RIB 23 - BIJLAGE 4 Fte per taakveld

Bijlage 4 – Verdeling fte per taakveld In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal fte per taakveld opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat het gaat om een zogenaamde voorcalculatorische inschatting van de verdeling van de fte’s over de taakvelden. In gewoon Nederlands betekent dit dat onze medewerkers geen uren schrijven en de daadwerkelijke tijdsbesteding per taakveld dus niet vastgesteld kan worden. Het is een methodiek die in de begroting en de jaarrekening wordt gebruikt om de totale personeelskosten toe te rekenen aan de taakvelden. In onderstaande tabel is diezelfde methodiek gebruikt om het aantal fte toe te rekenen aan de taakvelden. In een aantal gevallen komt een taakveld meerdere keren terug. Dit is het geval als de activiteiten binnen een taakveld zich uitstrekken over meerdere beleidsthema’s.

Taakve ld Taakveld omschrijving 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4

Overhead

0.8 1.1 1.2 2.1 2.1 2.5 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.3 5.1

Overige baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Openbaar vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering

Program ma Programma omschrijving 5 Dongen dient 5 Dongen dient Algemene dekkingsmiddelen 6 en overhead Algemene dekkingsmiddelen 6 en overhead 3 Veilig Dongen 3 Veilig Dongen 1 Dongen leeft 5 Dongen dient 1 Dongen leeft 4 Dongen Onderneemt 4 Dongen Onderneemt 1 Dongen leeft 2 Dongen zorgt 2 Dongen zorgt 2 Dongen zorgt 2 Dongen zorgt 1 Dongen leeft

The ma 510 520 640 630 320 310 110 530 110 410 410 120 210 210 210 220 120

Thema omschrijving Bestuur Dienstverlening Overhead directe personeelskosten Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rampenbestrijding en brandweer Integrale veiligheid Omgeving Beheer en onderhoud Omgeving Ondernemerschap Ondernemerschap Leven Onderwijs Onderwijs Onderwijs Zorg Leven

Som van FTE 2,4 8,1 52,4 3,7 1,0 6,1 2,1 4,9 0,4 0,6 0,1 1,2 0,1 0,6 2,2 0,1 0,7

5.2 5.3 5.7 5.7 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.5 6.71 6.72 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 Eindtot aal

Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen

1

Dongen leeft

120

Leven

2,2

1 1 5 1 2 2 2 4 4 2 2 2 5 5 1 5 1 1 1 3 5 5

Dongen leeft Dongen leeft Dongen dient Dongen leeft Dongen zorgt Dongen zorgt Dongen zorgt Dongen Onderneemt Dongen Onderneemt Dongen zorgt Dongen zorgt Dongen zorgt Dongen dient Dongen dient Dongen leeft Dongen dient Dongen leeft Dongen leeft Dongen leeft Veilig Dongen Dongen dient Dongen dient

120 120 530 120 220 220 230 420 420 230 220 220 530 540 130 520 110 110 110 310 520 530

Leven Leven Beheer en onderhoud Leven Zorg Zorg Armoede Werknemerschap Werknemerschap Armoede Zorg Zorg Beheer en onderhoud Afval Duurzaamheid Dienstverlening Omgeving Omgeving Omgeving Integrale veiligheid Dienstverlening Beheer en onderhoud

0,7 1,1 20,2 0,5 5,7 8,2 0,4 13,9 3,9 1,7 1,1 1,0 4,6 14,4 4,2 1,3 3,9 2,8 1,0 3,0 7,2 2,1 191,7