RIB 10 - Bijlage 1 Bestuursrapportage Hart van Brabant Q3 2020
Tekst van het document
Bestuursrapportage Hart van Brabant Data-analyse Jeugd derde kwartaal 2020
Versienummer: 1.5 Versiedatum: november 2020
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Scope ....................................................................................................................................................... 3 Gegevensbronnen ................................................................................................................................... 3 Bijlagen .................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant ............................................... 4 Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant ....................................................................... 7 Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant ................................ 10 Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant .................................................................................... 15 Bijlage 1: Definitielijst ............................................................................................................................
17 Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.................................................................................................... 19 Bijlage 3: CBS ......................................................................................................................................... 20 Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN ......................................................................................... 21 Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN Coronaperiode (maart t/m september 2020) Hart van Brabant ... 22
1
Inleiding Ieder kwartaal wordt een bestuursrapportage opgesteld om op regionaal niveau inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het domein Jeugd. Deze rapportage wordt ook opgesteld voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio Hart van Brabant, zodat gemeenten naast cijfers van de regio ook de cijfers van hun eigen gemeente inzichtelijk hebben. De impact die we willen bereiken ordenen we naar de velden in de piramide, waarin onze taken op het sociaal domein weergegeven zijn. Deze bestuursrapportage geeft inzicht op het niveau van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd.
Om een beter beeld te verschaffen over de actuele stand van zaken binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om een gelimiteerd aantal zaken te visualiseren. De verdieping en toelichting over deze inhoudelijke analyse komen hierdoor terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage.
De oplegger geeft
meer achtergrond informatie over
geconstateerde trends en geeft aan op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende.
Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op: -
Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN (zorg in natura) & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2019 & 2020)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de negen regiogemeenten (2019 & 2020)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & gemiddelde beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2019 & 2020)
-
Prognose Regio Hart van Brabant
2
Scope We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet op regionaal niveau beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten. Iedere gemeente heeft afzonderlijk inzage in PGB gebruik en deze informatie wordt niet gedeeld met de gastheergemeente.
Gegevensbronnen We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice van 1-1-2018 tussen 1-10-2020 uit de Suites voor het Sociale Domein. In deze rapportage wordt zowel het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven als het aantal cliënten dat in zorg is op de vastgestelde peildatums. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreerde zorgperiode. Waar deze niet volledig geregistreerd is (ontbreken van start- en/of stopdatum zorg) is gebruik gemaakt van beginen/of einddatum indicatiebesluit. Soms worden toewijzingen later dan de werkelijke zorgperiode in het systeem gezet. Om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen, wordt de data daarom ruim na de laatste peildatum binnengehaald waarover wordt gerapporteerd. Soms verschijnen later alsnog beschikkingen met een eerdere zorgperiode in het systeem. Om die reden kan het voorkomen dat de cliëntaantallen op een peildatum een onderschatting zijn van de realiteit.
Bijlagen In Bijlage 1 is de definitielijst opgenomen. In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen In bijlage 3 zijn de CBS cijfers opgenomen over de omvang van PGB/ZIN cliënten In bijlage 4 Aantal cliënten met beschikte ZIN In Bijlage 5 is informatie over de instroom Jeugdhulp ZIN tijdens de Coronaperiode opgenomen.
3
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant Hieronder is een overzicht weergegeven van de verwijzers van de cliënten in zorg tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2020. Op 1 oktober 2020 zijn de meeste cliënten die in zorg zijn, verwezen door het medisch domein (huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen). De gemeente is de tweede verwijzer in aantal cliënten. Het gedwongen kader (GI en rechter, Raad voor de Kinderbescherming en Officier van Justitie) volgt daarna. In de grafische weergave (grafiek 1) is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven.
Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, Regio Hart van Brabant Peildatum 2019 1 jan 1 Medisch domein
Medisch specialist
1 jul
1 okt
1 jan
1 apr
1 jul
Unieke cliënten 2020
vs 1 juli 2019
1 juli22020
1 okt
1.377
1.543
1.602
1.634
1.965
1.621
1.344
1.215
1.084
1.850
-24%
Jeugdarts
420
462
509
532
1.123
530
566
588
598
1.162
16%
Huisarts
2.663
2.712
2.846
2.884
5.940
2.888
3.325
3.296
3.273
5.497
16%
2.731
2.722
2.703
2.630
4.330
2.406
2.440
2.505
2.377
3.580
-7%
399
444
471
471
738
497
525
537
524
749
14%
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
116
117
114
123
225
117
101
99
100
198
-13%
Rechter, RvdKb of OvJ
65
67
56
58
118
38
32
23
22
52
-59%
Onbekend/Leeg
125
75
43
44
7
77
64
60
64
123
40%
7.246
7.509
7.708
7.737
12.219
7.628
7.843
7.768
7.528
11.577
1%
2 Gemeente 3 Gecertificeerde instelling 4 Overig
1 apr
Peildatum 2020
Unieke cliënten 2019
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 2 november 2020 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen voor kunnen komen is de som van het aantal unieke cliënten niet gelijk aan de som van de zorgvormen. ** De medisch specialist verwijst frequent naar ADHD. De eerdere stijgingen in de bestuursrapportage van de medisch specialist en ADHD heeft geleid tot nader onderzoek. Allereerst heeft dat ertoe geleid dat niet enkel de data per peildata in de rapportage staat, maar ook per kalenderjaar. Dat de medisch specialist als verwijzer aan het dalen is heeft vermoedelijk te maken met ADHD. De medisch specialist verwijst veel naar ETZ. De looptijd van de toewijzingen van ETZ zijn standaard aangevraagd voor 2 jaar (afwijkende afspraken in relatie tot het administratie- en declaratieprotocol). De eerste zorg is in 2018 op deze wijze afgegeven en die lopen dus nu af. Daarnaast is het zo dat ETZ bij aanvang standaard een toewijzing voor diagnostiek en voor behandeling mag aanvragen en dat na diagnostiek soms geen behandeling volgt omdat de jeugdige geen ADHD heeft. De toewijzing voor behandeling met de medisch specialist als verwijzer staan dan in onze administratie al wel opgevoerd, terwijl de verwijzing feitelijk niet heeft plaatsgevonden en er van de toewijzing dus geen gebruik is gemaakt. Met het ETZ zijn gesprekken gevoerd om de data te verbeteren.
De komende periode zal de data eenmalig worden geschoond. Daarnaast zijn er ook structurele afspraken gemaakt om de data schoon te houden. In de volgende bestuursrapportage worden de verschuivingen door deze actie expliciet benoemd, maar de verwachting is dat de impact aanzienlijk zal zijn op deze rapportage.
4
In de onderstaande grafieken (grafiek 1 & 2) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2019 tot en met het derde kwartaal van 2020. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant. Grafiek 1. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB
In de eerste grafiek zien we dat het medische domein de grootste verwijzer is vandaar dat deze verdiepend is weergegeven in onderstaande grafiek over 2019 t/m 1 oktober 2020. Grafiek 2. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer Medisch Domein (per peildatum), regio HvB
5
Financiële impact Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van aantallen cliënten (tabel 1) is in onderstaande tabel de beschikte waarde weergegeven op de verwijzers. Tabel 2. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer, regio HvB Beschikte waarde naar verwijzer, Regio Hart van Brabant 2019
2020
1e kw artaal 1 Medisch domein
2 Gemeente
2e kw artaal
3e kw artaal
Huisarts
€ 6.642.905
€ 6.486.555
€ 5.778.607
€ 5.682.382
€ 5.855.413
€ 5.938.539
€ 5.671.076
Jeugdarts
€ 1.176.405
€ 1.315.990
€ 1.341.313
€ 1.334.083
€ 1.359.486
€ 1.499.072
€ 1.467.781
Medisch specialist
€ 1.474.578
€ 1.370.069
€ 1.279.268
€ 1.164.367
€ 974.506
€ 852.228
€ 886.180
Gemeente
€ 16.465.709 € 15.045.942 € 13.221.451 € 12.835.526 € 11.884.863 € 11.805.889 € 11.475.407
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
€ 4.003.489
€ 3.991.804
€ 3.743.336
€ 3.711.853
€ 3.831.868
€ 4.065.749
€ 4.132.473
Onbekend/Leeg
€ 293.677
€ 232.922
€ 161.998
€ 164.540
€ 145.500
€ 124.929
€ 166.182
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeug
€ 342.534
€ 287.765
€ 235.974
€ 174.923
€ 94.953
€ 66.149
€ 54.533
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
€ 195.106
€ 137.601
€ 102.844
€ 167.044
€ 126.382
€ 153.249
€ 110.641
3 Gecertificeerde instelling Gecertificeerde instelling 4 Overig
2e kw artaal
TOTAAL € 30.594.403 € 28.868.649 € 25.864.791 € 25.234.718 € 24.272.970 € 24.505.804 € 23.964.274
Bron: Suite v. SD; peildatum 2 november 2020
6
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant Op basis van interne data is de ontwikkeling in aantallen cliënten in beeld gebracht tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2020. Dit houdt in dat gekeken wordt naar het aantal cliënten dat er op de peildatum een lopende beschikking ZIN heeft voor Jeugdhulp (dus exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering). Daarnaast is het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis toegevoegd. In onderstaande tabel en bijbehorende grafiek hebben we per individuele gemeente en cumulatief voor de regio de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten over 2019 Tm 1 oktober 2020 inzichtelijk gemaakt.
Tabel 3. Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, Regio Hart van Brabant Peildatum 2019
Peildatum 2020
Aantal unieke cliënten 2019
1 jan
1 apr
1 jul
1 okt
1 jan
1 apr
1 jul
Aantal unieke
1
cliënten 2020
vs
1 okt
Dongen
431
458
464
449
767
449
476
487
469
725
Gilze-Rijen
441
445
435
425
752
414
425
446
445
662
Goirle
374
396
415
422
642
421
447
444
410
653
Heusden
666
676
694
729
1.245
728
805
812
785
1.205
Hilvarenbeek
184
197
200
204
325
213
217
215
194
319
Loon op Zand
453
476
469
468
710
439
409
384
379
614
Oisterw ijk
405
444
474
463
688
435
406
401
378
633
Tilburg
3.437
3.523
3.645
3.672
5.781
3.651
3.729
3.670
3.561
5.471
Waalw ijk
859
896
913
903
1.444
877
932
911
913
1.411
7.246
7.509
7.708
7.737
12.217
7.628
7.843
7.768
7.528
11.589
TOTAAL
Bron: Suite v. SD; peildatum 2 november 2020 Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van de aantallen cliënten is in onderstaande tabel over 2019 en het eerste tot en met het derde kwartaal van 2020 de beschikte waarde weergegeven op het aantal unieke cliënten per gemeente.
7
Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente Beschikte waarde per kwartaal per gemeente, Regio Hart van Brabant 2019 1e kw artaal
2020 2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
3e kw artaal
Dongen
€ 1.518.738
€ 1.427.111
€ 1.272.432
€ 1.258.759
€ 1.242.288
€ 1.226.856
€ 1.140.149
Gilze-Rijen
€ 1.616.565
€ 1.584.004
€ 1.381.497
€ 1.332.130
€ 1.230.382
€ 1.191.942
€ 1.233.098
Goirle
€ 1.869.096
€ 1.647.904
€ 1.570.282
€ 1.556.679
€ 1.615.247
€ 1.538.023
€ 1.319.185
Heusden
€ 1.793.880
€ 1.965.088
€ 1.873.842
€ 1.665.373
€ 1.650.867
€ 1.702.467
€ 1.755.819
Hilvarenbeek
€ 726.397
€ 659.813
€ 526.092
€ 550.031
€ 608.183
€ 702.078
€ 581.281
Loon op Zand
€ 1.519.477
€ 1.477.760
€ 1.341.657
€ 1.278.946
€ 1.063.935
€ 1.055.253
€ 1.116.743
Oisterw ijk
€ 1.945.529
€ 1.766.216
€ 1.532.754
€ 1.446.197
€ 1.209.337
€ 1.125.190
€ 1.081.736
Tilburg
€ 16.662.384 € 15.825.288 € 14.043.348 € 13.573.264 € 12.985.471 € 13.288.402 € 13.071.193
Waalw ijk
€ 2.771.129
€ 2.606.711
€ 2.531.356
€ 2.587.845
€ 2.615.661
€ 2.622.242
€ 2.627.011
TOTAAL € 30.594.403 € 28.868.649 € 25.864.791 € 25.234.718 € 24.272.970 € 24.505.804 € 23.964.274
Bron: Suite v. SD; peildatum 2 november 2020 Arrangementen zijn de grootste zorgsoort. Deze veranderen in waarde als deze worden gestopt (door een kortere looptijd). Het is dus belangrijk om bovenstaande te realiseren om ervoor te waken dat men niet in de veronderstelling is dat men minder kosten heeft. In de daling van de beschikte waarde speelt ook mee dat arrangementen nu vrijwel 100% worden betaald, terwijl de jeugdhulp in het verleden vaak maar deels werd benut. Er kan ook sprake zijn van een stijging in clientaantallen waardoor kostenstijging meer voor de hand ligt. Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB
Uit bovenstaande grafiek en tabel kunnen we opmaken dat er sinds 1 april regionaal sprake is van een forse daling op het aantal unieke cliënten in zorg.
8
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant Sinds 1 januari 2017 kent de regio Hart van Brabant een resultaatgerichte bekostigingssystematiek, waarbij zorg wordt beschikt in arrangementen. In 2017 behelsde de resultaatgerichte inkoop alleen nog de laag specialistische zorg onder de 6.500 euro (intensiteiten licht, midden, zwaar, chronisch en doorlopend). Duurdere zorg werd nog in losse producten met de P*Q constructie afgegeven. Per 1 januari 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen (intensiteit D, E, F en G zijn toegevoegd). Omdat het oude domein-denken (LVB, JGGZ, JOH) hiermee plaats maakt voor het arrangements-denken - waarin deze oude domeinen minder duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn - is ook de indeling in deze rapportage aanpast. Er zijn nu vijf hoofdcategorieën te onderscheiden: 1. Arrangementen 2017: de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I (zie Bijlage 2); 2. Arrangementen 2019 de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G; 3. Producten uit ‘oude’ domein (uitlopend): de zorgvormen die voorheen in 'producten' werden afgegeven en vanaf 1 januari 2019 in arrangementen. De lopende toewijzingen zijn niet per 1 januari hard afgekapt, dus deze zorg loopt langzaam uit; 4. Landelijke Transitie Arrangement (LTA); zeer specifieke, bijzondere zorgvormen die wordt ingekocht door de VNG; 5.
Producten buiten arrangementen: Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen. Dit zijn ADHD, DVI, EED, Verblijf en Vervoer. Op deze onderdelen wordt daarom apart gerapporteerd.
Een overzicht van alle gebruikt definities en afkortingen is opgenomen in bijlage 1. Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken, is onderstaande 5 opgesteld. Uitleg van de specifieke inhoud van de arrangementen is gegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel hebben we in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten naar zorgvorm op de verschillende peildata. En daarnaast geven we inzicht in het aantal unieke cliënten dat op jaarbasis zorg heeft ontvangen. Om daarnaast een beeld te krijgen bij de kosten van de verschillende zorgvormen hebben we de gemiddelde beschikte waarde toegevoegd aan deze tabel. Hierdoor is het gemakkelijker te wegen welke zorgvormen meer of minder worden benut en wat op het niveau van de zorgvorm de gemiddelde kosten zijn.
9
Tabel 5. Aantal unieke cliënten ZIN naar zorgvorm, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm, Regio Hart van Brabant Peildatum 2019
Gemiddelde
cliënten 2019 1 jan
Arrangementen 2017
Arrangementen 2019
Peildatum 2020
Aantal unieke
beschikte w aarde 1 apr
1 jul
1 okt
1 jan
1 apr
1 jul
Aantal unieke
1 juli2202
cliënten 2020
vs 1 juli 20
1 okt
Intensiteit A
€
563
242
284
300
291
929
292
269
234
216
731
Intensiteit B
€
970
1.497
1.555
1.586
1.551
3.820
1.485
1.593
1.473
1.372
3.191
Intensiteit C
€
1.627
1.185
1.261
1.318
1.347
2.675
1.361
1.509
1.541
1.574
2.759
Intensiteit H
€
452
91
79
75
67
113
54
49
43
25
63
Intensiteit I
€
1.494
25
24
25
18
36
19
19
17
16
29
Medicatiecontrole
€
241
47
114
147
165
187
Voortijdige beeindiging
€
220
10
38
89
115
190
11
14
9
3
45
Intensiteit D
€
2.611
54
233
427
563
1.338
694
749
790
782
880
Intensiteit E
€
3.823
32
176
337
476
1.089
559
648
701
696
688
Intensiteit F
€
6.179
24
168
266
345
673
377
399
404
380
470
Intensiteit G
€
9.329
24
93
152
209
423
254
275
292
273
292
Voortijdige beeindiging
€
1.979
1
1
€
326
1.345
1.577
1.703
1.811
1 2.124
1.916
1.741
1.642
1.518
2.193
Crisis
€
23.667
12
11
18
18
146
12
15
14
19
124
Diverse
€
15.728
4
14
15
14
19
18
19
21
21
35
DVI
€
21.446
22
29
41
48
78
48
48
58
50
87
EED
€
818
483
499
550
586
927
507
489
498
504
830
Jeugdzorg plus
€
1
16
13
10
10
31
7
8
9
10
19
Verblijf - overig Behandelgroep JOH
€
19.211
99
99
95
102
187
108
105
107
101
178
BW
€
14.374
14
18
15
12
28
11
14
10
10
21
Jeugd GGZ
€
30.494
15
15
17
8
55
11
11
15
12
50
KDV
€
244
159
162
166
173
244
162
167
166
150
237
LVB
€
2.008
149
156
162
171
243
164
168
166
149
238
ZZP
€
21.611
76
70
71
77
123
79
68
67
67
105
Verblijf overig - totaal €
12.304
368
367
365
372
612
373
366
364
338
566
Verblijf - pleegzorg
€
3.573
540
533
531
512
634
505
494
485
457
572
Vervoer
€
507
233
237
236
237
411
237
234
240
218
366
LTA
€
6.581
87
104
109
102
185
99
97
100
90
167
Producten in 'oude domeinen' (uitlopend)
€
1.599
2.329
1.661
1.010
456
2.457
20
9
7
2
20
TOTAAL €
3.085
7.246
7.509
7.708
7.737
12.219
7.628
7.843
7.768
7.528
11.577
Producten buiten arrangementen ADHD+
Bron: Suite v. SD; peildatum 2 november 2020 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Wel vraagt het ziekenhuis bij aanvang van de diagnostiek, zowel een toewijzing aan voor de diagnostiek als voor de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer. *** de gemiddelde beschikte waarde wordt bepaald door het delen van de totale beschikte waarde van een kwartaal op het aantal unieke cliënten op de 1e dag van desbetreffend kwartaal. Dit bedrag geeft dus hooguit bij benadering weer de beschikte waarde per cliënt.
Wel geeft het een indicatie van de weging (het gewicht) ten opzichte van de andere zorgvormen. ****Naast de aantallen LTA zijn ook de aantallen en/of beschikte waarden van de volgende zorgvormen onvolledig: Jeugdzorg plus, Vervoer, Diversen (maatwerk trajecten). Dit heeft gevolgen voor de berekende gemiddelde beschikte waarde gepresenteerd in deze tabel.
10
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikt in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg , GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2019 behelsde de resultaatgerichte inkoop de laag specialistische zorg en de duurdere zorg werd nog in losse producten afgegeven (rode lijn). Per 1 januari 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen. Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen (Rode lijn) Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig Enkelvoudige
Dyslexie
of
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
Grafiek 4. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen ''oud'' versus ''nieuw'', regio HvB
11
(ADHD)
In de onderstaande grafieken (grafiek 5 tot en met 8) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen. Grafiek 5. Producten buiten de arrangementen, regio HvB (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf pleegzorg, Vervoer), per peildatum
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio HvB (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum
In 2019 zijn we de code DVI ook gaan gebruiken voor de dagbehandeling specialistisch van Sterk Huis. Waar het eerst sec de behandeling bij de Hondsberg betrof, gold deze code ook voor Sterk Huis. De behandeling bij Sterk Huis is anders, maar omdat deze niet binnen de arrangementen past, is voor deze oplossing gekozen.
12
Grafiek 7. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, KDV, LVB, ZZP), per peildatum
Grafiek 8. Verblijf - overig, regio HvB (BW, Jeugd GGZ), per peildatum
13
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant Primaire begroting (AB 05-07-2019)
Eerste herijking
Prognose peildatum
Prognose 2020 (peildatum 4/8/20)
3-3-2020
(AB 10-07-2020)
Totale uitvoeringskosten (3%)
€
2.692.000
€
3.048.537
€
3.048.537
3.048.537
Innovatie (3%, verhouding 20-80)
€
1.653.000
€
1.653.000
€
1.653.000
1.653.000
Borging innovaties
€
499.000
€
499.000
€
499.000
499.000
€
931.997
€
931.997
931.997
€
7.192.035
€
8.284.198
8.298.855
€ 59.428.067
€ 59.476.096
57.548.527
€ 34.980.876
€ 35.180.763
35.914.630
Gecertificeerde instellingen
€ 11.327.160
€ 11.327.160
Overig
€
€
60.000
11.327.160 60.000
€ 120.460.750
119.281.706
Transformatiemiddelen Landelijke inkoop
€
6.499.000
Arrangementen Overige zorgproducten
Totaal regionale kosten
€
82.840.000
€
94.183.000
60.000
€ 119.120.672
De primaire begroting was gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2020, en had de rijksbijdrage voor jeugdzorg als uitgangspunt. De eerste herijking is gebaseerd op de laatst bekende prognose over 2019, met peildatum 5 november 2019, vermeerderd met 6 procent indexatie en autonome groei. In het voorjaar van 2020 verscheen de eerste prognose over 2020, met peildatum 3 maart. Dit is dus voor de coronacrisis ontstond. Het beeld van de eerste prognose is dat op regionaal niveau de zorgkosten voor 2020 uit zouden komen op ongeveer € 120,5 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen (1,1 procent) hoger dan de herijkte deelbegroting Jeugd 2020. Dat is binnen de afgesproken marges, en daarom hoeft de begroting van de Regio op basis van de eerste prognose niet herijkt te worden. Op 15 september 2020 verscheen de tweede prognose. Deze had als peildatum 4 augustus 2020. Hierin wordt een tekort ten opzichte van de herijkte begroting 2020 van de Regio Hart van Brabant voorzien van € 161.000 op regionaal niveau. Dit betekent een afwijking van 0,1 procent. Voor een duiding van de prognose verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van medio september.
14
Bijlage 1: Definitielijst Afkorting
Betekenis
Definitie
ZIN
Zorg in Natura
Zorg die direct wordt vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
PGB
Persoonsgebonden Budget
Een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
DVI
Dagverblijf Vroegtijdige Interventie
ZZP
Zorg Zwaarte Pakket
KDV
Kinderopvang
PV
Provincie
JZ
Jeugdzorgregio
Jeugd GGZ
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
J&O of JOH
Jeugd & Opvoedhulp
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
LVB
Licht Verstandelijk Beperkt
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
BW
Beschermd Wonen
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
EED
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
OvJ
Officier van Justitie
Verwijzer
RvdKb
Raad voor de Kinderbescherming
Verwijzer
LTA
Landelijk Transitiearrangement
Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies.
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
Per 1 januari 2019 zijn de DBC-codes voor Jeugd-GGZ landelijk afgeschaft en vervangen door nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling.
Deelgebied van Nederland met eigen regionaal bestuur
15
1. Periode voor bepalen unieke Startdatum zorg - Stopdatum zorg (indien niet bekend begin- en eind cliënten en beschikte waarde indicatiebesluit) 2. Unieke cliënten (per maand)
elke cliënt die minimaal 1 dag in de desbetreffende maand zorg heeft gehad
3. Beschikte waarde (per maand)
de totale waarde van een beschikking, gedeeld door de looptijd van een beschikking (=dagprijs) x aantal dagen zorg in de desbetreffende maand. Bij arrangementen wordt de totale waarde berekend met het geldige tarief op datum_besluit, bij overige producten kan het tarief wijzigen gedurende de looptijd van een beschikking.
4. Gemiddeld beschikte kosten per Totale beschikte kosten per maand / Unieke cliënten over de hele cliënt per maand maand
16
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving Arrangement
Omschrijving
Arrangement 1 Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders. Arrangement 2 Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt opvoedvaardigheden ouder(s)
door
ontoereikende
Arrangement 3 Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
beperking.
Arrangement 4 (Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose). Vaak problematische relatie ouders. Arrangement 5
Arrangement 6
Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis) Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop)
Arrangement 7 Jeugdigen met een beneden gemiddelde soms in combinatie met somatische problematiek
intelligentie
(<75),
Arrangement 8 Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen Arrangement 9 Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen
17
Bijlage 3: CBS Tabel 1. Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar volgens het CBS Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar 2015 2016 2017 Dongen 6,8% 8,4% 8,3% Gilze en Rijen 6,7% 8,0% 8,6% Goirle 7,6% 8,7% 8,6% Heusden 7,5% 8,0% 7,8% Hilvarenbeek 5,3% 6,8% 6,5% Loon op Zand 7,3% 9,7% 10,5% Oisterwijk 7,7% 9,6% 9,3% Tilburg 7,4% 8,6% 8,5% Waalwijk 6,7% 8,8% 9,2% Hart van Brabant (regio) 7,2% 8,6% 8,6% Noord-Brabant (provincie) 8,4% 8,7% 8,8% Nederland 8,5% 9,1% 9,4%
2018 10,2% 10,7% 10,1% 9,4% 8,0% 12,2% 10,4% 10,0% 10,9% 10,1% 9,4% 9,7%
2019 1e half jaar 2020 11,9% 9,3% 10,9% 7,9% 10,3% 8,8% 11,5% 9,2% 8,2% 7,2% 12,8% 8,9% 10,8% 8,4% 10,6% 8,5% 12,7% 10,0% 11,0% 8,6% 9,6% 7,6% 10,0% 8,0%
Bron: CBS CBS Statline, Statline 9 november 2020 Bron:
Tabel 2. Percentage jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar volgens het CBS
Regio's
Jongeren met jeugdhulp in natura tot 18 jaar in % 2018 11,8 11,5 12,8 12,8 11,5 11,6 9,6 14,5 12,2 13,2 12,9 12,7
Nederland Noord-Brabant (PV) Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Midden-Brabant (JZ)
2019 12,3 11,8 14,8 13,3 11,9 14,2 9,8 15,1 12,9 14,1 15,2 13,9
Het CBS publiceert met regelmaat nieuwe informatie over statistische gegevens met betrekking tot onder andere jeugdhulp en jeugdzorg. De gehanteerde definities kunnen verschillen per publicatie waardoor deze leiden tot een andere uitslag.
18
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN Omdat in de beheersmaatregelen is opgenomen om casussen boven de €50.000,- extra te toetsen, zijn in de volgende tabel per 1e dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. Dit is gebaseerd op basis van de beschikte kosten voor kalenderjaar 2020 voor lopende beschikkingen op 2 november 2020 In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.
Tabel 9. Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, Regio Hart van Brabant 2019
2020
jan
apr
jul
okt
jan
apr
jul
okt
0 tot € 25.000
6.460
6.823
7.121
7.238
7.146
7.403
7.280
7.024
€ 25.000 tot € 50.000
751
742
694
590
504
553
577
524
€ 50.000 en meer
603
600
566
503
474
501
504
477
TOTAAL
7.246
7.509
7.708
7.737
7.628
7.843
7.768
7.528
Bron: Suites vh SD, peildatum 2 november 2020
19
Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN Coronaperiode (maart t/m september 2020) Regio Hart van Brabant Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 5 november 2020
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar verwijzer in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom Jeugdhulp Coronaperiode (maart t/m september 2020) naar verwijzer, Regio Hart van Brabant mrt Gemeente Huisarts Jeugdarts Medisch specialist Gecertificeerde instelling Zelfverw ijzer/geen verw ijzer Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd Onbekend/leeg
apr
mei
jun
jul
aug
sep
2019
317
349
363
314
276
377
359
2020
250
236
253
266
240
265
244
2019
387
429
410
359
272
346
385
2020
413
301
261
323
297
300
338
2019
69
71
89
63
53
75
76
2020
68
58
61
93
56
76
83
2019
86
87
67
50
55
60
44
2020
61
54
65
67
78
50
44
2019
61
53
75
62
77
56
77
2020
77
66
70
70
64
56
57
2019
13
14
15
12
4
13
25
2020
12
16
14
19
8
10
16
2019
13
9
10
2
8
2
7
2020
1
0
2
2
3
5
1
2019
3
5
2
3
1
3
14
2020
1
2
2
0
5
2
6
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 5 november 2020
20
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar zorgvorm in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom Jeugdhulp Coronaperiode (maart t/m september 2020) naar zorgvorm, Regio Hart van Brabant mrt Arrangement 2017 Arrangement 2019 Landelijk P*q doorlopend
apr
mei
jun
jul
aug
sep
2019
477
500
548
436
330
422
483
2020
476
360
338
406
364
364
423
2019
193
226
187
189
217
228
177
2020
203
190
207
196
181
228
163
2019
9
15
12
16
13
9
9
2020
12
15
12
12
9
6
11
2019
266
286
313
246
223
317
344
2020
221
196
203
251
232
204
215
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 5 november 2020
21