RIB 24-72 Bijlage 2- Notitie 2e prognose jeugdhulp regio Hart van Brabant

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Notitie tweede prognose jeugdhulp 2024 regio Hart van Brabant Voor Van Datum Onderwerp

Wethouder jeugd en betrokken ambtenaren Coen de Pijper / Dinand Daling 13 september 2024 Tweede prognose jeugdhulp 2024 regio HvB

Aanleiding Driemaal per jaar wordt door de Regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de jeugdhulp uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn. Deze notitie heeft betrekking op de tweede prognose en bevat de cijfers op zowel regionaal als lokaal niveau van de periode 1 januari 2024 tot en met medio augustus 2024. In januari 2025 ontvangt u van ons de derde prognose welke is gebaseerd op de data van 1 januari 2024 tot en met november 2024.

Tweede jaar van de nieuwe inkoop en prognose systematiek Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte zorg is verdeeld in 5 segmenten. Segmenten 1 en 5 zijn taakgericht ingekocht middels lumpsum financiering. Segmenten 2, 3 en 4 zijn inspanningsgericht ingekocht middels een P x Q constructie. Verder zijn er ook nog een aantal ‘Overige zorgproducten’ ingekocht via aparte inkoop en subsidies die deel uitmaken van deze prognose. In 2023 was er sprake van een overgangsjaar, waarbij toewijzingen van de ‘oude’ inkoop gefaseerd zijn uitgestroomd of omgezet naar de ‘nieuwe’ inkoop. We hadden dus te maken met de arrangementensystematiek van vóór 1 januari 2023 en de taak- en inspanningsgerichte systematiek van ná 1 januari 2023. Dat maakte het voor het prognosticeren van de jeugdhulp kosten een ingewikkeld jaar. In 2024 is de ‘oude’ inkoop nagenoeg uitgefaseerd en resteren voornamelijk langlopende pleegzorg indicaties. Daarnaast is ook met betrekking tot de nieuwe inkoop meer data beschikbaar zodat trends en ontwikkelingen beter in beeld komen.

Inhoud van deze tweede prognose 2024 Deze tweede prognose is gebaseerd op de eerste zeven maanden van 2024 en focust zich primair op de financiële ontwikkelingen. Gedurende een jaar wordt steeds meer data 'definitief'. De onzekerheid in de prognose vermindert naarmate het jaar vordert als gevolg van een ruimere dataset, betere inschattingen door ervaringscijfers en de doorontwikkeling van het rekenmodel. Deze tweede prognose 2024 geeft een redelijke inschatting van de directe zorgkosten in 2024. Per 1 april 2025 wordt het boekjaar 2024 pas definitief gesloten. Tot dat moment kan van alles gebeuren wat van invloed kan zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar, zoals bijvoorbeeld instroom van cliënten segment 1 waardoor de kostenverdeling van het lumpsumbedrag verschuift, aanpassing van looptijd of hoogte van toewijzingen, en indienen van declaraties. Ook in 2024 nemen we alle overige/indirect regionale kosten, zoals de uitvoeringskosten, de kosten voor (uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en de kosten van de gecertificeerde Instellingen op in de prognose. De lokale zorgkosten voor jeugdzorg zoals bijvoorbeeld de persoonsgebonden budgetten (PGB's) zijn niet in deze prognose meegenomen.

1

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Vergelijk van de tweede prognose 2024 met de begroting en de eerste prognose In de onderstaande paragrafen is getracht zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau een beeld te schetsen van de te verwachte kosten jeugdhulp voor het kalenderjaar 2024 aan de hand van een vergelijk met de begroting 2024 en de eerste prognose. Bij het lezen van deze notitie is het belangrijk om te beseffen dat de jeugdzorgkosten hier worden vergeleken met de regionale begroting, zoals deze eind 2022 is opgesteld. Deze begroting 2024 is gebaseerd op het financieel kader van de nieuwe inkoop met daarbij opgeteld een indexering van 5,0% voor 2023 en nog eens 8,0% voor 2024. In 2024 zijn de beoogde besparingen binnen de nieuwe inkoop meegenomen. Voor het vergelijk met de eerste prognose zoomen we in op de inschattingen in het aantal toewijzingen per segment en de gemiddelde prijs. Zo wordt inzichtelijk waardoor deze prognose afwijkt van de eerste prognose. Voor segment 1 en 5 schatten we het aantal unieke cliënten opnieuw in en dit heeft effect op de verdeling van de kosten per gemeente. Ook de ontwikkelingen met onze Segment 1 partner Crossroads zorgen voor nieuwe inzichten. Daarnaast merken wij op dat het mogelijk is dat uw lokale gemeente een andere begroting voert waarbij wel rekening is gehouden met recente lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de jeugdzorg(kosten).

Wij vertrouwen er op dat deze prognose u voldoende inzicht/handvatten geeft om het vergelijk te kunnen maken met uw lokale begroting. Bij deze prognose ontvangt u van ons geen quickscan bestuursrapportage, de volgende quickscan met daarin door ons geconstateerde opvallendheden ontvangt u weer bij de derde prognose in januari 2025.

2

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

1.

Regionaal beeld Begroting 2024

Regio Hart van Brabant

2e prognose 2024 (augustus)

Verschil tov Verschil tov begroting (€) begroting (%)

Arrangementen Overige zorgproducten

€ €

1.302.000 € 868.000 €

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

58.132.000 16.895.000 2.483.000 35.425.000 1.193.000 10.345.000 2.042.000 907.000 500.000 1.701.000 3.792.000 3.635.000 2.154.000

Totaal

€ 141.374.000 € 145.231.370 €

1.1

1e prognose 2024 (mei)

Verschil tov vorige prognose (€)

Verschil tov vorige prognose (%)

158.958 € -1.143.042 2.319.513 € 1.451.513

-87,8% € 167,2% €

215.662 € 2.417.246 €

-56.704 -97.732

-26,3% -4,0%

€ 58.426.749 € 294.749 € 12.825.417 € -4.069.583 € 2.574.481 € 91.481 € 41.142.219 € 5.717.219 € 1.335.990 € 142.990 € 9.946.107 € -398.893 € 2.221.816 € 179.816 € 908.537 € 1.537 € 849.172 € 349.172 € 1.973.618 € 272.618 € 5.506.595 € 1.714.595 € 3.442.197 € -192.803 € 1.600.000 € -554.000

0,5% € -24,1% € 3,7% € 16,1% € 12,0% € -3,9% € 8,8% € 0,2% € 69,8% € 16,0% € 45,2% € -5,3% € -25,7% €

58.030.352 € 13.282.778 € 2.745.405 € 40.416.715 € 1.335.990 € 10.495.373 € 2.087.792 € 886.920 € 849.172 € 1.877.433 € 4.893.918 € 3.442.197 € 2.152.394 €

396.397 -457.361 -170.924 725.504 -549.266 134.024 21.617 96.185 612.677 -552.394

0,7% -3,4% -6,2% 1,8% 0,0% -5,2% 6,4% 2,4% 0,0% 5,1% 12,5% 0,0% -25,7%

2,7% € 145.129.347 €

102.023

0,1%

3.857.370

Conclusie ten opzichte van de begroting en de vorige prognose

De huidige prognose 2024 laat een afwijking van 2,7% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting € 3,9 miljoen boven de begroting uit. Bij de individuele gemeenten kan er sprake zijn van grotere afwijkingen. Hierbij moet nog melding worden gemaakt van een risico op de omvang van de kosten in segment 1. Dit wordt in paragraaf 1.1.2 Nieuwe inkoop nader toegelicht. Onderstaand lichten we de uitgangspunten per segment toe op basis van het verwachte aantal toewijzingen en het gemiddelde tarief, waarbij we op dit moment nog geen vergelijking kunnen maken met het voorgaand jaar. Dit heeft te maken met het feit dat in 2023 sprake was van ingroei van de nieuwe inkoop waardoor de beschikbare data onvoldoende compleet is om vergelijking te kunnen maken tussen de jaren 2023 en 2024. Wel toetsen we de gehanteerde uitgangspunten met de vorige prognose en lichten we eventuele verschillen nader toe.

1.1.1. Oude inkoop De totale omvang van de oude inkoop bedraagt € 2,5 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen betrekking heeft op pleegzorg. Ten opzichte van de begroting is er sprake behoorlijke afwijking. Dit heeft voornamelijk te maken met de wijze waarop de begroting 2024 voor de oude inkoop tot stand is gekomen. De begroting is gebaseerd op 1% van de waarde van de oude inkoop in 2022. We zien dat de uitfasering van de oude inkoop in de praktijk anders verloopt dat verwacht. De verwachte kosten zijn € 310.000 (14,2%) hoger ten opzichte van de begroting: • Overige zorgproducten: € 1,45 miljoen hoger dan begroot. • Arrangementen: € 1,14 miljoen lager dan begroot.

3

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

De verwachte kosten zijn € 155.000 (5,9%) lager ten opzichte van de vorige prognose: • Overige zorgproducten: € 100.000 lager ten opzichte van de vorige prognose, waarbij de verwachte kosten voor verblijf – overig met € 65.000 afnemen. • Arrangementen: € 55.000 lager ten opzichte van de vorige prognose.

1.1.2. Nieuwe inkoop Om de cijfers in de juiste context te plaatsen, willen we de onderstaande algemene informatie ten aanzien van de verschillende segmenten aan u meegeven: Segment 1 • In segment 1 is sprake van lumpsum financiering. Het totaal lumpsum-budget wordt door de regio Hart van Brabant betaald aan Crossroads. We hebben met elkaar afgesproken dat de kosten voor segment 1 over de gemeenten wordt verdeeld op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 1. In de begroting hebben we gekeken naar het historisch aandeel per gemeente in segment 1 en op basis van dit aandeel de kosten van segment 1 verdeeld. In de prognose hebben we de kosten verdeeld op basis van het aantal unieke cliënten met peildatum 12 augustus 2024. Gedurende het jaar kan het aandeel per gemeente wijzigen. • Vanwege de omvang van segment 1 heeft een kleine wijziging in aandeel een groot effect op de kosten. Segment 2, 3 en 4 • In segment 2, 3 en 4 is sprake van een P x Q financiering. De kosten worden verdeeld op basis van de huidige toewijzingen die zijn geëxtrapoleerd voor het hele jaar. Segment 5 In segment 5 is sprake van lumpsum financiering. Het totaal lumpsum-budget wordt door de regio Hart van Brabant betaald aan Crossroads.

We hebben met elkaar afgesproken dat de kosten voor segment 5 over de gemeenten wordt verdeeld op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 5. In de begroting hebben we gekeken naar het historisch aandeel per gemeente in segment 5 en op basis van dit aandeel de kosten van segment 5 verdeeld. In de prognose hebben we de kosten verdeeld op basis van het aantal unieke cliënten met peildatum 12 augustus 2024. Gedurende het jaar kan het aandeel per gemeente wijzigen. Overige inkoop en Gecertificeerde Instellingen • In de huidige prognose schatten we de kosten voor de overige inkoop en Gecertificeerde Instellingen in op basis van het aantal toewijzingen. De kosten worden verdeeld op basis van de huidige toewijzingen die zijn geëxtrapoleerd voor het hele jaar.

Ontwikkelingen per segment Segment 1 De kosten voor segment 1 voor deze prognose bedragen € 58,4 miljoen, € 300.000 hoger dan begroot en € 400.000 hoger dan de vorige prognose. In de Bestuurscommissie Jeugd van 29 augustus 2024 is het gecorrigeerd budget segment 1 vastgesteld als gevolg van een tweetal technische correcties met betrekking tot de effecten van het Woonplaatsbeginsel

4

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Jeugdwet en de ontwikkelingen binnen JeugdzorgPlus. Het lumpsumbudget segment 1 2024 is vastgesteld op een bedrag van €58,6 mln. De kosten voor doorlopende zorg uit de ‘oude inkoop' van € 120.000 worden in mindering gebracht op het budget van segment 1. Risicomelding In 2023 was sprake van een overschrijding van het taakgerichte budget segment 1. Aan deze overschrijdingen lagen een aantal zaken ten grondslag. De belangrijkste ontwikkeling is dat er in 2023 sprake was van een groter aantal jeugdigen dat gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp in segment 1 dan voorzien. Op basis van het contract treden partijen met elkaar in overleg bij een overschrijding van meer dan 5% van het aantal verwachte jeugdigen, eerst volgt analyse, eventuele interventies en zo nodig aanpassing van het budget. Omdat overschrijding 2023 pas naar voren kwam na afloop van het boekjaar, heeft er een gedeeltelijke compensatie van de overschrijding plaatsgevonden. Bijsturing was op moment niet meer mogelijk. Crossroads heeft in de 1e helft van 2024 aangegeven dat de stijging van het volume uit 2023 zich voortzet en voorziet knelpunten t.a.v. capaciteit, kwaliteit en budget. Dit signaal wordt herkend door verwijzers. Er ontstaan wachtlijsten segment 1, iets wat we voor de hoog specialistische groep juist niet wensen.

De Regio Hart van Brabant en Crossroads hebben daarom een gezamenlijke taskforce gevormd om een analyse uit te voeren en op basis daarvan korte termijn interventies uit te voeren. Daarnaast wordt de transformatieopgave in kaart gebracht en wordt bezien welke governance vraagstukken nog spelen. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat er sprake is van een duidelijke stijging van het aantal jeugdigen in segment 1. Voornamelijk binnen de goedkopere hulpvormen ambulant hulpverlening en deeltijd dagbehandeling. Daarnaast is een groep jeugdigen ingestroomd die op basis van de zorgvraag een zorgtraject zouden moeten hebben in segment 4. Op inhoud hebben Crossroads en regio hebben consensus over de volgende zaken: Het basisvolume voor de populatie van 1.600 jeugdigen in segment 1 is te laag. Op basis van historische ontwikkelingen is een volume van 2.000 jeugdigen voor 2024 passend en daar wordt op gestuurd De transformatie opdracht blijft om deze groei (op termijn) om te buigen.

Om een verdere/grotere stijging te beperken zijn interventies nodig op uitstroom, versobering van het aanbod en juiste plaatsing bij start van een jeugdhulptraject Op een aantal punten verschillen we nog van inzicht met elkaar: Het basisaantal jeugdigen voor de volumegroei; 1.600 of 1.680 Het gemiddeld bedrag (waardering) per jeugdige voor de volumegroei boven het basisaantal Momenteel worden gesprekken met Crossroads gevoerd over de transformatie zoals Crossroads die voor zich ziet en een compensatie op het taakgericht budget voor 2024. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een voorstel voorbereid waarin de Bestuurscommissie Jeugd op 19 september wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken en wordt geadviseerd over een mogelijke budgetbijstelling voor 2024. Op het moment van schrijven weten we nog niet wat de uitkomsten van deze gesprekken zal zijn en ook niet wat het advies aan de Bestuurscommissie Jeugd zal zijn. Vooralsnog hanteren we in de prognose de omvang van het lumpsumbudget segment 1 inclusief technische correcties zoals dat is vastgesteld in de Bestuurscommissie Jeugd van 29 augustus 2024. De omvang van risico van de volumegroei is momenteel nog niet te kwantificeren, vanwege het verschil van inzicht in het basisvolume en waarderingsvraagtstuk.De Regio Hart van Brabant koerst op de bandbreedte van de

5

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

vier geschetste scenario’s in de Bestuurscommissie Jeugd van 29 augustus jongstleden. Crossroads vraagt een financiële garantstelling die buiten de bandbreedte van de vier scenario’s ligt. Om de lopende gesprekken met Crossroads niet te doorkruisen is er voor gekozen geen specifiek bedrag op te nemen in de risicoparagraaf.

Segment 2 Voor de prognose van de kosten van segment 2 hanteren we de volgende uitgangspunten: • Gerealiseerde aantallen tot en met 12 augustus 2024 • Inschatting aantallen augustus t/m december 2024 • We verwachten dat het aantal toewijzingen stabiliseert vanaf mei 2024 en niet verder toeneemt. • Gemiddelde dagprijs voor pleegzorg van € 43,15 en voor gezins- en fasehuizen van € 215,84. • Het benuttingspercentage voor pleegzorg is ingeschat op 96% en voor gezins- en fasehuizen op 94%. Afwijkingen ten opzichte van de begroting In segment 2 is sprake van € 4,0 miljoen (24%) lagere kosten ten opzichte van de begroting. Dat heeft er deels mee te maken dat een deel (€1,9 mln.) van de kosten met betrekking tot pleegzorg nog is opgenomen onder de ‘oude inkoop’. Pleegzorg betreft vaak langlopende toewijzingen, waardoor deze ook nog doorlopen in 2024. In 2025 worden de toewijzingen die dan nog lopen in de oude inkoop, administratief omgezet naar de nieuwe inkoop. Afwijkingen ten opzichte van de vorige prognose Ten opzichte van de vorige prognose verwachten we € 450.000 (3,4%) lagere kosten. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de kosten bij de gezins- en fasehuizen van € 405.000. We schatten het aantal toewijzingen in op gemiddeld 100 stuks per maand, dat is een daling van 10 stuks in vergelijking tot de vorige prognose.

Daartegenover staat dat we een lichte stijging van de gemiddelde dagprijs zien. Bij pleegzorg dalen de kosten met € 45.000, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere prijs per dag. In onderstaande tabel is te zien hoe we het aantal toewijzingen per maand en de gemiddelde prijs hebben ingeschat in de huidige en de vorige prognose. Segment 2: Pleegzorg Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 355 350 5 1,4% € 43,15 € 44,19 € -1,04 -2,4%

Segment 2: Gezins- en fasehuizen Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I Gemiddeld aantal toewijzingen 100 110 -10 -8,9% Gemiddelde prijs € 215,84 € 206,09 € 9,75 4,7%

Segment 3 Voor de prognose van de kosten van segment 3 hanteren we de volgende uitgangspunten: • Gerealiseerde aantallen tot en met 12 augustus 2024 • Inschatting aantallen augustus t/m december 2024 • We verwachten dat het aantal toewijzingen stabiliseert vanaf mei 2024 en niet verder toeneemt. • Gemiddelde dagprijs voor dagbegeleiding, respijtzorg en vervoer van € 15,18. • Het benuttingspercentage voor dagbegeleiding, respijtzorg en vervoer is ingeschat op 63%. Afwijkingen ten opzichte van de begroting In segment 3 is sprake van € 90.000 hogere kosten (3,7%) ten opzichte van de begroting.

6

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Afwijkingen ten opzichte van de vorige prognose Ten opzichte van de vorige prognose verwachten we € 170.000 (6,2%) lagere kosten. De lagere inschatting wordt veroorzaakt door het gemiddeld aantal toewijzingen per maand van 737 ten opzichte van de vorige prognose van 820 stuks. In onderstaande tabel is te zien hoe we het aantal toewijzingen per maand en de gemiddelde prijs hebben ingeschat in de huidige en de vorige prognose. Segment 3: Dagbegeleiding, respijtzorg en vervoer Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 737 820 -83 -10,1% € 15,18 € 14,56 € 4,2% 0,61

Segment 4 Voor de prognose van de kosten van segment 4 hanteren we de volgende uitgangspunten: • Gerealiseerde aantallen tot en met 12 augustus 2024 • Inschatting aantallen augustus t/m december 2024 • We verwachten dat het aantal toewijzingen voor begeleiding en overige stabiliseert vanaf mei 2024 en niet verder toeneemt. Voor behandeling zien we in mei een toename en zien we dat de aantallen stabiliseren vanaf juni 2024. • Gemiddelde dagprijs voor begeleiding van € 26,23, voor behandeling van € 23,64 en voor overige van € 9,38. • Het benuttingspercentage voor begeleiding, behandeling en overige is ingeschat op 72%. Afwijkingen ten opzichte van de begroting In segment 4 is sprake van € 5,7 miljoen hogere kosten (16,1%) ten opzichte van de begroting. Afwijkingen ten opzichte van de vorige prognose Ten opzichte van de vorige prognose verwachten we € 725.000 (1,8%) hogere kosten. De hogere inschatting wordt veroorzaakt door het gemiddeld aantal toewijzingen per maand bij begeleiding en behandeling, respectievelijk 50 en 129 toewijzingen meer per maand. De toename in kosten wordt gedempt door een lagere inschatting van de benuttingspercentages voor begeleiding en behandeling verlaagd van 73% naar 72% en voor overige van 75% naar 72%.

In onderstaande tabel is te zien hoe we het aantal toewijzingen per maand en de gemiddelde prijs hebben ingeschat in de huidige en de vorige prognose. Segment 4: Begeleiding Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 1.817 1.767 50 2,8% € 26,23 € 26,25 € -0,02 -0,1%

Segment 4: Behandeling Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 4.421 4.292 129 3,0% € 23,64 € 23,61 € 0,03 0,1%

Segment 4: Overige Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 384 410 -26 -6,3% € 9,38 € 9,33 € 0,05 0,5%

7

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Segment 5 Vooralsnog hanteren we in de prognose de omvang van segment 5 zoals we dat hebben bepaald in de financiële kaders van de nieuwe inkoop, zoals we deze hebben vastgesteld in 2022. We hebben hierbij het budget geïndexeerd naar prijspeil 2024.

Gecertificeerde instellingen De uitgangspunten: • Gerealiseerde aantallen tot en met 12 augustus 2024 • Inschatting aantallen augustus t/m december 2024 • We verwachten dat het aantal toewijzingen stabiliseert vanaf mei 2024 en niet verder toeneemt. • Gemiddelde dagprijs voor gecertificeerde instellingen van € 33,23. • Het benuttingspercentage voor gecertificeerde instellingen is ingeschat op 95%. Afwijkingen ten opzichte van de begroting Bij de gecertificeerde instellingen is sprake van € 400.000 lagere kosten (3,9%) ten opzichte van de begroting. Afwijkingen ten opzichte van de vorige prognose Ten opzichte van de vorige prognose verwachten we € 550.000 (5,2%) lagere kosten. De lagere inschatting wordt veroorzaakt door een verlaging van het benuttingspercentage van 100% naar 95%. In onderstaande tabel is te zien hoe we het aantal toewijzingen per maand en de gemiddelde prijs hebben ingeschat in de huidige en de vorige prognose. Gecertificeerde instellingen Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 864 865 -1 -0,1% € 33,23 € 33,27 € -0,04 -0,1%

Extra opmerking In 2024 is het landelijk tarief voor de gecertificeerde Instellingen ingevoerd. Dat heeft geleid tot een stijging van de tarieven met ongeveer 30%. Echter zien we al een aantal jaren een daling van het aantal maatregelen. Ook verstrekken we in 2024 geen incidentele subsidies voor exploitatietekorten bij de GI’s. Het landelijk tarief is voldoende kostendekkend.

Overige inkoop (EED, ADHD+, BSO+ en ZIO) Bij overige inkoop verwachten we een overschrijding op de begroting van € 800.000 (15,6%). Ten opzichte van de vorige prognose verwachten we € 250.000 (4,4%) hogere kosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten EED van € 135.000. De hogere inschatting wordt veroorzaakt door een toename van gemiddeld 650 naar 677 toewijzingen per maand. Het benuttingspercentage voor EED en ADHD+ schatten we hetzelfde in als bij de vorige prognose, respectievelijk 95% en 100%. EED Gemiddeld aantal toewijzingen Gemiddelde prijs

Overige kosten en subsidies

8

Prognose II 2024 Prognose I 2024 Verschil II & I Verschil % II & I 677 650 27 4,2% € 9,57 € 9,27 € 0,30 3,2%

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Bij de overige kosten en subsidies een overschrijding van € 1,7 miljoen (45,2%) ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Vervoerskosten. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Op basis van de gerealiseerde kosten tot en met juli verwachten we een bedrag van €1,3 mln. aan vervoerskosten. Ten opzichte van de vorige prognose zien we een toename van het aantal ritten. Vanaf 19 augustus 2024 is de organisatie van het jeugdvervoer belegd bij Bureau Regiovervoer. Ook is een werkgroep Regiovervoer opgestart. In deze werkgroep worden mogelijkheden verkend voor regionaal beleid op jeugdvervoer.

Uitvoeringskosten Bij de uitvoeringskoten verwachten we een voordeel van € 192.000 ten opzichte van de begroting. Eind 2023 is in de Bestuurscommissie Jeugd de Uitvoeringsbegroting Jeugd vastgesteld. Als gevolg van het wegvallen van enkele incidentele posten die in voorgaande jaren zijn opgenomen met betrekking tot de implementatie van de nieuwe inkoop.

Innovatie Op basis van het bestedingsplan van innovatiemiddelen verwachten we dat niet het volledig budget met betrekking tot innovatie dit jaar zal worden ingezet. We verwachten uitgaven van in totaal € 1,6 miljoen, wat neerkomt op een voordeel van € 550.000 (25,7%) ten opzichte van de begroting en ten opzichte van de vorige prognose. In november 2024 komen we met een advies met betrekking tot de kaders en omvang van de innovatiemiddelen. Hierbij houden we rekening met de opgaven die we ons af zien komen met betrekking tot de Hervormingsagenda.

9

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

ACHTERGRONDINFORMATIE PROGNOSES REGIO HART VAN BRABANT

Waarom worden er prognoses gemaakt? De kosten voor jeugdzorg van de gemeenten bestaan voor een groot deel uit kosten die zorgverleners op basis van declaraties door de Regio Hart van Brabant betaald krijgen. Declareren kan alleen als er een beschikking voor zorg is afgegeven. Een deel van die beschikkingen komt via de gemeentelijke Toegang; andere beschikkingen komen via het medisch domein (bijvoorbeeld de huisarts), Gecertificeerde Instellingen of een rechterlijke uitspraak. Voor het betalen van de declaraties van zorgverleners ontvangt de Regio geld van de deelnemende gemeenten. Voor gemeenten die de zorg uiteindelijk financieren, is van groot belang om te weten hoe deze kosten zich ontwikkelen. Hiermee moet immers in de gemeentelijke begrotingen rekening worden gehouden. Maar ook de Regio zelf moet een goed beeld van de kosten hebben: is dat niet het geval en worden er te lage bijdragen van de gemeenten gevraagd, dan kan het gebeuren dat er te weinig geld in kas zit om de declaraties van te voldoen. Daarom wordt er door middel van prognoses regelmatig vooruitgekeken naar de totale verwachte zorgkosten voor een bepaald jaar.

Hoe komen een prognose tot stand? Een prognose wordt gebaseerd op beschikbare data over toewijzingen en declaraties. Die data is vervolgens verrijkt op basis van historische trends over terugwerkende kracht, instroom, uitstroom en uitnuttingspercentages. Door de vele aannames is een prognose richtinggevend, maar geen harde waarheid. De toekomst gedraagt zich niet altijd als de historie. Het risico op afwijkingen is bij kleinere gemeenten groter, omdat een enkele dure cliënt daar relatief meer invloed heeft.

10