RIB 24-59 Bijlage 1 Memo eerste prognose regio Hart van Brabant

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Notitie eerste prognose jeugdhulp 2024 regio Hart van Brabant Voor Van Datum Onderwerp

Wethouder jeugd en betrokken ambtenaren Coen de Pijper / Dinand Daling 25 juni 2024 Eerste prognose jeugdhulp 2024 regio HvB

Aanleiding Drie maal per jaar wordt door de gastheer een prognose met betrekking tot de jeugdhulp uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn. Deze informatiebrief heeft betrekking op de eerste prognose en bevat de cijfers op zowel regionaal als lokaal niveau van de periode 1 januari 2024 tot en met 30 april 2024. Medio september ontvangt u van ons de tweede prognose. Deze prognose is gebaseerd op een uitgebreidere dataset (januari tot en met medio augustus 2024) en geeft daarmee een vollediger beeld van de ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdhulpkosten. In januari 2025 ontvangt u van ons de derde prognose welke is gebaseerd op de data van januari tot en met november 2024.

Tweede jaar van de nieuwe inkoop en prognose systematiek Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ingekochte zorg is verdeeld in 5 segmenten. Segmenten 1 en 5 zijn taakgericht ingekocht middels lumpsum financiering. Segmenten 2, 3 en 4 zijn inspanningsgericht ingekocht middels een P x Q constructie. Verder zijn er ook nog een aantal ‘Overige zorgproducten’ ingekocht via aparte inkoop en subsidies die deel uitmaken van deze prognose. In 2023 was er sprake van een overgangsjaar, waarbij toewijzingen van de ‘oude’ inkoop gefaseerd zijn uitgestroomd of omgezet naar de ‘nieuwe’ inkoop. We hadden dus te maken met de arrangementensystematiek van vóór 1 januari 2023 en de taak- en inspanningsgerichte systematiek van ná 1 januari 2023. Dat maakte het voor het prognosticeren van de jeugdhulp kosten een ingewikkeld jaar. In 2024 is de ‘oude’ inkoop nagenoeg uitgefaseerd en resteren voornamelijk langlopende pleegzorg indicaties. Daarnaast is ook met betrekking tot de nieuwe inkoop meer data beschikbaar zodat trends en ontwikkelingen beter in beeld komen.

Inhoud van deze eerste prognose 2024 Deze eerste prognose is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2024 en focust zich primair op de financiële ontwikkelingen. Gedurende een jaar wordt steeds meer data 'definitief'. De onzekerheid in de prognose vermindert naarmate het jaar vordert als gevolg van een ruimere dataset, betere inschattingen door ervaringscijfers en de doorontwikkeling van het rekenmodel. Deze eerste prognose 2024 geeft de op dit moment best mogelijke inschatting van de directe zorgkosten in 2024. Echter hebben we nog een volledig jaar met ontwikkelingen voor ons. Per 1 april 2025 wordt het boekjaar 2024 pas definitief gesloten. Tot dat moment kan van alles gebeuren wat van invloed kan zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar, zoals bijvoorbeeld instroom van cliënten segment 1 waardoor de kostenverdeling van het lumpsumbedrag verschuift, aanpassing van looptijd of hoogte van toewijzingen, en indienen van declaraties.

1

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Ook in 2024 nemen we alle overige/indirect regionale kosten, zoals de uitvoeringskosten, de kosten voor (uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en de kosten van de Gecertificeerde Instellingen, op in de prognose. De lokale zorgkosten voor jeugdzorg zoals bijvoorbeeld de persoonsgebonden budgetten (PGB's) zijn niet in deze prognose meegenomen.

Vergelijk van de eerste prognose 2024 met de begroting In de onderstaande paragrafen is getracht zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau een beeld te scheppen van de te verwachte kosten jeugdhulp voor het kalenderjaar 2024 aan de hand van een vergelijk met de begroting 2024. Bij het lezen van deze informatiebrief is het belangrijk om te beseffen dat de jeugdzorgkosten hier worden vergeleken met de regionale begroting, zoals deze eind 2022 is opgesteld. Deze begroting 2024 is gebaseerd op het financieel kader van de nieuwe inkoop met daarbij opgeteld een indexering van 5,0% voor 2023 en nog eens 8,0% voor 2024. In 2024 zijn de beoogde besparingen binnen de nieuwe inkoop meegenomen.

2

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

1.

Regionaal beeld 1e prognose 2024 (mei)

Verschil tov begroting (€)

Verschil tov begroting (%)

Regio Hart van Brabant

Begroting 2024

Arrangementen Overige zorgproducten

€ €

1.302.000 € 868.000 €

215.662 € 2.417.246 €

-1.086.338 1.549.246

-83,4% 178,5%

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

58.132.000 € 16.895.000 € 2.483.000 € 35.425.000 € 1.193.000 € 10.345.000 € 2.042.000 € 907.000 € 500.000 € 1.701.000 € 3.792.000 € 3.635.000 € 2.154.000 €

58.030.352 € 13.282.778 € 2.745.405 € 40.416.715 € 1.335.990 € 10.495.373 € 2.087.792 € 886.920 € 849.172 € 1.877.433 € 4.893.918 € 3.442.197 € 2.152.394 €

-101.648 -3.612.222 262.405 4.991.715 142.990 150.373 45.792 -20.080 349.172 176.433 1.101.918 -192.803 -1.606

-0,2% -21,4% 10,6% 14,1% 12,0% 1,5% 2,2% -2,2% 69,8% 10,4% 29,1% -5,3% -0,1%

Totaal

€ 141.374.000 €

145.129.347

3.755.347

2,7%

1.1

€

Conclusie ten opzichte van de begroting

De eerste prognose 2024 laat een afwijking van 2,7% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting € 3,76 mln. boven de begroting uit. Bij de individuele gemeenten kan er sprake zijn van grotere afwijkingen. Onderstaand lichten we de uitgangspunten per segment toe op basis van het verwachte aantal toewijzingen en het gemiddelde tarief, waarbij we op dit moment nog geen vergelijking kunnen maken met het voorgaand jaar. Dit heeft te maken met het feit dat in 2023 sprake was van ingroei van de nieuwe inkoop waardoor de beschikbare data onvoldoende compleet is om vergelijking te kunnen maken tussen de jaren 2023 en 2024. In de tweede prognose van september toetsen we de gehanteerde uitgangspunten uit de eerste prognose en lichten we eventuele verschillen nader toe.

1.1.1. Oude inkoop De totale omvang van de oude inkoop bedraagt € 2,6 miljoen, waarvan € 1,9 miljoen betrekking heeft op pleegzorg. De verwachte kosten zijn hoger (€ 0,45 miljoen) ten opzichte van de begroting: • Overige zorgproducten: € 1,55 miljoen hoger dan begroot. • Arrangementen: € 1,1 miljoen lager dan begroot.

3

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

1.1.2. Nieuwe inkoop Om de cijfers in de juiste context te plaatsen, willen we de onderstaande algemene informatie ten aanzien van de verschillende segmenten aan u meegeven: Segment 1 • In segment 1 is sprake van lumpsum financiering. Het totaal lumpsum-budget wordt door de regio Hart van Brabant betaald aan Crossroads. We hebben met elkaar afgesproken dat de kosten voor segment 1 over de gemeenten wordt verdeeld op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 1. In de begroting hebben we gekeken naar het historisch aandeel per gemeente in segment 1 en op basis van dit aandeel de kosten van segment 1 verdeeld. In de prognose hebben we de kosten verdeeld op basis van het aantal unieke cliënten met peildatum 3 mei 2024. Gedurende jaar kan het aandeel per gemeente wijzigen. • Vanwege de omvang van segment 1 heeft een kleine wijziging in aandeel een groot effect op de kosten. Segment 2,3 en 4 • In segment 2, 3 en 4 is sprake van een P x Q financiering. De kosten worden verdeeld op basis van de huidige toewijzingen die zijn geëxtrapoleerd voor het hele jaar. Segment 5 In segment 5 is sprake van een lumpsum financiering. Het totaal lumpsum-budget wordt door de regio Hart van Brabant betaald aan Crossroads.

We hebben met elkaar afgesproken dat de kosten voor segment 5 over de gemeenten wordt verdeeld op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 5. In de begroting hebben we gekeken naar het historisch aandeel per gemeente in segment 5 en op basis van dit aandeel de kosten van segment 5 verdeeld. In de prognose hebben we de kosten verdeeld op basis van het aantal unieke cliënten met peildatum 3 mei 2024. Gedurende jaar kan het aandeel per gemeente wijzigen. Overige inkoop en Gecertificeerde Instellingen • In de huidige prognose schatten we de kosten voor de overige inkoop en Gecertificeerde Instellingen in op basis van het aantal toewijzingen. De kosten worden verdeeld op basis van de huidige toewijzingen die zijn geëxtrapoleerd voor het hele jaar.

Ontwikkelingen per segment Segment 1 De kosten voor segment 1 bedragen € 58,03 miljoen, 100K lager dan begroot. De kosten voor doorlopende zorg uit de ‘oude inkoop' worden in mindering gebracht op het budget van segment 1. Op dit moment zijn we nog in gesprek met Crossroads over de omvang van het taakgericht budget. Naar aanleiding van het resultaat 2023 zijn we met elkaar een analyse aan het maken op de ontwikkelingen binnen segment 1. Hiervan weten we op moment van schrijven nog niet wat de uitkomst zal zijn. Vooralsnog hanteren we in de prognose de omvang van segment 1 zoals we dat hebben bepaald in de financiële kaders van de nieuwe inkoop, zoals we deze hebben vastgesteld in 2022. We hebben hierbij het budget geïndexeerd naar prijspeil 2024.

4

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Segment 2 In segment 2 is sprake van lagere kosten (-/-€ 3,6 miljoen) ten opzichte van de begroting. Dat heeft er deels mee te maken dat een deel (€1,9 mln.) van de kosten met betrekking tot pleegzorg nog is opgenomen onder de ‘oude inkoop’. Pleegzorg betreft vaak langlopende toewijzingen, waardoor deze ook nog doorlopen in 2024. In 2025 worden de toewijzingen die dan nog lopen in de oude inkoop, administratief omgezet naar de nieuwe inkoop. De eerste prognose is gebaseerd op gemiddeld 350 toewijzingen per maand voor pleegzorg met een gemiddeld tarief van € 44,50 per etmaal en 110 toewijzingen per maand voor gezins- en fasehuizen met een gemiddeld tarief van € 205 per etmaal. Het benuttingspercentage voor pleegzorg is ingeschat op 96% en voor gezins- en fasehuizen op 95%, op basis van de realisatiecijfers 2023 en de verwachting 2024. Segment 3 In segment 3 is sprake van hogere kosten van € 260.000 ten opzichte van de begroting. We verwachten in deze prognose dat richting het einde van het jaar het aantal toewijzingen uitkomt op 820 met een gemiddeld tarief van € 14,50. Het benuttingspercentage is ingeschat op 63%, op basis van de realisatiecijfers 2023 en de verwachting 2024. Segment 4 In segment 4 is sprake van hogere kosten (€ 5,0 miljoen) ten opzichte van de begroting.

De eerste prognose is gebaseerd op gemiddeld 1.770 toewijzingen per maand voor begeleiding met een gemiddeld tarief van € 26,85 per etmaal en 4.290 toewijzingen per maand voor behandeling met een gemiddeld tarief van € 23,90 per etmaal. Het benuttingspercentage voor begeleiding en behandeling is ingeschat op 73%, op basis van de realisatiecijfers 2023 en de verwachting 2024. Segment 5 Vooralsnog hanteren we in de prognose de omvang van segment 5 zoals we dat hebben bepaald in de financiële kaders van de nieuwe inkoop, zoals we deze hebben vastgesteld in 2022. We hebben hierbij het budget geïndexeerd naar prijspeil 2024. Gecertificeerde instellingen Bij de gecertificeerde instellingen verwachten we een overschrijding op de begroting van € 150.000. in 2024 is het landelijk tarief voor de Gecertificeerde Instellingen ingevoerd. Dat heeft geleid tot een stijging van de tarieven met ongeveer 30%. Echter zien we al een aantal jaren een daling van het aantal maatregelen. Ook verstrekken we in 2024 geen incidentele subsidies voor exploitatietekorten bij de GI’s. Het landelijk tarief is voldoende kostendekkend. Overige inkoop (EED, ADHD, BSO+ en ZIO) Bij overige inkoop verwachten we een overschrijding op de begroting van € 550.000.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten van BSO+ van € 350.000 waar we verwachten dat meer gebruik gemaakt zal worden van deze voorziening. Ook bij zien we een stijging van kosten als gevolg van indexatie van de tarieven.

5

Dongen Jeugd Regio Hart van Brabant

Overige kosten en subsidies Bij de overige kosten en subsidies een overschrijding van € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting wat voornamelijk veroorzaakt wordt door vervoerskosten waarbij maandelijkse kosten worden verwacht van € 67.000, voor heel 2024 € 805.000. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Uitvoeringskosten Bij de uitvoeringskoten verwachten we een voordeel van € 192.000 ten opzichte van de begroting. Eind 2023 is in de Bestuurscommissie Jeugd de Uitvoeringsbegroting Jeugd vastgesteld. Als gevolg van het wegvallen van enkele incidentele posten die in voorgaande jaren zijn opengenomen met betrekking tot de implementatie van de nieuwe inkoop. Innovatie Op basis van het bestedingsplan van Innovatiemiddelen verwachten we dat het volledig budget met betrekking tot Innovatie dit jaar zal worden ingezet. In 2024 komen we met een advies met betrekking tot de kaders en omvang van de innovatiemiddelen. Hierbij houden we rekening met de opgaven die we ons af zien komen met betrekking tot de Hervormingsagenda.

6