RIB 24-59 Eerste prognose jeugdhulp 2024

RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer

24-59

Datum

27-8-2024

Onderwerp

Eerste prognose jeugdhulp regio Hart van Brabant

Portefeuillehouder Denise Kunst

Aan de gemeenteraad van Dongen

Kennisnemen van

Aanleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt twee keer per kalenderjaar door de gastheer een prognose uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn. Deze Raadsinformatiebrief heeft als doel u te informeren over de recente prognose van de jeugdhulpkosten voor 2024 binnen de gemeente Dongen als onderdeel van de regio Hart van Brabant. Tweede jaar van nieuwe inkoop Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte jeugdzorg is verdeeld in 5 segmenten. De Segmenten 1 en 5 zijn taakgericht ingekocht middels lumpsum financiering. De Segmenten 2, 3 en 4 zijn inspanningsgericht ingekocht op basis van een P x Q constructie. Verder is er ook nog een aantal ‘Overige zorgproducten’ ingekocht via aparte inkoop en subsidies, die ook deel uitmaken van deze prognose. In 2023 was er sprake van een overgangsjaar waarin ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkoop naast elkaar liepen. In 2024 is de ‘oude’ inkoop nagenoeg uitgefaseerd en resteren enkele langlopende pleegzorg indicaties (met een beschikking van vóór 1 januari 2023). Daarnaast zijn met betrekking tot de nieuwe inkoop meer data beschikbaar, zodat trends en ontwikkelingen beter in beeld komen.

Inhoud van deze eerste prognose 2024 Deze eerste prognose is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2024. Ook in 2024 zijn alle overige/indirecte regionale kosten, zoals de uitvoeringskosten, de kosten voor (uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en de kosten van de Gecertificeerde Instellingen, op in de prognose. De lokale zorgkosten voor jeugdzorg zoals bijvoorbeeld de persoonsgebonden budgetten (pgb's) zijn niet in deze prognose meegenomen.

Vergelijking van de eerste prognose 2024 met de begroting Het is bij het lezen van deze informatiebrief belangrijk te beseffen dat de jeugdhulpkosten worden vergeleken met het aandeel van de gemeente Dongen in de regionale begroting, zoals deze eind 2022 is opgesteld. Deze begroting 2024 is gebaseerd op het financieel kader van de nieuwe inkoop met daarbij opgeteld een indexering van 5% voor 2023 en nog eens 8% voor 2024. In 2024 zijn de beoogde besparingen binnen de nieuwe inkoop meegenomen. Daarbij is het van belang te benoemen dat de gemeente Dongen een iets andere begroting jeugdzorg heeft. De regionale begroting 2024 is gebaseerd op uitgangspunten van 2022, de begroting van de gemeente Dongen is opgesteld naar de meest recente inzichten. Tabel 1: jeugdhulp cijfers van de gemeente Dongen*

*zie voor een verklaring van de begrippen in deze tabel bijlage 3. Conclusie ten opzichte van het regionaal begrote aandeel voor Dongen voor 2024 De financiële effecten van de Jeugdzorg laten zich lastig voorspellen. De kosten over 2024 lijken opnieuw iets hoger uit te gaan vallen dan begroot. De eerste prognose 2024 laat qua kosten een stijging van 5.9% zien ten opzichte van het regionaal begrote aandeel voor Dongen voor 2024. Hierin zijn zowel de directe als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Het gaat hierbij om een vergelijking tussen de primitieve regionale begroting en de regionale prognose. Als een vergelijking wordt gemaakt met de regionale begroting en de begroting van de gemeente Dongen is er sprake van een tekort van € 85.000. Verklaringen voor de verschillen tussen begroting en prognose • Arrangementen: kosten vallen lager uit dan begroot. Voor 2023 werd met arrangementen gewerkt. Bij het opstellen van de begroting 2024 was de verwachting dat nog ongeveer 1% van de arrangementen (oude inkoop) in 2024 door zou lopen, maar dit blijkt voor de gemeente Dongen minder dan 1% te zijn.

•

• •

Er is een forse overschrijding op het onderdeel ‘overige zorgproducten'. Deze overschrijding wordt verklaard doordat het voor één aanbieder van pleegzorg en gezinshuizen niet mogelijk was om per 2023 over te gaan op de nieuwe inkoop. Deze aanbieder gaat pas per 1 januari 2025 over. Omdat bij het opstellen van de begroting 2024 de verwachting was dat alle aanbieders in 2024 volgens de nieuwe inkoop zouden werken, is het daadwerkelijke bedrag hoger dan begroot. Deze bedragen moeten eigenlijk bij de kosten van segment 2 opgeteld worden. In segment 4 is sprake van hogere kosten ten opzichte van de begroting. Deze hogere kosten zijn te verklaren doordat de gemiddelde kosten per cliënt hoger uitvallen dan begroot. BSO+: er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van het BSO+ aanbod door jeugdigen uit onze gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb) De ontwikkeling van de persoonsgebonden budgetten wordt niet in de regionale prognose meegenomen. Maar als gemeente hebben we wel inzicht in de lokale cijfers. Deze cijfers laten zien dat het aantal jeugdigen met een pgb de afgelopen 4 jaar nagenoeg gelijk is gebleven, op dit moment zijn het er 25. Het aantal zorgproducten binnen een pgb nam in de afgelopen jaren nog wel af en is nu gemiddeld 1,3. Ten opzichte van 2023 zien we dat er in 2024 minder ambulante jeugdhulp is aangevraagd op basis van pgb en meer jeugd ggz. Perspectief /vooruitzicht Deze eerste prognose geeft de op dit moment best mogelijke inschatting van de directe zorgkosten in 2024. Echter hebben we nog een volledig jaar met ontwikkelingen voor ons: per 1 april 2025 wordt het boekjaar 2024 pas definitief gesloten. Tot dat moment kan er nog van alles gebeuren dat van invloed kan zijn op de cijfers van het boekjaar, zoals bijvoorbeeld instroom van cliënten in segment 1 waardoor de kostenverdeling van het lumpsumbedrag verschuift, aanpassing van looptijd of hoogte van toewijzingen, en indienen van declaraties. In dit kader zijn er op dit moment in de hele regio zorgen over Crossroads (segment 1). Wij volgen de ontwikkelingen in segment 1 proactief en zodra er meer informatie bekend is, stellen wij u op de hoogte.

Daarnaast verwijzen wij u naar de radenavond van 4 september waarbij u middels een webinar wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in de regionale jeugdhulp: Aanmeldformulier webinar Woensdag 4 september 2024 (office.com). Medio september wordt ambtelijk de tweede prognose jeugdhulp verwacht. De gemeente Dongen continueert de bestaande preventieve maatregelen, zoals de inzet van POH’ers Jeugd op de huisartsenpraktijken en het betrekken van de huisartsen bij het belang van en de ontwikkelingen in het sociaal domein en voorliggende voorzieningen. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd en ter versterking van de sociale basis investeert de gemeente Dongen inmiddels in de start van Buurtgezinnen, in extra schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs en in preventieve HALT-spreekuren op het voortgezet onderwijs Het college van burgemeester en wethouders,

Dr. G.W. Goedmakers

Ir. J.C. Slagboom

Secretaris

Burgemeester