende jeugdhulp): Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de kosten voor segment 4 in 2025 € 127.000 hoger uitvallen dan begroot. De lokale cijfers laten zien dat er in de periode januari tot en met juni 2025 hetzelfde aantal beschikkingen voor segment 4 zijn afgegeven als in dezelfde periode 2024. In het aantal lopende trajecten zien we een lichte toename in april en mei. Op regionaal niveau is geconstateerd dat er een toename is in de gemiddelde kosten per zorgtraject in segment 4. Het tarief voor 2025 is hoger dan in de begroting 2025 is geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door indexatie van het tarief 2024, anderzijds stijgen de tarieven doordat er gemiddeld intensievere en langere trajecten worden ingezet.

ADHD+: Vanwege een technische fout is in deze prognose de verwachting opgenomen dat de kosten voor ADHD+ trajecten in 2025 zullen verdubbelen. Deze fout is ontstaan doordat regionale cijfers niet goed ‘vertaald’ zijn naar de lokale situatie. Lokale cijfers laten zien dat er in Dongen een afname in plaats van een toename is in het aantal afgegeven beschikkingen voor een ADHD+ traject. De verwachting is dan ook dat de kosten voor ADHD+ trajecten in 2025 binnen het begrote bedrag zullen vallen.

Perspectief/vooruitzicht: Deze eerste prognose 2025 geeft een eerste inschatting van de directe jeugdhulpkosten in 2025. In het najaar wordt de tweede prognose over de eerste 8 maanden van dit jaar verwacht. In de tussentijd worden de ontwikkelingen die de eerste prognose laat zien zowel lokaal als regionaal verder geanalyseerd. De gemeente Dongen continueert de bestaande preventieve maatregelen, zoals de inzet van de Praktijkondersteuners Jeugd op de huisartsenpraktijken, het Haltspreekuur, Buurtgezinnen en vanuit het Dorpsteam de extra uren schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd wordt daarnaast dit najaar gestart met het vormgeven van een Stevig Lokaal Team.

Het college van burgemeester en wethouders,

Dr. G.W. Goedmakers

Ir. J.C. Slagboom

Secretaris

Burgemeester