RIB 25-26 Bijl-2 Notitie derde prognose 2024

Jeugd Regio Hart van Brabant

Notitie derde prognose jeugdhulp 2024 regio Hart van Brabant Inleiding Driemaal per jaar wordt door de Regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de jeugdhulp uitgebracht. Middels de prognose voorspellen we de verwachte jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar. Deze derde prognose is gebaseerd op de eerste 11 maanden van 2024 en geeft een raming van de zorgkosten in 2024. Per 1 april 2025 wordt het boekjaar 2024 pas definitief gesloten. Tot dat moment kan er sprake zijn van ontwikkelingen die van invloed zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar 2024. In de prognose worden de jeugdzorgkosten 2024 vergeleken met de regionale begroting 2024, zoals deze eind 2022 is opgesteld. De begroting 2024 is gebaseerd op het financieel kader van de nieuwe inkoop, inclusief de destijds beoogde besparingen, met daarbij opgeteld een indexering van 5,0% voor 2023 en nog eens 8,0% voor 2024.

Regionaal beeld Uitkomsten prognose De derde prognose 2024 laat een afwijking van €18,0 mln. (12,7%) zien ten opzichte van de begroting 2024. Deze stijging zit voor een groot deel in de kosten van segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp), hierover hebben wij u in de afgelopen periode al een aantal keer nadere informatie verschaft 1. In de derde prognose zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Tabel 1: financiële ontwikkeling kosten jeugdhulp regio Hart van Brabant. 3e prognose 2024 (december)

Verschil tov begroting (€)

Verschil tov begroting (%)

2e prognose 2024 (augustus)

Verschil tov vorige prognose (€)

Verschil tov vorige prognose (%)

Regio Hart van Brabant

Begroting 2024

Arrangementen Overige zorgproducten

€ €

1.302.000 € 868.000 €

156.745 € -1.145.255 2.316.357 € 1.448.357

-88,0% € 166,9% €

-2.213 -3.156

-1,4% -0,1%

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

58.132.000 16.895.000 2.483.000 35.425.000 1.193.000 10.345.000 2.042.000 907.000 500.000 1.701.000 3.792.000 3.635.000 2.154.000

69.526.796 13.676.896 2.683.150 43.822.479 1.335.990 9.951.754 2.311.951 892.750 628.317 1.973.618 5.355.163 3.442.197 1.300.000

€ 11.394.796 € -3.218.104 € 200.150 € 8.397.479 € 142.990 € -393.246 € 269.951 € -14.250 € 128.317 € 272.618 € 1.563.163 € -192.803 € -854.000

19,6% € 58.426.749 € 11.100.046 -19,0% € 12.825.417 € 851.479 8,1% € 2.574.481 € 108.669 23,7% € 41.142.219 € 2.680.260 12,0% € 1.335.990 € -3,8% € 9.946.107 € 5.648 13,2% € 2.221.816 € 90.134 -1,6% € 908.537 € -15.787 25,7% € 849.172 € -220.855 16,0% € 1.973.618 € 41,2% € 5.506.595 € -151.433 -5,3% € 3.442.197 € -39,6% € 1.600.000 € -300.000

19,0% 6,6% 4,2% 6,5% 0,0% 0,1% 4,1% -1,7% -26,0% 0,0% -2,8% 0,0% -18,8%

Totaal

€ 141.374.000 € 159.374.163 € 18.000.163

12,7% € 145.231.370 € 14.142.793

9,7%

1

€ € € € € € € € € € € € €

158.958 € 2.319.513 €

Crossroads en Regio Hart van Brabant intensiveren samenwerking om transformatie jeugdhulp te realiseren - Regio Hart van Brabant

1

Jeugd Regio Hart van Brabant

Hieronder worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen geduid: Oude inkoop Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte zorg is verdeeld in 5 segmenten en een deel overige inkoop. In 2024 loopt een klein deel van de ‘oude inkoop’ nog door als gevolg van lopende verplichtingen bij zorgaanbieders. Met ingang van 2025 zijn deze indicaties administratief omgezet naar de nieuwe inkoop en is de ‘oude inkoop’ volledig uitgefaseerd. Nieuwe inkoop en segment 1 (hoogspecialistische jeugdhulp) In de nieuwe inkoop is jeugdhulp ingekocht in segmenten. In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 groter was dan voorzien. Door Regio Hart van Brabant en Crossroads is besloten een gezamenlijke taskforce in te richten om deze stijging te analyseren en de vraag te beantwoorden hoe hierop te sturen. Deze taskforce heeft geconstateerd dat het basisvolume van 1.600 jeugdigen in segment 1 achteraf bezien te laag was. In oktober 2024 zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de Regio Hart van Brabant en Crossroads. Dit betreft enerzijds een aantal korte en lange termijn interventies om de te komen tot een cliëntenaantal waarvoor tijdige en passende hulp kan worden geboden in segment 1 en anderzijds een aantal financiële afspraken.

Deze financiële afspraken hebben geleid tot een aanpassing van het budget segment 1 van €11,1 miljoen. Dit bedrag bestaat uit: - Een aanpassing van het budget 2024 met € 7,5 miljoen voor het aanpassing van het volume van 1.600 naar 2.000 jeugdigen in segment 1. - Een aanpassing van het budget 2024 met € 3,6 miljoen voor het realiseren van de transformatie opgaven in segment 12. - Verschuiving van 250 jeugdigen van segment 1 naar segment 43. De kosten van deze verschuiving zijn opgenomen in de kosten van de zorg in segment 4. Segment 2 (Wonen) In segment 2 is sprake van € 3,2 miljoen (19,0%) lagere kosten ten opzichte van de begroting. De oorzaak is deels administratief; een deel (€ 1,9 miljoen) van de kosten met betrekking tot pleegzorg is nog opgenomen onder de ‘oude inkoop’. Pleegzorg betreft vaak langlopende toewijzingen. Een aantal van deze toewijzingen liep nog door in 2024. Met ingang van 1 januari 2025 is dat omgezet naar de nieuwe inkoop. Segment 4 (Veelvoorkomende ambulante jeugdhulp) In segment 4 is sprake van € 8,4 miljoen hogere kosten (23,7%) ten opzichte van de begroting. Dit wordt deels veroorzaakt door aanvullende afspraken met Crossroads over de toename van de instroom in segment 1. In de taskforce is geconstateerd dat een deel van de instroom in segment 1 in 2024 jeugdigen met een relatief lichte hulpvraag betrof.

Deze trajecten worden daarom alsnog ondergebracht in segment 4 en tegen de daar geldende tarieven vergoed aan Crossroads. Het betreft 250 jeugdigen tegen een maximale vergoeding van €1,9 miljoen4. Daarnaast zien we in segment 4 voornamelijk een stijging van de gemiddelde kosten per traject. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van zorg stabiliseert. De verklaring is dat de eenvoudigere zorgvragen in toenemende mate door de toegangen worden opgevangen en de zorg in segment 4 complexer wordt. Ook zien 2

De raming van de totale meerkosten voor het realiseren van de transformatie opgaven bedraagt €7,2 mln. Deze meerkosten komen voor 50% voor de rekening van de Regio HvB en 50% voor de rekening van Crossroads. 3

Zie toelichting bij segment 4

4

Op dit moment is de administratieve afhandeling van deze omzetting nog gaande en zijn we in gesprek met Crossroads over de werkwijze. De verwachting is dat het volume en de definitieve vergoeding iets lager zullen uitvallen dan de respectievelijk geraamde 250 jeugdigen en € 1,9 miljoen.

2

Jeugd Regio Hart van Brabant

we een stijging van de Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+) en Zorg in Onderwijstijd (ZIO) (zie volgende paragraaf). Doordat een deel van de trajecten verschuift, zien we in segment 4 gemiddeld intensievere trajecten en/of langere doorlooptijden per traject. De komende periode gaan we dit nader analyseren. In de taskforce is ook geconstateerd dat een deel van de jeugdigen in segment 1 voorafgaand aan het zorgtraject gestart is in segment 4 of segment 3. In de analyse die met de raden gedeeld is, is geconstateerd dat enige overlap niet te voorkomen is. Wel kunnen en moeten we bezien dat de periode van zo kort mogelijke duur is, dit zowel vanuit inhoudelijk uitgangspunt (snel op de juiste plek) als vanuit financieel uitgangspunt. Dit is ook nodig om de ambitie in de begroting met betrekking tot het besparingspotentieel van de nieuwe inkoop enigszins te behalen. Hierin verwachtten we een daling van de kosten in segment 4, maar vooralsnog blijven de kosten ten opzichte van voorgaande jaren van gelijke omvang. Overige inkoop (ED, ADHD+, BSO+ en ZIO) Bij ‘overige inkoop’ verwachten we een overschrijding op de begroting van € 650.000 (12,8%).

Dit wordt veroorzaakt door: Een stijging van de trajectprijs van ED (Ernstige dyslexie) Een stijging in het gebruik van BSO+-trajecten Een stijging in het gebruik van ZIO (Zorg in Onderwijstijd) Het hogere gebruik van BSO+ en ZIO heeft een positief effect op de omvang van de kosten in segment 3 en 4. De collectieve voorzieningen BSO+ en ZIO zijn namelijk een goedkoper alternatief dan de inzet van individuele zorgtrajecten in segment 3 & 4. Bovendien sluiten deze ook beter aan bij de behoeften van de jeugdigen, gezinnen en samenwerkingspartners. Overige kosten en subsidies Bij de overige kosten en subsidies zien we een overschrijding van € 1,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Met ingang van 2024 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van het taxivervoer voor jeugdigen in de Jeugdwet. In 2024 is het taxivervoer voor de Jeugdwet aanbesteed door Regio Hart van Brabant en worden de kosten van € 1,2 miljoen daarvoor betaald via de begroting van Regio Hart van Brabant. Tot 2023 werden de vervoerskosten door de individuele gemeenten aan de taxivervoerder betaald of maakten deze onderdeel uit van de jeugdhulptrajecten (voornamelijk bij de arrangementen). De kostenstijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door CAO-stijgingen.

Daarnaast is er een aanvullende subsidie van € 300.000 aan Veilig Thuis verleend, vanwege het hoger aantal veiligheidsmeldingen met betrekking tot jeugdigen.

Innovatie Op basis van het bestedingsplan van innovatiemiddelen verwachten we dat niet het volledig budget met betrekking tot innovatie dit jaar zal worden ingezet. Er zijn minder projectaanvragen gedaan dan er beschikbaar budget is. Daarnaast heeft de bestuurscommissie besloten de projecten met betrekking tot Track 013 en Praktijkcollege niet meer te financieren uit de innovatiemiddelen. In december 2024 is een besluit genomen door de Bestuurscommissie om het budget voor innovatiemiddelen deels anders in te zetten. We verlagen de innovatiemiddelen met een bedrag van € 420.000. Dit bedrag wordt ingezet als dekking voor hogere personele inzet met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma Jeugd in de Uitvoeringsbegroting.

3

Jeugd Regio Hart van Brabant

ACHTERGRONDINFORMATIE PROGNOSES REGIO HART VAN BRABANT

Waarom worden er prognoses gemaakt? De kosten voor jeugdzorg van de gemeenten bestaan voor een groot deel uit kosten die zorgverleners op basis van declaraties door de Regio Hart van Brabant betaald krijgen. Declareren kan alleen als er een beschikking voor zorg is afgegeven. Een deel van die beschikkingen komt via de gemeentelijke Toegang; andere beschikkingen komen via het medisch domein (bijvoorbeeld de huisarts), Gecertificeerde Instellingen of een rechterlijke uitspraak. Voor het betalen van de declaraties van zorgverleners ontvangt de Regio geld van de deelnemende gemeenten. Voor gemeenten die de zorg uiteindelijk financieren, is van groot belang om te weten hoe deze kosten zich ontwikkelen. Hiermee moet immers in de gemeentelijke begrotingen rekening worden gehouden. Maar ook de Regio zelf moet een goed beeld van de kosten hebben: is dat niet het geval en worden er te lage bijdragen van de gemeenten gevraagd, dan kan het gebeuren dat er te weinig geld in kas zit om de declaraties van te voldoen. Daarom wordt er door middel van prognoses regelmatig vooruitgekeken naar de totale verwachte zorgkosten voor een bepaald jaar.

Hoe komen een prognose tot stand? Een prognose wordt gebaseerd op beschikbare data over toewijzingen en declaraties. Die data is vervolgens verrijkt op basis van historische trends over terugwerkende kracht, instroom, uitstroom en uitnuttingspercentages. Door de vele aannames is een prognose richtinggevend, maar geen harde waarheid. De toekomst gedraagt zich niet altijd als de historie. Het risico op afwijkingen is bij kleinere gemeenten groter, omdat een enkele dure cliënt daar relatief meer invloed heeft.

4