RIB 25-50 Bijl3- Erratum restantkredieten lichtinstallatie Cammeleur
Tekst van het document
Bijlage 3 Erratum Restantkredieten Behorende bij Jaarrekening 2024
Restantkredieten Materiële vaste activa - Investeringen 2024 (bedragen * €1.000) Investeringsplan na Berap 2024-2
Uitgaven 2024
Wegen, straten en pleinen
9.342
381
Restant krediet 31-12-24 8.960
Afsluiten J/N
Toelichting
Kuyperstraat (inclusief Min. De Beerenbrouckstraat + Min. Loeffstraat) Gebiedsontwikkeling 't Blik
39
51
-11
J
1*
262
-
262
N
2*
Waterberging de Biezen
308
1
307
N
3*
Meester Janssenweg
7
-
7
J
Leeuweriklaan
184
4
180
N
4*
Elzenweide
77
-
77
N
5*
EVZ Wildertse arm
57
1
56
J
Snelfietsroute N629
2.019
52
1.968
N
Verkeersremmende maatregelen de Beljaart N629 verkeersaanpassingen
7
-
7
J
356
-
356
N
6*
N629 Realisatie (bijdrage)
1.610
-
1.610
N
7*
N629 Reconstructie Steenstraat N629 Vervangen verkeersregelinstallatie Rotonde Fazantweg
325
-
325
N
8*
150
-
150
N
9*
189
2
186
N
10*
Vaartweg herinrichting
1.721
116
1.605
N
Vierbundersweg
68
35
33
N
Asfaltering Eindsestraat (rijweg) Reconstructie Noorderlaan
643
29
614
N
558
56
501
N
Aanpassing openbare ruimte IKC's Gravenmoer Kruising Tramstraat/Kard v. Rossumstraat (verkeersplan centrum) Verkeersplan Herin. Hoofdstraat's Gravenmoer Openbare ruimte
450
3
447
N
312
28
284
N
-
3
-3
J
75
0
75
Speeltoestellen
75
-
75
Bruggen en duikers
524
50
474
Brug Vaartweg 69
1
3
-2
J
Brug Waspikseweg
164
11
153
N
Stuw Kerkebos
24
-
24
N
11*
N 12* 13*
Brug Vaartweg 17 - 's Gravenmoer Brug Waspikseweg (gemengd verkeer) Materieel
160
4
156
N
175
32
143
N
818
270
542
Gladheidsbestrijding 2020 (opslagtank natzoutstrooiers (incl mengunit) Milieustraat 2021 (cirkelmaaier en rollpacker) Milieustraat 2022 (Peugeot zwerfafvalbak) Tractie Parken en Plantsoenen Tractie Milieustraat (reiniging) veegwagen en KCA voertuig Tractie Milieustraat (reiniging) laadschop Vervangen modems ondergrondse containers 20 Grasveegmachine (incl. verticuteerunit) Elektrisch transport busje toezicht Gemeentelijke gebouwen
23
-
23
J
44
35
9
J
60
62
-2
J
94
94
-
J
325
0
325
N
16*
56
56
0
J
16*
180
4
176
N
21
-
21
J
17*
15
25
-10
J
18*
3.038
1.798
1.240
Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis Vergadersysteem raadzaal
2.753
1.744
1.009
N
230
28
202
N
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2025-2026 Lichtinstallatie Cammeleur
-
26
-26
N
55
0
55
N
Onderwijshuisvesting
34.044
6.780
27.264
IKC Heilig Hart
10.727
1.676
9.052
N
IKC J.J. Anspach
5.126
4.722
404
N
IKC Gravenmoer
8.721
312
8.408
N
Voorbereiding IKC Biezenkring (sloop Noorderpoort) IKC Biezenkring
55
31
24
J
8.615
39
8.576
N N
14*
15*
19
IKC West voorbereidingskrediet Riolering
800
-
800
8.796
1.011
7.783
Oude Baan
2.213
-
2.213
N
20*
186
176
10
J
21*
Vervangen installaties 2020 Vervangen installaties 2022
39
9
30
N
Vervangen installaties 2023
109
38
71
N
Renovatie Fazantenweg
40
-
40
N
Vervanging Plutostraat
225
230
-6
J
Afkoppelen Hoofdstraat
174
-
174
J
22* 23*
N629 persleiding
382
-
382
N
24*
Rioolvervanging fietspad Eindsestraat Riolering Kerkstraat
605
-
605
N
25*
884
-
884
N
26*
Rioolrenovatie Industriestraat Rioolrenovatie Middellaan
133
7
126
N
241
36
204
N
Vervangen/renovatie technische installaties/ mechanische riolering Rioolvervanging Noorderlaan Rioolvervanging Hertog Janstraat Rioolrenovatie Vaartweg (verkeersplan) Rioolrenovatie Vaartweg (Wildzangweg - 's Gravenmoer Rioolrenovatie Vaartweg (parallelweg) Rioolvervanging Cons Tancestraat / Glorieux / Kruisherenstraat Vervangen modems gemalen IP23 Verbetermaatregelen BRP Financiële vast activa Investeringen 2024 (bedragen * €1.000) Deelnemingen
199
29
170
N
485
-
485
N
591
-
591
N
577
449
128
N
416
-
416
N
443
-
443
N
679
-
679
N
55
37
18
J
120
-
120
N
490
0
490
Deelname publiek ontwikkelbedrijf
490
0
490
N
Toelichting kredieten Vanwege enkele verkeerde inschattingen bij werkzaamheden is er een overschrijding op dit project. Door langdurige ziekte van de projectleider in de laatste fase door collega’s opgepakt voor het afwerken van dit project.
*1
Dit is een bijdrage bestemd voor de kwaliteitsverbetering van het landschap dat gerelateerd is aan de gepauzeerde plannen voor een nieuwe wegverbinding N629 met een gezamenlijke financiële verplichting tussen provincie en gemeente Dongen en Oosterhout.
*2
Het ruimtebeslag van de waterberging ligt gedeeltelijk op particulier terrein. De grondverwerving hiervoor loopt vertraging op.
*3
Op dit moment zijn alle bouwkavels verkocht. Voor de laatste 3 woningen wordt in 2025 met de bouw gestart. Het inrichten van de openbare ruimte is nu in de voorbereidingsfase. Uitvoering zal medio 2026 plaatsvinden.
*4
Nadat de woningbouw gerealiseerd is worden de laatste werkzaamheden aan het watersysteem gedaan. Het betreft hier voornamelijk werkzaamheden aan *5 watergangen en wadi’s.
Vanwege de nieuwe wegverbinding N629 moet het onderliggend wegennet worden aangepast. Eén van de projecten hieruit voortvloeiend is het realiseren van een nieuwe kruising ter hoogte van de Moerkensdreef. De aanleg van de nieuwe kruising moet gerealiseerd zijn vóórdat de nieuwe N629 aansluit op de kruising Duiventorenbaan-Westerlaan-Steenstraat. Het ontwerp voor de aansluiting van de N629 op de Duiventorenbaan is nog onduidelijk (kruising of rotonde). De aanleg van de N629 is uitgesteld tot begin 2028 vanwege de stikstofproblematiek. Daarmee schuift ook de realisatie van de nieuwe kruising bij de Moerkensdreef door naar eind 2026 / begin 2027, zodat voorkomen wordt dat de nieuwe kruising niet goed aansluit bij de nieuwe structuur van de N629.
*6
Het project kruising Duiventorenbaan-Moerkensdreef dateert van 2021. De kostenraming met bijbehorende toegekende subsidie van de provincie zal in 2026/2027 niet meer actueel en toereikend zijn. Echter als de aanleg van de N629 in 2028 zal plaatsvinden, dient de kruising in 2027 aangelegd te kunnen worden. De voorbereidingen starten hiervoor in 2026. Het behouden van het huidige budget is derhalve gewenst. In 2026 zal een aanvullend budget gevraagd worden (via begroting of de berap). De actuele raming wordt opgesteld zodra bekend is wanneer de N629 tot uitvoering komt. Er wordt dan gelijktijdig op basis van de nieuwe kostenraming opnieuw subsidie aangevraagd. Voor toelichting N629 zie nummer 6.
*7
Voor toelichting N629 zie nummer 6.
*8
De VRI wordt vervangen in Q2 ’25 het restant krediet blijft onderdeel uitmaken van de financiële bijdrage aan voor de N629 aan de provincie, zie nummer 6
*9
Project is in september 2024 opgestart, de voorbereiding loopt. Er is wel geld uitgegeven in het kader van de voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor dit jaar, dan wordt de rest van het krediet gebruikt.
*10
Vanwege trillingen na de reconstructie is een gedeelte herstraat. Hierbij zijn taludopgangen van een plateau aangepast. Hierna zijn er geen klachten meer *11 geweest. Voetgangers Vaartweg ter hoogte van huisnr. 69 is in 2022 vervangen.
*12
De stuw bij het Kerkebos moet vervangen worden. Dit doen we samen met het waterschap. Vervanging staat gepland aansluitend aan de baggerwerkzaamheden die in najaar 2025 plaatsvinden.
*13
De opslagtank voor natzoutstrooiers is in 2022 al aangeschaft, dit krediet had *14 in 2023 al afgesloten moeten zijn. Overschrijding wordt veroorzaakt door BPM boeking op deze investering
*15
Er is een veegwagen (240k) en een KCA/grofvuil voertuig (85k) besteld die in *16a 2025 worden geleverd.
De laadschop is in december 2024 geleverd.
16b
Investering is abusievelijk dubbel is opgenomen.
*17
Eind 2024 is een elektrische transport bus aangeschaft ten laste van restant budgetten. Deze waren niet toereikend wat tot een overschrijding van 10k heeft geleid.
*18
In 2024 zijn al kosten gemaakt om vooronderzoek te doen ecologische onderzoek en advies betreffende de klimaatinstallaties om de overige *19 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Het krediet is in 2025 beschikbaar gesteld. Na de zomervakantie, Q3-2025, zal project Oude Baan starten in de voorbereiding.
*20
Binnen de investering “Vervangen installaties” worden bij diverse rioolinstallaties zoals gemalen, renovaties uitgevoerd. In 2024 zijn o.a. het RG Waspikseweg, mechanische en elektrische gerenoveerd. Is de spelinstallatie van de bergingsvoorziening in de Heuvelstraat gerenoveerd en zijn de ontvangstputten bij het waterschapsgemaal aan de Middellaan bouwkundig gerenoveerd en is een terugslagklep gerepareerd.
*21
Maakt onderdeel uit van het project rotonde Fazantenweg. Het betreft het rioleringsgedeelte. Er wordt een nieuwe drukrioolleiding aangelegd.
*22
De werkzaamheden Plutostraat zijn afgerond op de onderhoudstermijn na. Hiervoor zullen er nog enkele kleine bedragen afgerekend dienen te worden. Eind van 2025 zal dit project financieel geheel afgerond zijn.
*22a
Zie toelichting 11
*23
De persleiding van het bedrijventerrein Tichelrijt naar de RWZI Rijen moet vervangen worden. Uitvoering is voorzien gelijktijdig met de aanpassing (kruising Duiventorenbaan en Steenstraat) in het kader van de N629. Zie hiervoor toelichting 7 & 8.
*24
In de voorbereiding is gebleken dat het wenselijk is om een reconstructie aan de Eindsestraat uit te voeren. Hiervoor is het huidige budget onvoldoende. Voor een reconstructie van de Eindsestraat is via de kadernota 2026 extra *25 budget aangevraagd. Hierdoor is dus een reconstructie mogelijk i.p.v. alleen onderhoud aan riolering en asfaltverharding. Na het vaststellen van de begroting 2026 zal dit project weer een vervolg krijgen. Medio april 2025 is het project riolering Kerkstraat in voorbereiding gestart door een inhuur projectleider.
*26