RIB 25-26 Derde prognose kosten jeugdhulp 2024

RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer

25-26

Datum

10 maart 2025

Onderwerp

Derde prognose kosten jeugdhulp 2024

Portefeuillehouder Ankie de Hoon

Aan de gemeenteraad van Dongen,

Kennisnemen van De recente prognose van de jeugdhulpkosten voor 2024 binnen de gemeente Dongen als onderdeel van de regio Hart van Brabant. Deze prognose is gebaseerd op de eerste elf maanden van 2024.

Aanleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt drie keer per kalenderjaar door de gastheer een prognose ingebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn.

Tweede jaar van nieuwe inkoop Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders afgesloten. De ingekochte jeugdhulp is verdeeld in 5 segmenten (bijlage 1). De segmenten 1 en 5 zijn taakgericht ingekocht middels lumpsum financiering. De segmenten 2, 3 en 4 zijn inspanningsgericht ingekocht op basis van een P x Q constructie. Verder is er ook nog een aantal ‘overige zorgproducten’ ingekocht via aparte inkoop en subsidies, die ook deel uitmaken van deze prognose. In 2023 was er sprake van een overgangsjaar waarin ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkoop naast elkaar liepen. In 2024 is de ‘oude ’inkoop nagenoeg uitgefaseerd en resteren enkele langlopende pleegzorg indicaties (met een beschikking van vóór 1 januari 2023).

Inhoud van deze derde prognose 2024 Deze derde prognose 2024 geeft een redelijke inschatting van de directe jeugdhulpkosten in 2024 en is gebaseerd op de eerste elf maanden van 2024. Per 1 april 2025 wordt het boekjaar 2024 definitief gesloten. Tot dat moment kan er sprake zijn van kosten gerelateerde ontwikkelingen die van invloed zijn op de cijfers bij de sluiting van het boekjaar. Ook in 2024 zijn alle overige/indirect regionale kosten, zoals de uitvoeringskosten, de kosten voor (uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en de kosten van de Gecertificeerde Instellingen, in de prognose opgenomen. De lokale kosten voor jeugdhulp zoals de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn niet in deze prognose meegenomen. In deze RIB worden de jeugdhulpkosten van de gemeente Dongen weergegeven. Een overzicht van de regionale jeugdhulpkosten (de totale kosten voor alle 11 gemeenten van de regio Hart van Brabant) is als bijlage 2 aan deze RIB toegevoegd. Vergelijking derde prognose 2024 met de begroting 2024 Het is bij het lezen van deze raadsinformatiebrief belangrijk om te beseffen dat de jeugdhulpkosten worden vergeleken met het aandeel van de gemeente Dongen in de regionale begroting, zoals deze eind 2022 is opgesteld. Deze begroting 2024 is gebaseerd op het financieel kader van de nieuwe inkoop met daarbij opgeteld een indexering van 5% voor 2023 en nog eens 8% voor 2024.

In 2024 zijn beoogde besparingen binnen de nieuwe inkoop meegenomen. Daarbij is het van belang te benoemen dat de gemeente Dongen haar begroting via de Bestuursrapportages tussentijds heeft bijgesteld. Deze bijstelling sluit aan bij de uitkomsten van de 3e prognose zoals in deze RIB wordt geduid. Tabel 1: Financiële ontwikkeling jeugdhulp gemeente Dongen 2024*: 3e prognose 2e prognose Verschil tov Verschil tov Verschil tov Verschil tov 2024 2024 vorige vorige begroting (€) begroting (%) (december) (augustus) prognose (€) prognose (%) 72.000 € 13.135 € -58.865 -81,8% € 13.135 € -0 0,0% 31.000 € 144.886 € 113.886 367,4% € 144.524 € 363 0,3%

Begroting 2024

Dongen Arrangementen Overige zorgproducten

€ €

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ 2.908.000 € € 530.000 € € 115.000 € € 1.871.000 € € 69.000 € € 405.000 € € 113.000 € € 50.000 € € 19.000 € € 42.000 € € 148.000 € € 138.000 € € 82.000 €

3.400.584 € 529.218 € 80.353 € 2.628.392 € 57.669 € 244.120 € 149.360 € 29.525 € 2.817 € 41.041 € 255.345 € 130.680 € 49.489 €

492.584 -782 -34.647 757.392 -11.331 -160.880 36.360 -20.475 -16.183 -959 107.345 -7.320 -32.511

16,9% € 2.848.638 € -0,1% € 499.156 € -30,1% € 77.547 € 40,5% € 2.573.547 € -16,4% € 61.425 € -39,7% € 239.480 € 32,2% € 140.749 € -40,9% € 29.120 € -85,2% € - € -2,3% € 41.041 € 72,5% € 284.240 € -5,3% € 130.680 € -39,6% € 60.910 €

551.946 30.062 2.806 54.845 -3.756 4.639 8.610 405 2.817 -28.895 -11.421

19,4% 6,0% 3,6% 2,1% -6,1% 1,9% 6,1% 1,4% nvt 0,0% -10,2% 0,0% -18,8%

Totaal

€ 6.593.000 €

7.756.616 €

1.163.616

17,6% € 7.144.192 €

612.424

8,6%

*zie voor een verklaring van de begrippen in deze tabel bijlage 1.

Opvallende afwijkingen ten opzichte van de regionale begroting: Overige zorgproducten: deze overschrijding wordt verklaard doordat er nog een aantal beschikkingen van de oude inkoop in 2024 doorlopen. Dit betreft kosten op ‘verblijf pleegzorg’ en ‘verblijf overig’. Deze bedragen moeten eigenlijk bij de kosten van segment 2 opgeteld worden. Segment 1: in 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 groter was dan voorzien. Door regio Hart van Brabant en Crossroads is besloten een gezamenlijke taskforce in te richten om deze stijging te analyseren en de vraag te beantwoorden hoe hierop te sturen. In oktober 2024 zijn vervolgens aanvullende afspraken gemaakt tussen de Regio Hart van Brabant en Crossroads. De gemaakte financiële afspraken hebben geleid tot een aanpassing van het budget van segment 1 van € 11,1 miljoen. Hierdoor vallen de te verwachte kosten voor Dongen € 493.000 hoger uit ten opzichte van de begroting. Uw raad is in dit proces meegenomen en middels Berap-2 is deze toename in kosten in de begroting 2024 van de gemeente Dongen verwerkt. Segment 4: in segment 4 is sprake van fors hogere kosten (€ 757.000) ten opzichte van de begroting. Dit wordt deels verklaard doordat 14 jeugdigen die een traject in segment 1 hadden zijn overgezet naar segment 4 omdat dit jeugdigen met een relatief lichte zorgvraag betrof.

Het aantal jeugdigen dat in 2024 een beschikking voor segment 4 heeft gekregen is ten opzichte van 2023 afgenomen. De kosten zijn tegelijkertijd toegenomen. Dit is een ontwikkeling die regionaal gaande is. De komende periode wordt dit nader geanalyseerd om verklaringen voor de toename in kosten te achterhalen en, indien mogelijk, tot gerichte beheersmaatregelen te komen. Gecertificeerde instellingen: de kosten vallen lager uit dan begroot omdat er in Dongen minder jeugdigen een jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel hebben dan verwacht. Overige kosten en subsidies: met ingang van 2024 is het taxivervoer voor de Jeugdwet aanbesteed door Regio Hart van Brabant en worden de kosten daarvoor betaald via de regionale begroting. Deze vervoerskosten zijn dus niet meegenomen in de begroting 2024. Tot 2023 werden de vervoerskosten door de individuele gemeenten aan de taxivervoerder betaald of maakten deze onderdeel uit van de jeugdhulptrajecten (voornamelijk bij de arrangementen). BSO+: kosten zijn lager dan verwacht omdat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het BSO+ aanbod voor jeugdigen uit onze gemeente.

Perspectief/vooruitzicht: Deze derde prognose geeft de op dit moment de best mogelijke inschatting van de directe jeugdhulpkosten in 2024. Per 1 april 2025 wordt het boekjaar definitief afgesloten. Medio juni wordt de eerste prognose jeugdzorgkosten 2025 verwacht.

De gemeente Dongen continueert de bestaande preventieve maatregelen, zoals de inzet van de POH’ers Jeugd op de huisartsenpraktijken, het werken met Buurtgezinnen en vanuit het Dorpsteam de extra uren schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd wordt in 2025 gestart met het vormgeven van een Stevig Lokaal Team waardoor jeugdhulp laagdrempeliger en beschikkingsvrij kan worden ingezet.

Het college van burgemeester en wethouders,

Dr. G.W. Goedmakers

Ir. J.C. Slagboom

Secretaris

Burgemeester