RIB 25-10 Bijl-2 Notitie exploitatie VV Olympia '60 door onderzoeksbureau Newae

Notitie Aan: Opgesteld door: Omschrijving: Projectnummer: Datum:

Dhr. J. Goetzee Dhr. R. Bouten & Dhr. S. van de Wiel Exploitatie VV Olympia ‘60 24NW74102 10-12-2024

Inleiding Sportpark Crispijn is in gebruik door voetbalvereniging Olympia ‘60. Olympia ‘60 heeft bij de gemeente Dongen aangegeven dat zij een tekort ervaart aan velden en heeft dit onderbouwd met een eigen onderzoek. Gemeente Dongen en VV Olympia ‘60 hebben afgesproken samen een oplossing te zoeken voor deze capaciteitsproblemen. Het proces is in twee fasen ingedeeld. Fase 1: De capaciteitsbehoefte is in opdracht van de gemeente en in samenspraak met VV Olympia ‘60 onafhankelijk getoetst door Newae. Op basis daarvan zijn door Newae mogelijke oplossingsrichtingen / scenario’s in beeld gebracht. Fase 2: In deze fase vindt de nadere uitwerking van de scenario’s uit fase 1 plaats. Hierbij wordt getoetst aan budgettaire neutraliteit. Indien hierover overeenstemming wordt bereikt wordt het resultaat van deze uitwerking bij de Programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Uitgangspunten 1. Op basis van de verzelfstandiging is de gemeente verantwoordelijk voor de velden van de voetbalaccommodaties (vastgelegd in huurovereenkomst). 2. Uit onderzoek van VV Olympia ‘60 en Newae is gebleken dat de bestaande capaciteit ontoereikend is. Hieruit blijkt dat het sportpark moet beschikken over 4 wedstrijdvelden en 1,5 trainingsvelden. 3. VV Olympia ‘60 heeft aangeven de voorkeur te geven aan scenario 1A.

Dit scenario gaat uit van het realiseren van 1,5 kunstgrasveld (één hoofdveld kunstgras en half kunstgrasveld). 4. Aan de investering om te komen tot de benodigde capaciteit is de wens dat de investering budgetneutraal moet zijn voor de gemeente Dongen, zoals de gemeenteraad dat destijds als voorwaarde heeft gekoppeld voor VV Dongen. Dit betekent dat de meerkosten, die voortvloeien uit de oplossingsrichting, moeten worden gedekt door bestaande budgetten en/of uit hoofde van additionele, externe middelen.

Pagina 1 van 3

Uitwerking scenario’s Newae heeft scenario 1 uitgewerkt in 4 varianten (zie bijlage). Op basis hiervan is de budgetneutraliteit beoordeeld. Dit ziet er als volgt uit: Scenario

Scenario 1A (hoofdveld en half veld kunstgras) Scenario 1B (hoofdveld kunstgras) Scenario 1C (bijveld en half veld kunstgras) Scenario 1D (bijveld kunstgras)

Meerkosten exploitatie Meerkosten exploitatie t.o.v. huidige situatie t.o.v. huidige situatie met 1,0% rente met 1,5% rente € 37.785 € 40.385 € 26.069 € 27.857 € 35.148 € 37.583 € 23.432 € 25.055

De exploitatie voor scenario 1 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Voor de afschrijvingstermijn van het kunstgrasveld is, op advies van Newae, gerekend met de volgende periodes: 10 jaar voor de toplaag, 20 jaar voor de sporttechnische laag en 40 jaar voor de onderbouw. 2. De huidige financiële rekenrente van de gemeente Dongen bedraagt momenteel 1%. De financiële afdeling adviseert om te rekenen met een rente van 1,5%. 3. De kosten die in de berekeningen zijn opgenomen, zijn exclusief btw en VAT-kosten (Voorbereidingskosten, Advieskosten en kosten voor Toezicht). Op basis van de bovenstaande berekeningen, waarbij rekening is gehouden met de afschrijvingstermijnen van het kunstgrasveld (10, 20 en 40 jaar) en de rentepercentages van 1% en 1,5%, blijkt dat geen enkel scenario zonder aanvullende dekking budgettair neutraal kan worden uitgevoerd voor de gemeente Dongen. Kosten voor de vereniging op basis van dezelfde uitgangspunten VV Dongen 1. De vereniging zal een hogere huur betalen. Scenario 1A gaat uit van 1,5 kunstgrasveld. Volgens de tarievennota sport zal na de realisatie de huur van 1,5 kunstgrasvelden in rekening worden gebracht. Hierop wordt de huur voor 1,5 natuurgrasveld in mindering gebracht (voor het natuurgrasveld dat wordt vervangen door kunstgras). Dit betekent per saldo dat de vereniging € 16.500 meer huur zal betalen dan in de huidige situatie.

Deze berekening is gebaseerd op dezelfde huurprijs die voor VV Dongen wordt gehanteerd. 2. De vereniging is verantwoordelijk voor de initiële investeringskosten voor de inrichtingselementen die nodig zijn voor de realisatie van een kunstgrasveld, zoals leunhekwerk, ballenvangers, doelen en dug-outs. Voor variant 1A zijn de kosten voor deze elementen ingeschat op € 106.350,00, op basis van kengetallen. 3. De zelfwerkzaamheid van de vereniging wordt vergroot, aangezien de vereniging verantwoordelijk wordt voor het dagelijks onderhoud van het kunstgrasveld. Om dit onderhoud te kunnen uitvoeren, is de aanschaf van een kleine trekker noodzakelijk. De specifieke werkzaamheden moeten nog verder worden uitgewerkt en contractueel worden vastgelegd. Als de vereniging besluit om de onderhoudstaken voor één kunstgrasveld uit te besteden aan een externe partij, worden de geschatte kosten op € 15.000,00 geraamd.

Pagina 2 van 3

Verschil exploitatie VV Olympia’60 ten opzichte van VV Dongen Het verschil in meerkosten op de huidige exploitatie tussen VV Olympia ’60 en VV Dongen is te herleiden tot de onderstaande factoren: 1. De stijging van de rekenrente. 2. De stijging van de investeringskosten. 3. De afschrijvingstermijnen, welke zijn vastgesteld op basis van het advies van Newae. Deze factoren dragen bij aan de variatie in de meerkosten tussen beide businesscases van de verenigingen. Conclusie De kosten voor de vereniging bij de uitvoering van scenario 1A zullen toenemen door een aantal extra uitgaven, waaronder hogere huurkosten, initiële investeringskosten voor de inrichtingselementen van het kunstgras en een grotere mate van zelfwerkzaamheid. Tevens kan worden vastgesteld dat scenario 1A een extra kostenpost van € 40.385,- met zich meebrengt voor de gemeentelijke exploitatie. Op dit moment blijkt het (nog) niet mogelijk om tegemoet te komen aan de wens van budgetneutraliteit voor de gemeente Dongen.

Pagina 3 van 3