Presentatie Programmabegroting raad 2 oktober 2025
Tekst van het document
Programmabegroting 2026 – 2029 2 oktober 2025
Kadernota ▪ speerpunten: sociale basis, klimaat en duurzaamheid, wonen ▪ ontwikkelingen per programma ▪ financiële positie: ▪ verslechtering: ▪ jeugdzorg ▪ onderuitputting personeel ▪ diverse € x 1.000
2026
2027
2028
2029
Saldo
-3.360
-2.113
-2.338
-2.183
Kadernota: twee scenario’s ▪ scenario 1: ▪ structureel extra geld van het rijk ▪ plus schrappen storting in algemene reserve ▪ plus incidentele lasten uit algemene reserve ▪ plus aanpassing raming personele lasten (technisch) € x 1.000
2026
2027
2028
2029
Saldo
-1.110
37
-188
-35
▪ scenario 2: ▪ geen structureel extra geld van het rijk ▪ bezuinigingen
Van kadernota naar begroting ▪ scenario 3 van het rijk: ▪ twee jaar extra geld 2026 – 2027 ▪ ravijnjaar twee jaar opgeschoven ▪ kadernota unaniem aangenomen, volledig verwerkt ▪ motie tegelwippen opgenomen ▪ motie ondernemersfonds opgenomen ▪ 1e bestuursrapportage verwerkt ▪ meicirculaire verwerkt ▪ diversen
Drie extra’s in inleiding ▪ wegenbeheerplan ▪ extra geld, vorming van voorziening ▪ rib volgt ▪ IHP-2: ▪ onderzoek naar scholen niet in IHP-1 ▪ voorstel ligt bij raad ▪ organisatieontwikkeling: ▪ structurele en incidentele versterking, frictie, inhuur ▪ paragraaf bedrijfsvoering
Begroting 2026 – 2029 ▪ advies VNG: ▪ laat tekort zien ▪ neem stelpost op voor uitkomsten commissie Van Ark jeugdzorg ▪ incidentele lasten uit algemene reserve voor 2026
Financiële kengetallen
Septembercirculaire ▪ Rib volg nog
Verdere procedure ▪ technische vragen ▪ commissie fysieke leefomgeving ▪ commissie samenleving ▪ commissie bestuur en middelen ▪ gemeenteraad
20 oktober 23 oktober 30 oktober 6 november 13 november