RIB 17 - kadernota 2023 Diamant-groep

Aan de raadsleden

Dongen, 4 maart 2022

Uw kenmerk Zaaknummer Bijlage(n) Contactpersoon/tel.nr. Betreft

: : : : :

Raadsinformatiebrief 2022-003745 1 Iris van Kollenburg/ 14 0162 Kaderbrief kadernota Diamant-groep 2023

Geachte heer, mevrouw,

Van het Algemeen Bestuur (AB) van de Diamant-groep hebben wij de kadernota 2023 ontvangen. Conform de wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de kadernota ter kennisname aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Anders dan bij de begroting geldt voor de kadernota geen zienswijze-procedure, instemming van uw raad is dus niet nodig. In deze raadsinformatiebrief vindt u een korte samenvatting van de nota, aangevuld met enkele bevindingen die voor de gemeente Dongen van belang zijn. Doel De Kadernota 2023 is de eerste aanzet tot de nieuwe meerjarenbegroting van de Diamant-groep en beschrijft de kaders waarbinnen het bestuur de opdracht van de deelnemende gemeenten vorm gaat geven. Daarmee voorziet de Diamant-groep in de behoefte van de gemeenteraden om inzicht te hebben in de belangrijkste ontwikkelingen, zodat dit mee kan worden genomen in het lokale begrotingsproces. De Kadernota is eveneens bedoeld als aanzet voor de begroting 2023 van de Diamant-groep. In de meerjarenbegroting zal de koers van de Diamant-groep definitief worden bepaald. Van Sociaal Werkbedrijf naar Sociaal ontwikkel- en werkbedrijf De Diamant-groep behoort landelijk tot de financieel best presterende SW-bedrijven. Toch is er de komende jaren een transformatie nodig, om toekomstbestendig te blijven.

De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren, die ook de komende jaren een stempel drukt, is de transformatie van Sociaal Werkbedrijf naar een Sociaal ontwikkel- en werkbedrijf, waarin veel meer de nadruk ligt op de ontwikkeling van het arbeidsvermogen van mensen. Sinds de invoering van de Participatiewet zijn ruim 760 SW-collega’s (36%) uitgestroomd, doordat medewerkers met pensioen gaan of overstappen naar een andere baan. Dongen Vanuit Dongen werken nu nog 60 personen met een SW-dienstverband bij de Diamant-groep. Het aantal plaatsingen Beschut Werk heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld: op dit moment zijn 6 Dongenaren werkzaam op een Beschut Werkplek. De Diamant-groep scoort landelijk aan de bovenkant bij de realisatie van de taakstelling Beschut. Het aantal kandidaten voor de Participatiebanen groeit gestaag, 8 Dongenenaren werken in een participatiebaan of Maatwerkbaan via de Diamant-groep. Dit zijn personen uit het doelgroepenregister die tijdelijk of voor langere tijd een arbeidscontract bij de Diamant-groep hebben. Ondanks de vele inspanningen is de totale instroom vanuit de Participatiewet lager dan de uitstroom van SW-medewerkers. De verwachting is dat dat zal blijven. De Diamant-groep beschikt vooralsnog over voldoende weerstandsvermogen om de krimp op te vangen en de noodzakelijke transitie naar een duurzaam budgettair model te kunnen maken.

Het is wel zaak dat er voldoende werkplekken blijven voor SW-medewerkers (ook al is dit een sterfhuisconstructie) en voor nieuwe kandidaten die vallen onder de Participatiewet. Voldoende variatie in werkplekken is van groot belang voor de duurzaamheid van de trajecten en ontwikkeling van de werknemers. Daarnaast moet de begeleidingsexpertise voor al deze werknemers en kandidaten op peil blijven en meegroeien met de uitdagingen van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer van werknemers en werknemers met een beperking komen niet aan de bak of vallen uit. De infrastructuur en organisatie van de Diamant hebben we voor Dongen nodig om kansen te blijven bieden aan inwoners die op de arbeidsmarkt niet zondermeer een plek vinden. Conform afspraak heeft de Diamant-groep de nodige verbeteracties opgezet uitgewerkt op basis van het Strategieplan ‘Koersen naar 2024’, die rekening houden met het krimpscenario en tegelijkertijd ruimte bieden voor vernieuwing. Continuïteit, efficiency en beïnvloedbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten voor het verder vorm en inhoud geven van het sociaal ontwikkel- en werkbedrijf. Wendbaarheid, behoud van expertise en korte lijnen moeten bijdragen aan vernieuwing, innovaties en verbeteringen van het bedrijf. Risico’s Het college blijft de ontwikkelingen bij de Diamant-groep op de voet volgen.

Enkele aandachtspunten: De conceptbegroting 2023 van de Diamant-groep sluit af met een tekort van € 537.000. Er is geen reden om het verwachte tekort over 2023 wat is gepresenteerd in de meerjarenbegroting bij te stellen. In 2023 zal bij de vaststelling van de jaarrekening worden besloten hoe eventuele tekorten worden gefinancierd. Dit kan door middel van een gemeentelijke bijdrage dan wel een onttrekking uit het weerstandsvermogen. Dit is toereikend. Zou de reserve van de Diamant-groep niet voldoende zijn om het tekort op te vangen, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Financieel gezien ligt de Diamant-groep op schema om de ambitie van ‘Koersen naar 2024’ te realiseren inclusief positieve resultaten in 2024 en verder. De Diamant-groep heeft nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis tot nu toe weten te voorkomen. In 2022 blijven we vanuit onze rol in het bestuur inzetten op transparantie en op het inzetten van maatregelen waardoor financiële risico’s in de toekomst verkleind worden; De grootste inhoudelijke opgave voor de komende jaren is dat de organisatie noodgedwongen krimpt en tegelijkertijd wordt omgebouwd naar een toekomstbestendige organisatie.

Als gemeente zien we dat de doorontwikkeling van de Diamant-groep effectief in gang is gezet, maar ook dat een verdere doorontwikkeling noodzakelijk is; De winsten uit de BV 18k en De Schoonmaak Coöperatie (DSC) dragen voor een groot deel bij om de tekorten op de uitvoering van de SW op te vangen. Een aantal ontwikkelingen (aflopende, verminderde opdrachten, verminderde doelgroep DSC) vormen een risico voor tekorten in te toekomst; Er heeft een korting plaatsgevonden op het landelijk beschikbaar budget voor de begeleidingskosten Beschut werk en Participatiebanen. Voor het jaar 2022 wordt deze korting opgevangen door een bestemmingsreserve (nog te besluiten bij de resultaatbestemming 2021). Een structurele financiering hiervoor is in ontwikkeling. Gemeentelijke financiën irt Kadernota De bijdrage die we als gemeente van het Rijk ontvangen voor de SW-voorzieningen zetten we één op één door naar de Diamant-groep. Dit is een sterfhuisconstructie. Daarnaast nemen wij trajecten af bij de Diamant-groep in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroepen. De Diamant-groep ontvangt geen extra gemeentelijke bijdrage. Conform afspraak heeft de Diamant-groep de nodige verbeteracties opgenomen en toegewerkt naar een sluitende begroting vanaf 2024. Om het verwachte tekort voor 2023 op te vangen, kan het weerstandsvermogen worden aangesproken.

Dit is ruim en toereikend voor alle tekorten die we in de toekomst voorzien. Het uitgangspunt is dat de komende jaren geen extra gemeentelijke bijdrage zal worden gevraagd. Het Dongense aandeel van het tekort over 2023 komt neer op € 23.000,-. Ondanks de mogelijkheden die het weerstandsvermogen van de Diamant-groep biedt, hebben wij de verwachte tekorten van 2022 en 2023 voorzichtigheidshalve meegenomen in de gemeentelijke begroting. Dus mocht het weerstandsvermogen om welke reden dan ook niet voldoende blijken, dan hebben wij als gemeente in het tekort voorzien. Conclusie en vervolg Met het delen van deze kadernota wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de inhoudelijke en financiële kaders van de Diamant-groep. De conceptbegroting voor 2023 sluit af met een tekort van € 537.000. Mocht het tekort zich ondanks de geschetste maatregelen voordoen, dan biedt de reserve van de Diamant-groep voldoende ruimte om het tekort op te vangen, zodat het niet ten laste zal

komen van de individuele gemeenten. Voor de gemeentelijke begroting 2023 zien wij daarom geen directe consequenties. De kadernota wordt vertaald in een nieuwe meerjarenbegroting. Deze zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd (uiterlijk juli), waarbij eventuele zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris, De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

i

De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden.