RIB 24-25 Tweede financiële prognose Jeugdhulp Regio HvB - Dongen

Aan de raadsleden

Dongen, 24 april 2024

Uw kenmerk Zaaknummer RIB nr. Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr. Betreft

: : : : : :

2024-148026 3 Mariëtte de Bruijn - 140162 Tweede financiële prognose Jeugdhulp Regio HvB - Dongen

Geachte raadsleden, Deze raadsinformatiebrief heeft tot doel u te informeren over de meest recente prognose van de jeugdhulpkosten over 2023 voor de gemeente Dongen als onderdeel van de Regio Hart van Brabant. Twee prognoses over 2023 Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt driemaal per kalenderjaar door de gastheergemeente Tilburg een prognose uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn. In de Bestuurscommissie Jeugd is eerder dit jaar besloten om voor 2023 niet drie maar twee prognoses uit te brengen. Reden hiervoor is dat door de start van de nieuwe inkoop de beschikbare dataset begin 2023 nog te beperkt was voor een betrouwbaar inzicht. In RIB 23-70 van 5 december 2023 is de eerste prognose opgenomen; die had betrekking op de cijfers van de eerste 7 maanden van 2023. Deze informatiebrief heeft betrekking op de tweede prognose en bevat de cijfers van de periode 1 januari 2023 tot en met 30 november 2023. De 2e prognose geeft nog geen definitief jaarbeeld Deze 2e prognose 2023 geeft een redelijke inschatting van de directe zorgkosten 2023. Echter per 1 april 2024 wordt het boekjaar 2023 pas definitief gesloten.

Tot dat moment kan van alles gebeuren wat van invloed kan zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar, zoals bijvoorbeeld instroom van cliënten segment 1 waardoor de kostenverdeling van het lumpsumbedrag verschuift of de aanpassing van looptijd of hoogte van toewijzingen. Naast de directe zorgkosten zijn vanaf dit jaar ook alle overige/indirect regionale kosten, zoals de uitvoeringskosten, de kosten voor (uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en de kosten van de Gecertificeerde Instellingen, in de prognose vanuit de regio opgenomen. Een bijzonder jaar Net als in de vorige informatiebrief benadrukken we dat 2023 een bijzonder jaar was. Met ingang van 1 januari 2023 is de nieuwe inkoopsystematiek gestart (5 segmenten en deels taak- en deels inspanningsgericht ingekocht). Voor toewijzingen van vóór 1 januari 2023 (arrangementen) is een

overgangsjaar afgesproken; zij zijn in de loop van 2023 omgezet naar de ‘nieuwe’ inkoop. Kortom, ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkoop lopen in 2023 naast elkaar. Vergelijken van de tweede prognose 2023 met de begroting en de eerste prognose In deze informatiebrief is getracht een beeld te scheppen van de te verwachte kosten jeugdhulp voor het kalenderjaar 2023 aan de hand van een vergelijking met de begroting 2022 en met de eerste prognose 2023. Het is bij het lezen van deze informatiebrief belangrijk te beseffen dat de jeugdhulpkosten worden vergeleken met de het aandeel van de gemeente Dongen in de regionale begroting, zoals deze eind 2021 is opgesteld. Deze begroting 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten van de oude inkoop en de laatste prognose 2021 (peildatum 1 december 2021) met daarbij opgeteld een indexering van 3,5 % voor 2022 en nog eens 5% voor 2023. De cijfers van de gemeente Dongen in beeld

Conclusie ten opzichte van het regionaal begrote aandeel voor Dongen voor 2023 De financiële effecten van de Jeugdzorg laten zich lastig voorspellen. De kosten over 2023 vallen hoger uit dan begroot. De tweede prognose 2023 laat qua kosten een stijging van 22,3% zien ten opzichte van het regionaal begrote aandeel voor Dongen voor 2023. Hierin zijn zowel de directe als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose zijn de totale kosten naar verwachting € 1,3 miljoen hoger. In de vorige prognose was dit een bedrag van € 1,0 miljoen. Het gaat hierbij om een vergelijking tussen de primitieve regionale begroting en de regionale prognose. Als een vergelijking wordt gemaakt met de regionale begroting en de begroting van de gemeente Dongen is er sprake van een tekort van € 265.000, een aanzienlijk verschil. De regionale begroting 2023 is gebaseerd op uitgangspunten van 2021, de begroting van de gemeente Dongen is opgesteld naar de meest recente inzichten. De belangrijkste kostenposten waardoor dit verschil wordt veroorzaakt, lichten we toe in de volgende paragraaf. Opmerkingen of conclusies ten opzichte van de eerste prognose 2023 • De ‘oude’ inkoopsystematiek met arrangementen faseert langzaam uit. De kosten hiervan worden verwacht 1,7% (€ 52.000) lager te zijn dan in de eerste prognose.

Ter illustratie: medio november 2023 ontvingen in Dongen 57 cliënten zorg via een arrangement; op 1 februari 2024 waren dit er nog 8. • ‘Overige zorgproducten’ valt ook onder de ‘oude’ inkoopsystematiek. Zoals in de vorige informatiebrief gemeld, hadden we in Dongen in 2023 te maken met hogere verwachte kosten door een verlenging van de toewijzing uit 2022 van een cliënt met ‘niet gecontracteerde zorg’ à € 35.000 per maand. • Binnen de nieuwe inkoopsystematiek geldt dat het verwachte aandeel van de gemeente Dongen in de totale kosten van segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp Crossroads) is

•

•

toegenomen van 4,0% naar 4,57%. De kosten stijgen in de huidige prognose met € 236.000 (naar een totaal van € 1,6 miljoen) ten opzichte van de eerste prognose. De kosten van segment 4 (veelvoorkomende jeugdhulp) stijgen met € 178.000 als gevolg van hogere aantallen, waardoor de verwachte kosten uitkomen op € 1,6 miljoen. In de eerste prognose was uitgegaan van 339 toewijzingen. De verwachting in deze prognose is dat richting het einde van het jaar het aantal toewijzingen uitkomt op 411. Sinds medio 2023 voert de gemeente constructief overleg met de huisartsen in Dongen, wat ertoe leidt dat zij meer doorverwijzen naar de gemeentelijke toegang (Entree) in plaats van zelf een verwijsbrief af te geven. Bij de gecertificeerde instellingen is een afname in de kosten van € 69.000 te zien. Dit wordt veroorzaakt door een lager aantal maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Midden-Brabant Uw raad heeft op 26 oktober 2023 het rapport van de Rekenkamercommissie Midden-Brabant genaamd ‘Evaluatie contracten jeugdhulp. Helpen doen we samen?’ besproken. Via een amendement namens alle partijen is toen besloten het college een aantal verzoeken te doen. Een ervan betreft het geven van een periodieke update - minimaal tweemaal per jaar- aan de gemeenteraad over het aantal verwijzingen door de gemeentelijke toegang. Deze brief biedt u deze informatie. Het Team Toegang van de Entree brengt sinds medio 2023 de verwijzingen naar het voorliggend veld in kaart. We verwachten u daarover in een volgende raadsinformatiebrief over de prognose jeugdhulp nader te informeren. Vooruitblik/Perspectief Zoals eerder in deze informatiebrief gesteld was 2023 een overgangsjaar: de nieuwe inkoop(systematiek) is gestart en een deel van de ondersteuningstrajecten viel gedurende dat jaar nog onder de ‘oude’ systematiek. Met de 2e prognose 2023 is een groot deel van de effecten hiervan beter ingeschat, maar wordt een voortzetting van de stijging van de jeugdhulpkosten in 2024 niet uitgesloten.

De gemeente Dongen continueert de bestaande preventieve maatregelen, zoals de inzet van POH’ers Jeugd op de huisartsenpraktijken en het betrekken van de huisartsen bij het belang van en de ontwikkelingen in het sociaal domein en voorliggende voorzieningen. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd onderzoeken/overwegen we aanvullende preventieve maatregelen. Tot slot wordt in de regio Hart van Brabant, in lijn met de opgaven vanuit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, in 2024 onderzocht hoe de ‘sociale basis’ kan worden versterkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De loco-secretaris,

De burgemeester,

Drs. R.G.J. Ehlen MIM

M.C. Bakermans