Presentatie Onderwijshuisvesting Dongen 3 juni 2021
Tekst van het document
Ontwikkeling onderwijshuisvesting
Dongen stand van zaken Juni 2021
•
Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting gemeente Dongen - realiseren IKC-ambities (doorgaande lijn kinderopvang – basisonderwijs)
- gebouwenbestand naar hedendaags niveau brengen (technische staat, binnenklimaat, gezondheid, duurzaamheid, hedendaags onderwijs) - reduceren overmaat - van 11 naar 8 onderwijslocaties - nieuwbouw 5 IKC’s (huisvesting voor 8 scholen) in periode 2020-2024 - volgorde van aanpak obv urgentie op voordracht van schoolbesturen •
Plan is vastgesteld door gemeenteraad in september 2017 Met motie die flexibiliteit en versnelling in uitvoeringsplanning mogelijk maakt.
Uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting Dongen, vastgesteld in 2018
IKC J.J. Anspach IKC Dongen Vaart
IKC ‘s Gravenmoer
Cambreur College
IKC Heilig Hart
IKC West
IKC Biezen
Uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting Dongen, vastgesteld in 2018 versnelde aanpak ‘s Gravenmoer obv motie
IKC J.J. Anspach IKC Dongen Vaart
Cambreur College
IKC Heilig Hart
IKC Biezen
IKC ‘s Gravenmoer
IKC West
Gebouwleeftijd d.d. februari 2021 100 90
86
80 70 60 50 40
66
63 53
52
52
46 42
42 36
30 20 10 0
2
Uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting Dongen, stand van zaken 2021 Planning is aangepast agv: ombuigingen, onderzoek alternatieve financiering en Corona
IKC J.J. Anspach IKC Dongen Vaart
Cambreur College
IKC ‘s Gravenmoer IKC Heilig Hart IKC Biezen
IKC West
In ontwikkeling
In ontwikkeling
IKC ‘s Gravenmoer De Wegwijzer & De Springplank Nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: 2023
IKC Beljaart Heilig Hart Nieuwbouw IKC In gebruikname: 2023
IKC West De Vlinderboom & Westerkim Nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: ntb
In ontwikkeling
IKC Anspach J.J. Anspach Nieuwbouw IKC In gebruikname: 2023
IKC Dongen Vaart Sint Agnes Nieuwbouw IKC
√
Gereed
IKC Biezen Noorderpoort & Biezenkring (ver)nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: 2024 Nieuwbouw Cambreur College Cambreur College Nieuwbouw In gebruikname: 2021 Centrum & Oud Dongen Achterberg & Sint Jan Geen mutatie in planperiode
In voorbereiding
√
Gereed
Stand van zaken IKC Beljaart Terugblik: • Kredietbesluit april 2019 • Consultatiebureau elders gehuisvest In ontwikkeling
IKC Beljaart Heilig Hart Nieuwbouw IKC In gebruikname: 2023
Nu: • Overeenkomsten bouwheerschap in ontwikkeling • Afspraken met kinderopvang • Stichtingskostenraming wordt herijkt met nieuwe meters kinderopvang en obv actuele marktprijzen. • Huidig ruimtetekort Heilig Hart vraagt aandacht • Binnenklimaat en ventilatie niet meer aangepast (temperatuur, luchtkwaliteit).
Stand van zaken IKC Anspach Terugblik: • PvE gereed in 2019 • Corona – effect op Petito’s • PvE geactualiseerd in 2020 en 2021 • Met tijdelijke invulling Klusklas om IKC beleid mogelijk te blijven maken Nu: • Besluitvorming juli 2021 • Betrekken tijdelijke huisvesting Bolkensteeg gepland aug 2021 (inzet locatie Bolkensteeg als kostenefficiënte oplossing, in fasering op gestuurd)
•
In ontwikkeling
IKC Anspach J.J. Anspach Nieuwbouw IKC In gebruikname: 2023
Huidig ruimtetekort JJ Anspach vraagt aandacht en is mede aanleiding voor snel betrekken tijdelijke huisvesting (school heeft recht op uitbreiding).
•
Binnenklimaat en ventilatie niet meer aangepast (temperatuur, luchtkwaliteit).
Stand van zaken IKC ‘s Gravenmoer In ontwikkeling
IKC ‘s Gravenmoer De Wegwijzer & De Springplank Nieuwbouw IKC 2 scholen onder 1 dak In gebruikname: 2023
Terugblik: • Programma van Wensen in 2019 opgesteld, na lang voorafgaand traject. Oa studie irt leefbaarheid kern, functie Geubel. • Voorkeurslocatie Sportpark bepaald • PvE opgesteld 2021: compact met uitgangspunt zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik en synergie tussen partners. • Met opties tav betrekken gymzaal ‘t Wiel (40 jaar oud) in nieuwbouw; meerwaarde in efficiency en functionaliteit. Nu: • Besluitvorming gepland juli 2021 • Ventilatie vraagt aandacht, de gebouwen zijn met oog op aanstaande nieuwbouw niet meer grootschalig aangepast.
Uitvoeringsplanning IKC-ontwikkeling Oorspronkelijke planning zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2017 in grijs. Actuele planning in geel. Verschuiving in realisatieplanning agv: ombuigingenpakket, onderzoek alternatieve financiering (SMV), en ontwikkelingen (oa Corona) bij Initia (Heilig Hart) en kindpartners (JJ Anspach).
IKC Heilig Hart
2018 voorbereiding
IKC J.J. Anspach
2019 realisatie
2020
voorbereiding
realisatie
IKC Biezen
voorbereiding
IKC 's Gravenmoer
2021
2022
2023 oplevering
2024
2025
oplevering realisatie voorbereiding
IKC West
oplevering realisatie
oplevering
voorbereiding
realisatie
?
Indicatie gemiddelde stichtingskosten per m2 bvo. Uitgaande van BENG + Frisse Scholen B
1900*
*bedrag zoals opgenomen in Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting d.d. 2018. Excl BENG en Frisse scholen B.
€ 2.417
€ 2.750
€ 2.950
3050?
…
…
*be Aa Exc
Ontwikkeling bouwkosten 2011-2021
Begroting vs stichtingskostenramingen IKC
Begroting
Stichtingskosten
(obv onderwijsdeel, marktprijs en leerlingenprognose d.d. 2019)
(obv volledig IKC, marktprijs en leerlingenprognose d.d. 2021)
IKC Beljaart
€ 6.326.000 (krediet zoals
€ 6.821.000
Heilig Hart – INITIA
vastgesteld in 2019, daarvoor ca 4 mln in begroting)
(obv raming RO groep 2021, excl. voorbereidingskrediet, €7.142.000 incl voorbereidingskrediet)
IKC Anspach
€ 3.481.000
€ 5.564.000
JJ Anspach – PCPO
IKC Biezen
€ 4.755.000
€ 2.753.000
€ 6.710.000
€ 1.955.000
€ 5.286.000
€ 2.533.000
(obv raming ICS 2021, incl. gymzaal en
kinderopvang)
€ 4.748.000
€ 8.519.000
€ 3.771.000
(obv prognose voor kinderopvang en marktprijs 2022)
Westerkim – BRAVOO De Vlinderboom – INITIA
Totaal
€ 2.083.000
(obv prognose voor kinderopvang en marktprijs 2022)
De Springplank – BRAVOO De Wegwijzer – PCPO
IKC West
€ 495.000
(obv raming RO groep 2021, incl. sloop en kinderopvang)
De Biezenkring – BRAVOO Noorderpoort – INITIA
IKC ‘s Gravenmoer
Verschil
€ 22.063.000
€ 32.900.000
€ 10.837.000
Impact bouwkostenontwikkeling op IKC-ramingen IKC Heilig Hart (Initia)
leerlingenaantal ca. 400
m2 onderwijs m2 kinderopvang 2250 aanname: ca 250*
m2 gymzaal
stichtingskosten/ m2 € 2.857
IKC J.J. Anspach (PCPO)
ca. 300
1659
171
IKC Biezen (Initia & Bravoo) basisscholen Noorderpoort en Biezenkring
ca. 325
2030
aanname: ca 170
?
€ 3.050
IKC 's Gravenmoer (PCPO & Bravoo) basisscholen Wegwijzer en Springplank
ca. 160
1205
138
455
€ 2.940
IKC West (Initia & Bravoo) basisscholen Vlinderboom en Westerkim
ca. 425
2022 € 6.821.500
€ 3.040
2543 aanname: ca 250 mogelijk lager obv doelgroep
Totaal
2023
2024
* momente € 5.563.916 € 6.710.000
€ 5.286.120
€ 3.050
€ 8.518.650
€ 6.821.500
€ 10.850.036
€ 6.710.000
Totaal voor geplande IKC’s (huisvesting 8 scholen): € 32.900.186 • • • •
2025
Daarbij nog geen rekening gehouden met opbrengsten vertreklocaties (Heilig Hart, Springplank, Wegwijzer, Noorderpoort / Biezenkring, Westerkim / Vlinderboom) Afboeken boekwaarden Evt aanvullende kosten als sloop (Biezen, ‘s Gravenmoer, West), asbestsanering Kosten voor tijdelijke huisvesting worden geminimaliseerd door inzet locatie Bolkensteeg
€ 8.518.650
Tot € 32.900
Toelichting opbouw kosten, begroting vs stiko IKC 's Gravenmoer Begroting (obv gebouw voor 146 leerlingen en €2417/m2) Hogere stichtingskosten (€523/m2 extra) aanvullende onderwijsmeters agv nieuwe leerlingenprognoses Kinderopvang (138 m2 extra) Gymzaal (455 m2 extra) Nieuwe kostenraming
Investering € 2.753.000 € 595.697 € 302.453 € 418.140 € 1.216.829 € 5.286.119
Toelichting opbouw kosten, begroting vs stiko IKC Anspach Begroting (obv 250 leerlingen en €2417/m2) + sloop € 3.481.000 Begroting (obv 250 leerlingen en €2417/m2) excl. sloop Hogere stichtingskosten (€623/m2 extra incl sloopkosten) aanvullende onderwijsmeters agv nieuwe leerlingenprognoses Kinderopvang (171 m2 extra) Nieuwe kostenraming
€ 3.389.283 € 873.446 € 781.280 € 519.907 € 5.563.916
Belang van voortgang plannen -
Het huisvestingsplan in haar huidige volgorde is een vereiste om basisvoorzieningen goed te huisvesten. Conform wettelijke verantwoordelijkheid gemeente. Planning is vastgesteld obv urgenties.
-
Scholen anticiperen al jaren op de uitvoering, conform planning (alleen hoogst noodzakelijke investeringen) – onderhoud, ventilatie, uitbreiding
-
Afspraken daarover zijn gemaakt in gemeenteraadsbesluit tav Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting 2018, aangevuld met raadsbesluit ten aanzien van BENG en Frisse Scholen B.
-
Voorbereidingen zijn zeer vergevorderd Voorbereidingskosten advies en programma’s van eisen Voorbereiding tijdelijke huisvesting (gericht op verhuizing JJ Anspach in zomer 2021) Kredietbesluiten IKC Anspach en IKC ‘s Gravenmoer gepland in juli 2021
-
Verder vertragen leidt tot hogere kosten, agv bouwkostenontwikkeling, rentestand en bijkomende kosten om de oude gebouwen in gebruik te houden (oa ventilatie).
Einde.