RIB 24 - BIJLAGE 1 Onderwijsmonitor Q1 2021

VOORTGANGSMONITOR ONDERWIJSHUISVESTING Q1 - MAART 2021 Op grond van Artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en Artikel 76b van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Als financier van deze voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor het bewaken van de maatschappelijke middelen. Deze halfjaarlijkse 'monitor onderwijshuisvesting' is daarbij een hulpmiddel. De monitor geeft tweejaarlijks inzicht in de voortgang van voorbereiding, planvorming en realisatie van de Integrale Kindercentra (hierna IKC's). De monitor is een dynamisch document. Mocht de informatievraag van de gemeenteraad wijzigen dan wordt de monitor daarop aangepast. Plan van Aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen Op 28 september 2017 is door de gemeenteraad het Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting gemeente Dongen 2018 vastgesteld. De benodigde kredieten voor de nieuwbouw van het IKC Dongen Vaart en het Cambreur College zijn voor de vaststelling van het Onderwijshuisvestingsplan al beschikbaar gesteld. Het plan voorziet in fysieke aanpassingen op een groot deel van de beschikbare onderwijslocaties in onze gemeente en de ontwikkeling van IKC's. Als strategie voor de aanpak is ingestemd met de voorkeursscenario's zoals opgenomen in het plan met de volgende prioritering: -

IKC Beljaart IKC J.J. Anspach IKC Biezen IKC 's Gravenmoer IKC West

In het bestuursakkoord 2018-2022 is daarnaast de ambitie opgenomen om binnen deze bestuursperiode in alle kernen van de gemeente een nieuwe schoolaccommodatie te realiseren. Om te voorkomen dat vertraging in de plannen op één of meer locaties leidt tot vertraging van plannen voor andere scholen is hierbij opgenomen dat flexibiliteit in voortgang van plannen gewaarborgd moet zijn. Bij de vaststelling van het plan heeft het college de opdracht gekregen om de investeringen en uitvoeringsplanning voor de uitvoeringsscenario's op locatieniveau financieel nader uit te werken en daarbij per locatie inzicht te geven in de huisvesting van kindpartners, afschrijving van boekwaardes, aanpassingen in de openbare ruimte en opbrengsten van vertreklocaties. Over het hanteren van de aanvullende ambities op het gebied van luchtkwaliteit en duurzaamheid in de nieuwbouwplannen heeft de gemeenteraad in maart 2019 besloten om in de bekostiging van de gebouwen voor onderwijshuisvesting in de komende onderwijshuisvestingsopgaven uit te gaan van: niveau Bouwbesluit + Frisse Scholen B (Klasse B voor energie, lucht, licht, geluid en temperatuur) en Bijna Energieneutrale Gebouwen. Ombuigingen en toekomstperspectief In het voorjaar van 2020 is een onderzoek afgerond naar alternatieve financieringsvormen voor de aankomende IKC-ontwikkelingen.

Met de schoolbesturen is verkend of het wenselijk en haalbaar is om (één van de) aankomende IKC's te realiseren in samenwerking met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Op basis van de uitkomsten van deze verkenning en na overleg met de schoolbesturen, heeft het college besloten om geen samenwerking aan te gaan met SMV. In de laatste voortgangsmonitor (juni 2020) hebben we u hierover geïnformeerd. Dit betekent dat de financiering van de IKC-ontwikkelingen in Dongen op reguliere wijze wordt hervat. Per IKC dient een stichtingskostenraming opgesteld/geactualiseerd te worden ten behoeve van kredietbeschikking en begroting. In de herijking naar actuele bouwkosten en kapitaalslasten

bestaat een reële kans dat bedragen en budgetten hoger worden dan eerder geraamd, als gevolg van actuele marktontwikkelingen. Herijkte bedragen dienen nog vastgesteld en opgenomen te worden in de begroting. Hierover later in deze monitor meer. Actuele uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting

In voorbereiding

In ontwikkeling

IKC ‘s Gravenmoer De Wegwijzer & De Springplank Nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: 2023

IKC Beljaart Heilig Hart Nieuwbouw IKC In gebruikname: 2023

IKC West De Vlinderboom & Westerkim Nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: ntb

In ontwikkeling

IKC Anspach J.J. Anspach Nieuwbouw IKC In gebruikname: 2023

IKC Dongen Vaart Sint Agnes Nieuwbouw IKC

√

IKC Biezen Noorderpoort & Biezenkring (ver)nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: 2024 Nieuwbouw Cambreur College Cambreur College Nieuwbouw In gebruikname: 2021

Centrum & Oud Dongen Achterberg & Sint Jan Geen mutatie in planperiode

Gereed

In voorbereiding

In uitvoering

Programma per fase, uitgaande van een uitgebreide omgevingsvergunning zonder (hoger) beroepsprocedures

Q1 IKC Dongen Vaart (gereed) Cambreur college IKC Beljaart IKC J.J. Anspach

2020 Q2 Q3

Q4

Q1

2021 Q2 Q3

Q4

Q1

2022 Q2 Q3

Q4

Q1

2023 Q2 Q3

IKC West oorspronkelijk zoals in monitor Voorbereiding (programma, ontwerp, organisatie) Realisatie (bouw) Nazorg (i = ingebruikname)

Q1

2024 Q2 Q3

i i i

IKC Biezen IKC ’s Gravenmoer

Q4

i i

Q4

Stand van zaken per Q1 2021 Per actief project wordt met het stoplichtmodel aangegeven wat de stand van zaken is aan de hand van de factoren Tijd ('halen we de planning?'), Geld ('blijven we binnen budget?') en Kwaliteit ('behalen we het gewenste resultaat?'). Het project verloopt conform planning (afspraken bestuursakkoord) Er is aandacht nodig, maar nog geen directe reden tot zorg Interventies zijn nodig om weer grip te krijgen op het verloop van het accent Project IKC Dongen Vaart

Fase Nazorg

Tijd

Geld

Kwaliteit

Toelichting Het IKC Dongen Vaart is in augustus 2019 in gebruik genomen en de aanleg van het dorpsplein is gereed. De eindafrekening is voor het gemeentelijk deel inmiddels vastgesteld op € 1.619.448,- Hiermee ontstaat een overschrijding ad. € 19.448,- op het op 9 april 2015 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringsvolume ad. € 1.6 miljoen. In de eerdere voortgangsmonitor werd nog rekening gehouden met een bedrag van € 80K aan te verwachten meerkosten. Bij de behandeling van BERAP 2021-I wordt een aanvullend krediet van € 19.448,- verwerkt. Het jeugdcentrum Klein

Cambreur College

Realisatie

IKC Beljaart

Voorbereiding

Dongen Vaart mag de activiteiten tot 2025 op de huidige locatie voortzetten. In de tussentijd kan het Jeugdcentrum al gebruik maken van de faciliteiten in het IKC Dongen Vaart. Dit bevordert, vooruitlopend op de inpassing, de integratie van activiteiten met die van het schoolbestuur Initia en stichting KID. De bouwwerkzaamheden zijn in Q1 2020 gestart en verlopen volgens planning. De eerste twee fasen van het sloopproject zijn succesvol afgerond. De derde en tevens laatste fase van het sloopproject is inmiddels aanbesteed en wordt in de zomervakantie uitgevoerd. De nieuwbouw wordt in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen. De MAVO afdeling van het Cambreur College is nu nog gehuisvest in de gebouwen aan de Bolkensteeg 9. Deze gebouwen komen na ingebruikname van de nieuwbouw -om nietterug naar de gemeente. De gebouwen worden geschikt gemaakt voor primair onderwijs en ingezet voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwbouwontwikkeling van IKC’s in onze gemeente (zie ook IKC Anspach). In april van 2019 is door de gemeenteraad het benodigde investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC Beljaart beschikbaar gesteld. In de laatste voortgangsmonitor (juni 2020) hebben we u geïnformeerd over de personele wisselingen bij stichting Initia en de daarmee samenhangende voortgang in de ontwikkeling van IKC Beljaart. In Q4 2020 is de draad opnieuw opgepakt.

Twee ontwikkelingen zijn in dit kader relevant:. 1. In Q4 2020 is duidelijk geworden dat het consultatiebureau, samen met de huisartsenpraktijk, een nieuw onderkomen heeft gevonden in het voormalige politiebureau aan het Kloosterpad in Dongen. Naar verwachting wordt het

2.

gebouw dit voorjaar in gebruik genomen. Voor de huisvesting van het consultatiebureau in IKC Beljaart is bij de vaststelling van het investeringskrediet rekening gehouden met een ruimtevraag van 204 m2 bvo. Met de huisvesting van het consultatiebureau in het voormalige politiebureau komt de ruimtevraag van het consultatiebureau in IKC Beljaart te vervallen. Tevens heeft een wisseling plaatsgevonden in de beoogd kinderopvangpartner. In Q4 2020 heeft De Tovertuin heeft zich om financiële motieven teruggetrokken als IKC partner. Momenteel is stichting KID als nieuwe beoogd opvangpartner in beeld. Stichting Kid onderzoekt de haalbaarheid en naar verwachting ontstaat hierover op korte termijn meer duidelijkheid.

De verwachte ingebruikname van IKC Beljaart staat nu gepland in Q1 2023. Project IKC J.J. Anspach

Fase Voorbereiding

Tijd

Geld

Kwaliteit

Toelichting Het ruimtelijk-functionele en technisch programma van eisen voor de nieuwbouw van IKC Anspach is nagenoeg gereed. Inmiddels is duidelijk geworden dat de beoogd kinderopvangpartner Petito’s op dit moment niet kan participeren in de nieuwbouwontwikkeling. De Coronacrisis geeft teveel financiële onzekerheid. Wel blijven zij als netwerkpartner aangesloten met de wens om op latere termijn in het IKC in te groeien. Vanuit het Dongens IKC-beleid is het noodzakelijk hier ruimte voor te houden. Daarom wordt in de IKC-ontwikkeling een (beperkt) aantal m2 gerealiseerd voor de invulling met kinderopvang. Zolang die ruimte nog niet bezet is met kinderopvang, wordt in deze ruimte een ‘klusklas’ gehuisvest. De klusklas biedt ruimte en ondersteuning aan leerlingen die meer praktisch leren. Een aanbod dat kansen biedt voor samenwerking met bedrijven en praktijkopleidingen in de omgeving. De nieuwbouw van de J.J. Anspachschool is voorzien op de huidige locatie van de school. Omdat onderwijs gedurende de werkzaamheden door gaat moet tijdens de bouw(voorbereiding) worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Om kosten voor tijdelijke huisvesting te besparen, die volgens de wet voor rekening van de gemeente komen, wordt bij voorkeur uitgeweken naar gebouwen die al geschikt zijn voor onderwijs. Dit vergt minder aanpassingen.

De gebouwen aan de Bolkensteeg komen leeg zodra het Cambreur College de nieuwbouw in gebruik neemt. Momenteel wordt onderzocht welke aanpassingen aan deze gebouwen nodig zijn om de gebouwen geschikt te maken voor primair onderwijs (o.a. kleinere toiletten) en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Tevens

IKC Biezen

IKC 's Gravenmoer

IKC West

vindt een ambtelijke verkenning plaats naar een veilige afwikkeling van de verkeerssituatie indien de gebouwen aan de Bolkensteeg ingezet gaan worden voor primair onderwijs. De ingebruikname van IKC Anspach staat gepland voor Q2 2023. Voorbereiding In overleg met de schoolbesturen van stichting Initia en stichting Bravoo is de realisatie van het IKC Biezen in de aangepaste fasering doorgeschoven naar kalenderjaar 2024. Concrete voorbereidingen starten per Q3 2021. Daarmee is uitvoering vertraagd ten opzichte van het oorspronkelijke uitvoeringsplan / IHP. Voorbereiding Door het college is een besluit genomen over de voorkeurslocatie (sportpark 't Wiel). Het ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen voor de nieuwbouw van IKC ’s Gravenmoer is nagenoeg gereed. De beoogd IKC partners zijn De Wegwijzer (PCPO Midden Brabant), De Springplank (Bravoo) en kinderopvangpartner De Toverdroom. Hierbij zijn 2 varianten uitgewerkt; een IKC met integratie van een inpandige gymzaal (ter vervanging van ’t Wiel) en een variant zonder integratie van ’t Wiel. Een voorstel tot het vaststellen van het benodigde investeringskrediet wordt naar verwachting in Q2 2021 aan uw gemeenteraad voorgelegd. In de laatste voortgangsmonitor (juni 2020) hebben we u geïnformeerd over de planning in relatie tot de wensen uit het bestuursakkoord om in iedere kern een schoolaccommodatie te realiseren.

Dit wordt niet haalbaar meer geacht en is daarom rood gearceerd. De ingebruikname van het IKC 's Gravenmoer wordt beoogd per Q2 2023. Inactief, voorbereidingen IKC ontwikkeling nog niet gestart. Samenwerking op inhoud wordt wel opgestart. De Westerkim ontplooit initiatieven in het kader van de verlengde schooldag. Leerlingen van de Vlinderboom maar ook andere kinderen uit de wijk mogen van het aanbod gebruik gaan maken.

Programma met budget In de meerjarenbegroting 2020-2023 is voor de uitvoering van het Onderwijshuisvestingsplan 2018 gerekend met een bedrag van circa € 2.400, - per m2 (inclusief BTW, Frisse Scholen B en BENG / conform laatste raming referentieproject IKC Beljaart d.d. april 2019)*. Het betreft hier de indicatieve raming van de investeringen op basis van beschreven uitgangspunten in het Plan van Aanpak onderwijshuisvesting 2018. Voorliggende raming omvat nog geen indicatie van kosten voor tijdelijke huisvesting, huisvesting van kindpartners, asbestsanering, afboeken boekwaardes, mogelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en eventuele opbrengsten uit herontwikkeling van vertreklocaties. Investeringsbedragen worden, conform begroting, zichtbaar in het jaar van start bouwwerkzaamheden. Let op: onderstaande tabel gaat uit van de opgenomen bedragen in de vastgestelde programmabegroting 2021-2024. Begroting 2021-2024* IKC Dongen Vaart

2018

2019

2020

2021

2022

2024

Totaal

€ 1.600.000

Cambreur college

€ 13.200.000

IKC Beljaart

€ 6.326.000

IKC J.J. Anspach

€ 3.481.000

IKC Biezen

€ 4.755.000

IKC 's Gravenmoer

€ 2.753.000

IKC West Totaal

2023

€ 4.748.000 € 1.600.000

-

€ 13.200.000

€ 6.326.000

€ 10.989.000

€ 4.748.000

€ 36.863.000

*Actuele stichtingskosten De actuele stichtingskosten (Q1 2021) voor onderwijshuisvesting op niveau BENG + Frisse Scholen B, variëren tussen de € 2.500 en € 3.100 per m2. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van het project. Hoe groter de school, hoe lager de kosten per m2. De kosten zijn continu in ontwikkeling en worden daarom per IKC bij de kredietbepaling op basis van de dan geldende situatie geraamd. Op dit moment is onduidelijk wat de impact is van de Coronacrisis op de bouwkostenontwikkeling.