Jaarverslag 2020 - definitief

Aan de gemeenteraad Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan: de jaarrekening 2020. Met de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2020 die de titel heeft “Dongen Doelgericht”. Aan de totstandkoming van deze begroting zijn vooraf gegaan een paraplunota en zes samenhangende visies op het gebied van het sociaal domein, de openbare ruimte, sport, economie, onderwijs en duurzaamheid. Vanuit die visies hebben wij gewerkt aan vastgestelde doelen die voortvloeien uit het lokaal bestuursakkoord “Bouwen aan Dongen” (2018-2022), het Interbestuurlijk programma van het Rijk en de Global Goals van de Verenigde Naties. Daarnaast lag er voor 2020 als financiële doelstelling het ombuigen van het structurele tekort van ruim € 4 miljoen. 2020: Jaar van corona 2020 is in maatschappelijke zin het jaar geworden waarin alles en iedereen te maken kreeg met de vergaande gevolgen van corona. Bij het opstellen van de begroting 2020 in het najaar van 2019 kon niemand vermoeden dat het jaar 2020 zo zou verlopen. Het virus heeft ook vrijwel alle activiteiten van de gemeente Dongen beïnvloed. Er zijn nieuwe taken bijgekomen, bestaande activiteiten zijn anders uitgevoerd en sommige activiteiten zijn niet uitgevoerd.

Er is een stevig beroep gedaan op het improviserend vermogen en de wendbaarheid en slagkracht van de gemeentelijke organisatie om de lokale samenleving zoveel mogelijk te ondersteunen en van dienst te zijn. Dit terwijl de crisis ook niet aan onze medewerkers voorbij ging en de organisatie een structurele (tot ruim € 900.000 oplopende) bezuinigingstaakstelling had. De crisis heeft ons genoodzaakt prioriteiten te stellen en keuzes te maken. De prioriteit lag in 2020 op de eerste plaats bij veiligheid en gezondheid; daarna bij de uitvoering van wettelijke taken; voorts bij de continuïteit van het maatschappelijk verkeer; en tenslotte bij de politiek-bestuurlijke prioriteiten. Het afgelopen jaar hebben we gezien, dat onze gemeenschap vitaal, vindingrijk en veerkrachtig is. Dat zijn eigenschappen die ons helpen om deze crisis het hoofd te bieden. Samen met onze partners hebben wij geprobeerd te bevorderen dat de continuïteit van de samenleving gewaarborgd was. Ook al was 2020 voor velen van ons in allerlei opzichten een moeilijk jaar, wij zijn trots op wat er allemaal in een goed samenspel gedaan en bereikt is. 2020: Jaar van ombuigingen Het jaar 2020 is in financiële zin het eerste jaar waarin de structurele ombuigingen, die in 2019 in gang zijn gezet, moesten worden gerealiseerd. Er is gekeken naar andere, slimmere en efficiëntere manieren om gemeentelijke taken uit te voeren.

Processen zijn anders ingericht en er is meer integrale samenwerking gezocht. Ook is er kritisch gekeken naar hoe we efficiënt en inventief om kunnen gaan met taken, rollen, verantwoordelijkheden en prioriteiten. De crisis heeft ook in financiële zin een impact gehad. Het voorspellend vermogen met betrekking tot de financiële resultaten is door de crisis onder druk komen te staan. Dit mede door de ruime toekenning van extra budgetten vanuit het Rijk voor activiteiten die zich niet beperken tot het jaar 2020. Daarnaast hebben er zich veel incidentele afwijkingen voorgedaan die tot gevolg hebben dat het rekeningresultaat fundamenteel afwijkt van de aannames die eind 2020 zijn gedaan. Financieel resultaat Wij kunnen u melden dat, voor het eerst in jaren, de jaarrekening afsluit met een positief saldo: € 2.309.000. Dat maakt een groot verschil met 2018 (€ 1.438.000 negatief) en 2019 (€ 863.000 negatief). Het betekent een belangrijke financiële opstap voor het lopende jaar en de periode daarna. Dat is nodig om als gemeentebestuur door te kunnen gaan met het bouwen aan onze drie kernen Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart.

1

Het resultaat is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: Saldo jaarrekening 2020 Tussentijdse resultaten conform onderstaande bestuursrapportages: -

Saldo primitieve begroting 2020

450

-

Saldo Berap 2020-1

78

-

Saldo Berap 2020-2

86

-

Saldo Berap 2020-3

79

Mutaties jaarrekening 2020 (op hoofdlijnen) - Resterende Coronasteun (inclusief overheveling raadsbesluit 28-1-'21)

367

- Tussentijdse winstneming grondexploitaties en verkoop gronden

523

- Nabetaling Algemene Uitkering voorgaande jaren

260

- Vrijval post onvoorzien en stelpost versterking financiële positie

266

- Mutatie voorziening starterslening

-108

- Hogere kosten Jeugdzorg

-64

- Vrijval voorziening Jeugd

437

- Wmo diverse voorzieningen

-300

- Minder inzet Maatpact

70

- Lager gebruik armoederegelingen

75

- Implementatie Wet inburgering-Statushouders

52

- Regeling BUIG/BBZ

114

- Meer baten diverse leges (bouwen en publiek)

158

- Actualisatie onttrekking voorziening afval

-260

- Meeropbrengst inzameling PMD

93

- Voordeling renteresultaat

100

- Lagere kosten ICT

125

- Btw-suppletie en dividend

84

- Onderuitputting personeelsbudget (salaris en opleiding)

286

- Diversen

319

Totaal mutaties na Berap-3

2.230

Saldo Jaarrekening 2020

2.309

Analyse resultaat Het resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan gemeld bij Berap-3. In deze bestuursrapportage meldden wij een positief te verwachten resultaat van € 79.000. Dit grote verschil heeft verschillende incidentele oorzaken. Enerzijds gaat het om nieuwe informatie die niet eerder bekend was dan na opstelling van de jaarrekening. Anderzijds gaat het om posten waarvan bij Berap-3 al bekend en gemeld was dat deze nog onbestemd in de begroting zaten. Ook hebben de gebruikelijke jaarrekeningmutaties (denk aan herziening voorzieningen) bijgedragen aan een positief resultaat.

2

Toelichting De belangrijkste vier verklaringen worden hieronder toegelicht. Voor een onderbouwing per thema wordt verwezen naar de beleidsverantwoording in de verschillende programma’s. 1. Impact corona In de september- en decembercirculaire hebben we grote bedragen van het Rijk ontvangen in het kader van de coronacompensatie. In totaal ging het om een bedrag € 726.000, exclusief middelen voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Voor een groot deel ging het om steun met een gericht doel (compensatie maatschappelijke inzet, coördinatie noodopvang, zorgcontinuïteit). Voor deze middelen hebben we alles op alles gezet die nog in 2020 tot uitbetaling te laten komen. Met de late toekenning van de septembercirculaire is dit een behoorlijke uitdaging geweest. Om die reden hebben we reeds in januari aan uw raad voorgelegd om € 249.000 van die middelen door te schuiven naar 2021. Na vaststelling van het raadsbesluit is gebleken dat alsnog een bedrag van € 13.000 is uitgegeven. Het resterende bedrag (€ 236.000) is onderdeel van het positieve resultaat en zal bij Berap-1 vanuit de algemene reserve aan de betreffende budgetten in 2021 worden toegevoegd. Aanvullend is nog een bedrag van € 130.000 aan coronasteun niet tot uitbetaling gekomen. Dit zit onder meer in het uitstel van de opschalingskorting.

Als onderdeel van het coronasteunpakket voor gemeenten heeft het Rijk besloten deze korting uit te stellen. De korting was reeds verwerkt in de begroting; het uitstel leidt daarmee tot een meevaller van € 87.000. In totaal bedraagt het resterende deel van de coronasteun € 367.000 (inclusief reeds voorgelegde overheveling). Daarnaast heeft corona een flinke impact gehad op de manier van werken door de organisatie. Met hoge prioriteit kwamen er extra, nieuwe taken op de gemeente af. Dit alles heeft ertoe geleid dat een aantal voorgenomen of reguliere activiteiten niet of op andere wijze tot uitvoering is gekomen. 2. Nieuwe informatie en mutaties bij jaarafsluiting Na het opstellen van Berap-3 (met als peildatum 1 oktober) is, zoals gebruikelijk, nieuwe informatie binnengekomen over de uitputting van budgetten. Daarnaast is het gebruikelijk dat de omvang van de voorzieningen bij jaarrekening wordt geactualiseerd. Zoals we in eerdere jaren hebben gezien, kan dit leiden tot grote afwijkingen. Ook dit jaar is hier sprake van geweest. Het gaat bijvoorbeeld om definitief inzicht in de kosten voor jeugd en Wmo en de regeling BUIG (gebundelde uitkering). Verder is in het vierde kwartaal gebleken dat we tot winstneming uit de exploitatie van De Beljaart moeten overgaan, wat samen met overige grondverkopen een positief resultaat betekent van ruim € 500.000. 3.

Reeds bekende onderuitputting De begroting bevatte op twee punten een reeds bekende onderuitputting. In de Programmabegroting 2020 is een stelpost versterking financiële positie gecreëerd. Deze bedroeg € 186.000 en hier staan geen uitgaven tegenover. Deze stelpost landt hierdoor in het jaarrekeningresultaat en zal via de resultaatbestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee versterkt de stelpost de financiële positie en wordt deze gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Ook de post onvoorzien (jaarlijkse omvang € 80.000) is niet benut en draagt daardoor in volle omvang bij aan het jaarrekeningresultaat. 4. Diverse budgetafwijkingen Veel van de gemeentelijke uitgaven laten zich goed voorspellen. Deze zijn gelijkmatig in omvang over de maanden in het jaar en de afwijkingen zijn zelfs van jaar tot jaar beperkt. Een deel van de begroting is echter grillig, waarbij de daadwerkelijke uitputting door relatief kleine en onvoorziene gebeurtenissen grote afwijkingen kan laten zien. Deze afwijkingen kennen diverse redenen, maar leiden per saldo tot een bijdrage aan het positieve resultaat. Voorbeelden hiervan zijn hogere legesopbrengsten voor burgerzaken en bouwen, uitstel van de wet Inburgering, lagere ICT-kosten,

3

onderuitputting op het personeelsbudget door onder andere openstaande vacatures en minder gebruik van armoederegelingen en het maatpact. Veel gemeenten hebben hier mee te maken. Daar komt bij dat de uitvoering via gemeenschappelijke regelingen een goed zicht op de (verwachte) uitputting van budgetten bemoeilijkt. Overheveling niet-bestede coronamiddelen Zoals toegelicht is een bedrag van € 130.000 dat in 2020 aan coronasteun is ontvangen nog niet tot uitbetaling gekomen. Dit vloeit met het rekeningresultaat in de algemene reserve. Het college vindt het belangrijk dat dit bedrag beschikbaar blijft voor gerichte ondersteuning van de Dongense samenleving. Om die reden stellen we uw raad voor in 2021 een bedrag van € 130.000 uit de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan de begroting voor aanvullende coronasteun. De besteding hiervan zal afhangen van de impact die de coronacrisis heeft en de steun die de generieke rijksmaatregelen hier reeds voor bieden. De raad wordt hier op de gebruikelijke wijze via de bestuursrapportages over geïnformeerd. Verbetering budgetbeheer In februari 2021 heeft u raadsinformatiebrief 13 ontvangen over de planning van de P&C-cyclus. Daarin bent u geïnformeerd over de plannen voor versterking van het budgetbeheer.

Het voornaamste doel van budgetbeheer is te zorgen voor een hogere mate van voorspelbaarheid in de (financiële) resultaten van de organisatie. De afwijking van het jaarrekeningresultaat 2020 ten opzichte van het verwachte resultaat bij Berap-3 onderstreept voor het college de noodzaak tot versterking van het budgetbeheer. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Dit betekent echter niet dat budgetafwijkingen bij jaarrekening in de toekomst verleden tijd zijn. Zoals ook uit de analyse van het resultaat van dit jaar is gebleken, zullen er altijd mutaties zijn die voortkomen uit het afsluiten van de boeken per jaareinde. Denk aan de actualisatie van de voorzieningen en de winstnemingen uit grondexploitaties. Dat is ook met een versterkt budgetbeheer niet te voorkomen. Tot slot De gevolgen van corona zullen zich nog lang laten voelen in de wereld, Nederland en ook onze lokale samenleving. Ook de jaarrekening van 2021 zal worden gekleurd door COVID-19. Maar met vertrouwen kijken we vooruit. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en ketenpartners blijven we werken aan vitaal, veerkrachtig en vindingrijk beleid. Het college van burgemeester en wethouders

4

Leeswijzer In dit eerste algemene gedeelte krijgt u een totaalbeeld van de jaarrekening. Dit doen we in de eerste plaats door u mee te nemen in de structuur; “Waar kunt u wat vinden?”. Verder geven we een samenvattend beeld van de behaalde resultaten en het financiële resultaat. Daarnaast zijn enkele kerngegevens over onze gemeente opgenomen. Jaarverslag: de programmaverantwoording In dit deel komen de resultaten op de programma’s en thema’s aan de orde. We geven inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen:  “Wat wilden we bereiken?” - een opsomming van de beoogde effecten.  “Wat hebben we bereikt?”- een toelichting op hetgeen dat we hebben bereikt in 2020. Voor zover mogelijk wordt hier gebruik gemaakt van de resultaten op de indicatoren. De indicatoren zijn aangepast aan de meest recente cijfers. Door beschikbaarheid van gegevens zijn dit niet in alle gevallen gegevens uit 2020, maar van eerdere jaren.  “Wat hebben we daarvoor gedaan?” - een overzicht van de meest relevante prestaties die hebben bijgedragen aan het bereiken van de resultaten.  “Wat heeft het gekost?” - inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen sinds de laatste begrotingswijziging, zijnde Berap 2020-3. Paragrafen In dit deel zijn de verplichte paragrafen opgenomen.

Deze geven een toelichting op de bedrijfsvoering en verdere informatie over onder andere financiële aspecten, risico’s en verbonden partijen. Ook de paragraaf “Grondbeleid” is hier onderdeel van. Jaarrekening Dit deel bevat de gemeentelijke jaarrekening over 2020. Dit is enerzijds de balans en de toelichting op de balans, en anderzijds de programmarekening en de toelichting daarop. De toelichting op de programmarekening bevat per programma en programmaonderdeel de afwijkingen bij de jaarrekening ten opzichte van de gewijzigde begroting (na Berap 2020-3). Daarnaast nemen we een vergelijking op hoofdlijnen op met 2019. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Legenda  In de financiële overzichten duiden we de verschillen met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel. o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten.  Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld. Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen.  Mutaties kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht.  Bij de begrotingscijfers is zowel de primitieve begroting als de begrotingsstand na wijziging Berap 2020-3 opgenomen. Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzichte van de laatste begrotingswijziging.

Kerngegevens Op 1 januari 2020 had de gemeente Dongen 26.226 inwoners en op 1 januari 2021 had de gemeente Dongen 26.372 inwoners. De gemeente Dongen had in 2020 een oppervlakte van 2.974 hectare.

5

Uitgangspunten  In de jaarstukken worden alle baten en lasten verantwoord, waardoor wordt voorkomen dat onderdelen van de organisatie in de uitvoering van de activiteiten alleen op saldi sturen. Het saldo van baten en lasten vormt het exploitatieresultaat.  De balans verschaft informatie over de samenstelling van bezittingen en schulden aan het eind van het jaar. In de toelichting op de balans wordt ingegaan op de ontwikkeling van de diverse balansposten en er wordt aandacht besteed aan de waarderingsgrondslagen. Met name vermogensbestanddelen zoals reserves en voorzieningen worden uitgebreid toegelicht.  Het saldo van lasten en baten vormt het exploitatieresultaat voor bestemming. De mutaties met reserves betreffen toevoegingen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Exploitatieresultaat en mutaties met reserves bepalen het eindresultaat van de gemeenterekening na bestemming.  De programmaverantwoording is ingedeeld in de volgorde van de gemeentelijke programma’s, die ook herkenbaar zijn in de toekomstvisie en het bestuursakkoord.  Het eindresultaat is, conform het BBV, afzonderlijk opgenomen op de balans per ultimo van het dienstjaar. Nadat de jaarstukken zijn vastgesteld, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan over de bestemming van het resultaat.

6

Vaststellingsbesluit De gemeenteraad van Dongen; Gelet op het Besluit Begroting en Verantwoording; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2021; Gelet op artikel 198 lid 1 van de gemeentewet; Gelet op de bevindingen van de accountant;

Besluit: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de uitgaven boven de begroting per programmaonderdeel; 2. Van het voordelig resultaat 2020, zijnde € 2.309.000, toe te voegen aan de algemene reserve; 3. In 2021 uit de algemene reserve een bedrag van € 130.000 toe te voegen aan de begroting 2021 voor aanvullende coronasteun. 4. Het college van burgemeester en wethouders decharge te verlenen voor het in de jaarrekening 2020 verantwoord bestuur, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Dongen, 8 juli 2021 DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter,

Griffier,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

H.J. Dammingh

7

Inhoudsopgave Vaststellingsbesluit ............................................................................................................. 7 Jaarverslag 2020 .................................................................................................................. 9 Programma's .................................................................................................................. 10 1. Dongen leeft ............................................................................................................. 11 2. Dongen zorgt ............................................................................................................ 24 3. Veilig Dongen ........................................................................................................... 35 4. Dongen onderneemt ................................................................................................. 39 5. Dongen dient ............................................................................................................ 44 Algemene dekkingsmiddelen en overhead.................................................................... 51 Paragrafen ...................................................................................................................... 55 A.

Lokale heffingen ....................................................................................................... 56 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................... 58 C. Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................... 63 D. Financiering ............................................................................................................. 65 E. Bedrijfsvoering.......................................................................................................... 70 F. Verbonden partijen ................................................................................................... 73 G. Grondbeleid ............................................................................................................. 77 Jaarrekening 2020 ............................................................................................................. 82 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................... 83 Balans .......................................................................................................................... 88 Toelichting op de balans ...............................................................................................

90 Specificatie reserves..................................................................................................... 96 Specificatie voorzieningen ............................................................................................ 99 Incidentele baten en lasten ......................................................................................... 102 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................... 103 Toelichting kredieten ................................................................................................... 105 Overzicht van baten en lasten 2020 ............................................................................ 107 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ............................................................ 111 Overige gegevens ............................................................................................................ 113 Bijlage 1: SiSa 2020 ......................................................................................................... 114 Bijlage 2: Beleidsindicatoren (BBV) ............................................................................... 120 Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten per taakveld ..................................................

128 Bijlage 4: Bijlage bij risicoprofiel .................................................................................... 130

8

Jaarverslag 2020

9

Programma's

10

1. Dongen leeft "Dongen Leeft" gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een eigen plek om te wonen. Maar leven is meer dan wonen. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. In de basis zijn alle ingrediënten aanwezig om Dongen ook in de toekomst de gemeente te laten zijn waar het prettig wonen, werken en leven is. "Dongen Leeft" is vooral een programma waarbinnen kaders worden geschapen en wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Bij de ontwikkelingen in het maatschappelijk domein wordt (waar mogelijk) gezocht naar andere invullingen en een andere manier van werken. De instandhouding van onze omgeving zien we als dienstverlening aan onze inwoners. Dit is daarom opgenomen in het programma “Dongen Dient.”

110 Omgeving Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  De openbare ruimte is (verkeers)veilig en (multi)functioneel ingericht.  Er is een bij de omvang, aard en samenstelling van de bevolking passende woningvoorraad.  Het is fijn wonen, werken en verblijven in Dongen. Wat hebben we bereikt?  Er is een gedragen verkeersplan ’s Gravenmoer/ontwerp Hoofdstraat tot stand gekomen.



De werkzaamheden voor de herinrichting centrum zijn in de afrondende fase gekomen.



De voorbereidingen Omgevingswet zijn in volle gang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Met vier belangengroepen (ondernemers, agrariërs, verkeersgroep en dorpsraad) is het ontwerp van de Hoofdstraat dat er lag opnieuw tegen het licht gehouden. Hieruit is een aangepast ontwerp voortgekomen dat door alle vier partijen wordt gedragen. Dit ontwerp is gecommuniceerd met de bewoners en wordt nu verder technisch uitgewerkt om in 2021 aan te kunnen besteden.  Met de aanplant van park Vredeoord en Wilhelminaplein en de herinrichting van het Looiershof is het plan van aanpak voor het centrumgebied nagenoeg afgerond. Hiermee zijn de uitstraling en sfeer van het centrum enorm verbeterd. Het park en Wilhelminaplein trekken meer bezoekers en wandelaars, waarmee de inzet om ontmoeting te stimuleren is geslaagd. Door een gewijzigde inrichting is het parkeren overzichtelijker en gemakkelijker geworden. Uitgangspunten vanuit de visie op de openbare ruimte (o.a. circulaire economie, aandacht voor groen en biodiversiteit) zijn hierin meegenomen.  Voor de Omgevingswet is een kwartiermaker aangetrokken. Medio 2020 zijn deze werkzaamheden overgenomen door het kernteam. Ondanks alle beperkingen rondom corona zijn er online workshops, overleggen met de raadswerkgroep en bewoners 11



In 2020 zijn 170 nieuwe woningen gereed gemeld. Bijna de helft daarvan betreft vervanging door nieuwbouw na sloop. De totale woningvoorraad is met 87 woningen toegenomen. Tevens is gewerkt aan het mogelijk maken van nieuwe woningbouwontwikkelingen. In totaal zijn in 2020 planologisch circa 110 nieuwbouwwoningen mogelijk gemaakt (bijvoorbeeld door vaststellen bestemmingsplannen).





De voorbereidingen voor nieuwe woongebieden zijn begonnen.



12

gehouden ter voorbereiding van het raamwerk van de omgevingsvisie. Vaststelling van dit raamwerk is in 2020 net niet meer gelukt. De hoofdtrajecten voor de implementatie van de Omgevingswet zijn in deelopdrachten uitgewerkt en in een totaalplanning gezet. Vanuit de regio zijn de diverse initiatieven gestart om opdrachten gezamenlijk op te pakken. Er is gewerkt aan de projecten ’t Blik en de begraafplaatsverordening. De benodigde ICT-software is aangeschaft. Squit 2020 voor het verlenen van omgevingsaanvragen is geïmplementeerd. De gemeente Dongen is aangesloten op de landelijke voorziening. In 2020 zijn de vervangende woningen aan de Trappistenstraat opgeleverd en een deel van de te realiseren woningen in het Brabantpark. Een aantal ontwikkelingen heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van corona. Er is soms gewacht tot weer (beperkt) fysiek overleg bij inspraak mogelijk was. Maar er is ook gebruik gemaakt van het online verstrekken van informatie via projectwebsites (met filmpjes/tekeningen en toelichting) om toch mensen te kunnen informeren en gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Tevens hebben er de nodige één-op-één gesprekken plaatsgevonden.

In 2020 zijn de volgende plannen vastgesteld waarbij woningbouw mogelijk wordt gemaakt: o Bestemmingsplan Julianastraat 119 – 8 patiowoningen; o Uitwerkingsplan De Beljaart, Fase 5 – 61 woningen; o Bestemmingsplan Achter de Banken – 16 woningen; o Bestemmingsplan Groenstraat 4 – 2 Ruimte voor Ruimte woningen. Ook is een omgevingsvergunning verleend voor 23 appartementen aan de Mgr. Schaepmanlaan 25 (sloop van 4 en toevoeging van 19 woningen). Tot slot is een paraplubestemmingsplan Parkeren Dongen vastgesteld om bij diverse ontwikkelingen het parkeren te regelen. Er zijn voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van de locaties Biezenplein, Waspikse weg en Noorderlaan. Deze worden in 2021 verder opgepakt en uitgewerkt. Bij de opstelling/uitwerking van de diverse



Voor bedrijventerrein De Wildert is een beheersverordening vastgesteld.





We zijn gestart met de gebiedsvisie Broeders van Dongen.





Handhavingsdossier TUF is gesloten.



13

plannen worden bestaande visies (bijvoorbeeld visie openbare ruimte) meegewogen en genomen. Voor de locaties zijn de volgende indicatieve woningaantallen opgenomen: o Biezenplein – 11 woningen o Waspikse weg – 99 woningen o Noorderlaan – 184 woningen o Dongen-Vaart – 34 woningen Voor een groot deel van De Wildert is een actuele planologische regeling (beheersverordening) vastgesteld. De gronden van Coca-Cola maken hier geen deel van uit (wordt afzonderlijk bestemmingsplan voor opgesteld). In 2020 hebben we een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie voor het gebied Broeders van Dongen (ook wel Glorieux). Samen met verschillende stakeholders is het gebied treffend in beeld gebracht. De film is een uniek startdocument waarmee we, ondanks de beperkingen door corona, met elkaar kennis hebben gemaakt en verbinding hebben gelegd. In 2021 gaan we kijken hoe we deze samenwerking verder kunnen voortzetten en samen invulling kunnen geven aan een visie voor het gebied. Al geruime tijd werd bij TUF Recycling BV handhavend opgetreden en liepen er bestuursrechtelijke trajecten, zowel voor als na de brand van 2018. In mei 2020 is er een doorbraak gekomen in deze langlopende kwestie. Door de eigenaar van het perceel is een plan van aanpak ingediend en daarmee is een marktpartij begonnen met het opruimen van het terrein.

Het is ook steeds het uitgangspunt geweest van het college dat de markt de verantwoordelijkheid moest nemen. De OMWB heeft begin 2021 vastgesteld dat alle overtredingen waarop de handhavingstrajecten toe zagen zijn beëindigd, waarop het college de twee handhavingsbeschikkingen heeft ingetrokken. Het handhavingsdossier TUF is daarmee na lange tijd gesloten. De strategie van de gemeente om steeds de rust te blijven bewaren om zowel de mogelijke financiële als ook de juridische consequenties voor de gemeente tot het minimum te beperken heeft tot deze uitkomst geleid.

120 Leven Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Een gezonde, vitale en toekomstbestendige samenleving.  Inwoners hebben een goede positieve fysieke en mentale gezondheid. Wat hebben we bereikt? Sport  We hebben een Lokaal Sportakkoord gesloten met 28 partners. De aftrap van het Lokaal Sportakkoord was in september 2020 tijdens een theatervoorstelling van Positief Coachen in De Cammeleur.



We werken aan een toekomstvisie op (sport)accommodaties.



We werken aan een adequate en haalbare oplossing van het capaciteitsprobleem van VV Dongen op Sportpark De Biezen binnen de gestelde kaders.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Sport  Via themabijeenkomsten en individuele gesprekken is onder leiding van een sportformateur met sportaanbieders, zorgverleners en andere maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord voor Dongen opgesteld. Per activiteit is een aanvoerder aangewezen als kartrekker om samen met betrokken partijen invulling en uitvoering te geven aan het sportakkoord. In het sportakkoord zijn ambities en activiteiten benoemd die inzetten op een leven lang, plezier in sport - zowel als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Er is jaarlijks uitvoeringsbudget beschikbaar, het ministerie van VWS heeft dit budget (€ 20.000) voor het jaar 2020 toegekend.  Vanuit de ruimtelijke scan (een van de basisdocumenten voor de sportvisie) heeft de gemeente een ontwikkelaar gevraagd om (vrijblijvend) te bezien, welke mogelijkheden deze zag om de ambities uit de sportvisie te verwezenlijken. Deze geschetste ontwikkeling van de sportparken aan de Kanaalzone hebben we vanuit verschillende perspectieven beoordeeld. Dit heeft tot de conclusie geleid dat ter plaatse weliswaar mogelijkheden liggen tot versterking van de samenwerking tussen de daar gevestigde verenigingen, maar (vooralsnog) niet in de vorm van een herontwikkeling van dit gebied.

 Door herprioritering van werkzaamheden als gevolg van extra taken in het kader van de coronacrisis hebben we nog geen verdere uitwerking gegeven aan de toekomstvisie op de sportvelden die nog in eigendom zijn van de gemeente (primair voetbalvelden) en binnensportaccommodaties.  Het college heeft besloten (na diverse gesprekken met een ontwikkelaar en na de beoordeling van een eerste (modulaire) studie van deze ontwikkelaar) woningbouw aan de Noorderlaan en de problematiek van Sportpark De Biezen als eigenstandige dossiers te behandelen. Afgelopen zomer heeft VV Dongen op 14



We hebben een pilot met robotmaaiers gehouden.

Maatschappelijke organisaties  Subsidies op basis van het subsidieprogramma zijn verstrekt.



We hebben gekozen voor een alternatieve / incidentele invulling van de taakstelling op het gebied van een toekomstbestendig verenigingsleven.



verzoek van de gemeente een actuele behoeftebepaling aangevraagd bij de KNVB. Op basis daarvan zien we geen sporttechnische noodzaak om de koers van de sportvisie te wijzigen en alsnog tot verplaatsing van het sportpark over te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat het college het standpunt om VV Dongen te handhaven op de huidige locatie heeft bevestigd. De gemeente is het afgelopen jaar in gesprek met VV Dongen geweest, waarbij de gemeente heeft aangegeven niet meer te kunnen en willen investeren dan waartoe zij op basis van afspraken rondom de verzelfstandiging en op basis van KNVBnormen gehouden is. Daarnaast onderzoeken we hoe we, gegeven het uitgangspunt van budgetneutraliteit, tot een adequate en voor beide partijen haalbare oplossing kunnen komen van het capaciteitsprobleem van VV Dongen, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de velden, de club voor de opstallen. We zijn gestart met een pilot bij Sportpark De Biezen en later is daaraan een pilot bij Sportpark Crispijn toegevoegd. De pilot robotmaaier is succesvol ten aanzien van de kwaliteit van het veld/gras. De financiële effecten van de inzet van robotmaaiers worden in het derde kwartaal van 2021 verwacht.

Maatschappelijke organisaties  In Berap-2 hebben we gemeld dat in 2020 het subsidieprogramma is uitgevoerd conform subsidieverordening en subsidiebeleid. Door de coronacrisis zijn veel activiteiten niet, deels of anders georganiseerd. Verenigingen en stichtingen die minder dan € 10.000 subsidie hebben ontvangen, hoeven deze niet terug te betalen op het moment dat evenementen of activiteiten omwille van corona niet zijn doorgegaan. Wel hebben we hen opgeroepen om de niet of deels benutte subsidie 2020 te betrekken bij hun aanvraag voor 2021.  In het kader van de ombuigingen staat een bezuiniging opgenomen voor het verenigingsleven van € 25.000 in 2021, oplopend naar € 50.000 vanaf 2022. Vanwege andere werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis, omdat maatschappelijke organisaties door de coronacrisis andere zaken aan hun hoofd hadden en vanwege 15



We hebben maatschappelijke organisaties ondersteuning verleend als gevolg van de coronacrisis.







16

het verdelen van compensatiemiddelen door het Rijk, hebben we in 2020 niet het voorbereidingstraject kunnen doorlopen zoals we dat voor ogen hadden. Wel hebben we regelmatig contact gehad met maatschappelijke organisaties over o.a. de impact van de coronacrisis, over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus en over versoepelingen en protocollen om activiteiten weer mogelijk te maken binnen de gestelde richtlijnen. De ombuiging met betrekking tot een toekomstbestendig verenigingsleven wordt voor 2021 en 2022 incidenteel ingevuld. Eind 2021 gaan we met maatschappelijke organisaties in gesprek om vanaf 2023 tot een structurele invulling te komen van een toekomstbestendig subsidieprogramma. De coronamaatregelen hebben een grote impact op de sportbeoefening en vragen continu om aanpassingsvermogen van de Dongense sportaanbieders. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd om een regierol te pakken bij het gefaseerd openstellen van de sportfaciliteiten en daar is gehoor aan gegeven. Door middel van videocalls met buitensportverenigingen zijn de sportbestuurders ondersteund bij de uitvoering van de coronamaatregelen. Daarnaast zijn alle sportaanbieders per brief geïnformeerd over financiële coronaregelingen en zijn updates over de maatregelen verstuurd.

De gemeenten heeft voor gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) aangevraagd zodat de huur tijdens de periode maart – mei kwijtgescholden kon worden. In de periode dat de gymlessen niet door konden gaan vanwege de scholensluiting zijn de combinatiefunctionarissen ingezet als begeleiders bij de noodopvang en zijn er online beweegvideo’s gemaakt. We hebben in het voorjaar een enquête afgenomen onder maatschappelijke organisaties om inzichtelijk te krijgen hoe het deze organisaties verging tijdens de eerste lockdown. Vanuit het Rijk heeft de gemeente middelen ontvangen ter compensatie van organisaties in de categorieën vrijwilligersorganisaties jeugd, buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur. We hebben een afwegingskader opgesteld voor het verlenen van deze

compensatie. Daarbij hebben we in de eerste ronde steun verleend aan partijen die op korte termijn dreig(d)en in de financiële problemen te komen en in de tweede ronde (die doorloopt in 2021) aan partijen die inkomsten hebben misgelopen of kosten hebben gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Accommodaties  Beheer en exploitatie De Geubel is overgedragen aan Stichting De Geubel.



We werken aan een toekomstperspectief voor een financieel gezonde en toekomstbestendige Cammeleur.

Accommodaties  De Geubelcommissie is binnen gestelde kaders - passend binnen het uitgangspunt om meer ruimte te bieden aan Right-to-challenge / burgerinitiatieven - aan de slag gegaan om beheer en exploitatie over te nemen van Stichting DonckHuys. Ondanks de beperkingen van de coronacrisis heeft men hard gewerkt aan het onderzoek naar en de overname van het beheer en de exploitatie van De Geubel. Het college heeft besloten om het beheer en de exploitatie van De Geubel (formeel) over te dragen aan Stichting De Geubel. Er is per 1 januari 2021 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van drie jaar (met de mogelijkheid tot verlenging). Tevens heeft het college besloten om Stichting De Geubel een subsidie te verlenen voor de laatste maanden van 2020 en voor 2021. Stichting De Geubel wordt gevraagd jaarlijks een subsidieaanvraag in te dienen.  Begin 2020 heeft de gemeente de evaluatie van De Cammeleur afgerond. Gebruikers en bezoekers zijn tevreden en waarderen De Cammeleur met een 7,2. De evaluatie maakte daarnaast ook duidelijk dat er aandachtspunten zijn die vragen om een duidelijk toekomstperspectief. Na accorderen van een plan van aanpak om tot die koers te komen, hebben de Cammeleur-partners medio 2020 een stuurgroep gevormd om het eigen toekomstperspectief te formuleren.

De gemeente heeft dit proces gefaciliteerd door een procesbegeleider te leveren en ambtelijk te participeren in de stuurgroep. Externe adviseurs hebben een analyse gemaakt van horeca en exploitatie van De Cammeleur, en het proces begeleid om tot een nieuwe visie op kunst- en cultuureducatie te komen. Eind 2020 concludeerde de stuurgroep dat zij niet in staat is het toekomstperspectief volledig af te ronden. Daarop is het mandaat om een plan op te 17

stellen voor een toekomstbestendige Cammeleur, bij de gemeente gelegd. Eind 2020 is de gemeente daar mee gestart. De planning is dat het toekomstperspectief in 2021 wordt afgerond. Recreatie en Toerisme  We hebben de samenwerking met De Langstraat gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk verder uitgebouwd.



We hebben de jaarlijkse controle van het wandel- en fietsroutenetwerk uitgevoerd.



We hebben de uitvoering van het Toeristisch Informatiepunt (TIP) overgedragen aan gemeente in samenwerking met het RBT.



We hebben de invoering van toeristenbelasting voorbereid.



We hebben een bestemmingsplan op laten stellen voor de uitbreiding van Pukkemuk.

Cultuur(visie) en monumentenbeleid  We zijn gestart met het opstellen van de visie op kunst- en cultuureducatie.

Recreatie en Toerisme  Na een positieve start in 2019 is het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT) evenals de toeristische sector geraakt door de coronacrisis. Om een goede balans te vinden tussen bijdragen van gemeenten en eigen inkomsten heeft het RBT verschillende producten in de markt gezet (zoals ondernemerspakketten). Het RBT heeft daarnaast voor productontwikkeling de verbinding gezocht met o.a. VisitBrabant en Routebureau.  We hebben knelpunten en wijzigingen gesignaleerd, besproken en zo nodig aangepast of hersteld. Dit hebben we in overleg gedaan met Routebureau Brabant en de wandelgidsen.  Sinds juli 2020 is de opdracht voor de uitvoering van het TIP niet meer belegd bij Bibliotheek Theek 5. De gemeente neemt dit samen met het RBT voor haar rekening, zorgt voor een herkenbaar punt in De Cammeleur en zorgt voor het gebruiksvriendelijk en up-todate houden van informatie en het interactief scherm. Vanwege de coronacrisis is De Cammeleur en daarmee het TIP een deel van het jaar gesloten geweest.  De toeristenbelasting betreft zowel de toeristische sector als de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. We hebben gesprekken gevoerd met ondernemers en een uitgangspuntennotitie opgesteld. De invoering van de toeristenbelasting is uitgesteld naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begrotingsbehandeling.

 Het betreft de uitbreiding van het attractiepark met 60 recreatiewoningen met de bestemming verblijfsrecreatie. In het bestemmingsplan hebben we het speerpunt leisure binnen Hart van Brabant meegenomen.  De Raad van State heeft het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd, daarmee kan de ontwikkeling een volgende fase in. Cultuur(visie) en monumentenbeleid  Medio 2020 heeft de gemeente aan Kunstloc opdracht gegeven het proces te begeleiden 18



We hebben ondersteuning geboden aan monumenteneigenaren en initiatiefnemers voor plannen.



om tot een nieuwe visie op kunst- en cultuuronderwijs te komen in de gemeente Dongen. De visie moet duidelijke richting en kaders geven aan beleid op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. E.e.a. passend bij het Dongens DNA en de bestaande onderwijsvisie. De visie wordt in 2021 afgerond. De visie geeft ook input voor het toekomstperspectief Cammeleur. In 2020 hebben we de bezuinigingen op het monumentenbeleid doorgevoerd. De inspecties in het kader van de Monumentenwacht zijn nog wel uitgevoerd. Daarnaast zijn we in gesprek gebleven met monumenteneigenaren en waar het kan werken we mee aan het mogelijk maken van ontwikkelingen in het kader van herbestemming.

Verbonden partijen  Beheersmaatschappij Zwemsport- en recreatieobjecten BV: Stimuleren van breedtesport en beweging voor Dongenaren.

130 Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Dongen denkt en handelt in 2020 klimaatgericht en is uiterlijk in 2050 klimaatbestendig.  In 2030 is in Dongen een CO2 reductie van 49% gerealiseerd en in 2050 is Dongen CO2 neutraal.  In 2021 is het restafval maximaal 100 kg per inwoner per jaar en wordt ten minste 75% van het huishoudelijk afval gescheiden. In 2025 bedraagt het restafval ten hoogste 30 kg per inwoner per jaar. Wat hebben we bereikt?  We hebben gewerkt aan een klimaatbestendig Dongen.



We hebben actief bijgedragen aan de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS).

Wat hebben we daarvoor gedaan?  We hebben klimaatstresstesten verricht voor de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Er is ruimte voor het klimaat gemaakt in het raamwerk voor de Omgevingsvisie. Ook is een digitale omgeving ingericht om de klimaatdialoog te kunnen voeren met bewoners, scholen en bedrijven en is een plan van aanpak gemaakt van de klimaatopgave voor het buitengebied in het kader van de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). In 2020 zijn diverse ruimtelijke plannen voorzien van klimaatbestendige oplossingen en zijn projecten uitgevoerd met klimaatbestendige maatregelen zoals de waterbergende fundatie onder het parkeerterrein van het Looiershof.  In samenspraak met de overige acht gemeenten binnen de regio Hart van Brabant hebben we onze bijdrage aan het concept19



We zijn de voorbereidingen voor de Transitievisie Warmte gestart.





We hebben de bewustwording, het eigenaarschap en daarmee gedragsverandering van inwoners met betrekking tot duurzaamheid bevorderd.





Door de intensieve voorbereidingen voor zowel de bouw als de campagne voor de uitgifte van obligaties (Ticheldelen) van het zonnepark Tichelrijt zijn er stappen voorwaarts gezet.



20

bod voor de REKS geleverd. In het conceptbod, de strategiebeschrijving, is een ruimtelijk ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwek, de Regionale Structuur Warmte (inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor warmtenetwerken), de doorrekening van Enexis van het elektriciteitssysteem én de aanpak voor klimaatadaptatie opgenomen. We zijn intensief betrokken in overleggen en bijeenkomsten in de regio. Op gezette tijden is de gemeenteraad daarover geïnformeerd en betrokken. Naar het zich laat zien zal het definitieve bod medio 2021 aan de minister kunnen worden aangeboden Dit jaar is er veel energie gestoken in de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de vaststelling van de Transitievisie Warmte. Dat heeft onder andere geresulteerd in een Plan van Aanpak dat als basis heeft gediend voor een meervoudige onderhandse aanbesteding voor het aantrekken van een bureau dat ons in dit complexe proces begeleidt. Dit is een continue proces dat integraal en op alle duurzaamheidsterreinen wordt betrokken. Ondanks de beperkingen die het Coronatijdperk ons heeft gebracht, is het toch gelukt met behulp van het Energieloket energiecoaches op te leiden en een start te maken met het uitbrengen van adviezen over het verduurzamen van woningen.

Regulier overleg met de woningbouwcorporatie Casade op dit punt is ook een voorbeeld waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld waardoor versterking van de duurzaamheidsopgave plaats vindt. De opstalovereenkomst en de participatieovereenkomst zijn ondertekend. De BOM heeft de aanbesteding voor het bouwen van het zonnepark afgerond en gegund aan het bedrijf Sunprojects. Het saneringsplan, voor de tijdelijke uitname van de verontreinigde grond op één perceel, is door de Omgevingsdienst goedgekeurd en zal ter plaatse door adviesbureau Antea worden uitgevoerd. Enexis is gestart met het aanleggen van de kabel naar het netstation. In het voorjaar van 2021 is gestart met de campagne en de definitieve bouw van het zonnepark. Zoals vermeld in het bestemmingsplan gaan we daarnaast aan de slag met de landschappelijke inpassing. Met betrokken partijen overleggen we over de invulling daarvan.

Wat heeft het gekost?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 3.705 5.013 -1.307 21 0 21 -1.286

Begroting na wijzing 3.586 4.548 -962 21 0 21 -941

Thema 110 Omgeving Rekening Verschil 4.267 4.759 -492 17 0 17 -475

681 -211 470 -4 0 -4 466

Baten 681 voordeel  Tussentijdse winstneming van grondexploitatie De Beljaart conform voorschriften BBV en 523 overige grondverkopen.  Hogere opbrengsten binnen de algemene grondexploitatie door een aantal extra verkopen 145 waaronder de Planetenstraat 25.  Hogere opbrengsten leges voor planologische procedure. 13

S/I I

Lasten 211 nadeel  Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 is er een voorziening starterslening gevormd. -108 Verdere toelichting omtrent de aard en de totstandkoming van de voorziening is op pagina 101 toegelicht.  Verrekening met de balans door hogere inkomsten, dit betreft een administratieve wijziging -145 t.b.v. de grondexploitaties.  Lagere uitgaven voor de omgevingswet doordat veel reguliere taken in 2020 in eigen hand 26 zijn gehouden.  Lagere uitgaven bestemmingsplannen doordat veel bestemmingsplannen zijn opgesteld in 13 opdracht van externe initiatiefnemers waardoor de kosten voor het opstellen op het complex drukken en niet op het budget.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo 3

S/I I

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 537 3.371 -2.834 254

Begroting na wijzing 537 3.910 -3.373 254

254 -2.580

254 -3.119

I

I I I

I

Thema 120 Leven Rekening Verschil 764 3.936 -3.172 214

227 -26 201 -40

214 -2.958

-40 161

Baten 227 voordeel  In lijn met de gemaakte afspraken met exploitatiemaatschappij De Vennen heeft ook in 100 2020 kwijtschelding plaatsgevonden van de aflossing en rentedeel van de openstaande lening. Dit voordeel komt voort uit de aanwending van de daarvoor bestemde voorziening.  De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor de landelijke compensatie 46 Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). In november is middels een beschikking de aanvraag toegekend.

21

I

S/I I

I







De administratieve onttrekking van de reserve sportaccommodaties was in de Berap nog niet omgezet van een reserve naar een voorziening. Deze administratieve ‘’baat’’ valt weg tegen de administratieve last bij de onttrekking reserve van thema leven. De inzet van de regeling voor combinatiefunctionarissen wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van behoefte en rijksbijdrage. De inkomsten die waren opgenomen in de begroting voor de combinatiefunctionarissen bleken niet te zijn aangepast naar de actuele situatie. Omdat de behoefte naar beweeglessen is gegroeid, stijgt ook de bijdrage van de partners aan het project. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

40

I

38

I

3

I

Lasten 26 nadeel  In lijn met de gemaakte afspraken met exploitatiemaatschappij De Vennen heeft ook in -100 2020 kwijtschelding plaatsgevonden van de aflossing en rentedeel van de openstaande lening.  Rijksmiddelen voor het opstellen van de kerkenvisie zijn in 2020 deels niet uitgegeven 12 en worden (raadsvoorstel 2020-006136) overgeheveld naar 2021.  Coronasteunmiddelen voor lokale culturele voorzieningen zijn in 2020 niet uitgegeven en 91 worden (raadsvoorstel 2020-006136) overgeheveld naar 2021.  Het college heeft besloten de huur kwijt te schelden aan sportverenigingen die in maart, -46 april en mei van 2020 vanwege de landelijke corona-maatregelen géén gebruik konden maken van de gemeentelijke sportaccommodaties. Hiervoor zijn de eerder genoemde TVS-gelden ingezet.  De inzet van de regeling voor combinatiefunctionarissen wordt jaarlijks geactualiseerd -22 op basis van behoefte en rijksbijdrage. Vanwege verruiming van de rijksregeling is de inzet van het project combinatiefunctionarissen via Berap-2 gewijzigd. Later bleek dat door Corona projecten toch geen doorgang hebben gevonden, daardoor een lagere last.  In 2020 waren nog niet alle onderhoudscontracten gesloten voor De Cammeleur. De 21 laatste contracten zijn begin 2021 afgesloten. In 2020 zijn alleen de kosten betaald voor daadwerkelijk afgesloten contracten.

 Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo 18

Mutatie onttrekking reserve  Administratieve omzetting van de onttrekking aan de reserve naar een onttrekking uit de voorziening sportaccommodaties.

Baten Lasten Totaalsaldo baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 5 397 -392 0 0 0 -392

Baten 

Begroting na wijzing 133 830 -697 28 0 28 -669

S/I I

I I I

I

I

I

40 nadeel -40

22

I

Thema 130 Duurzaamheid Rekening Verschil 137 797 -660 18 0 18 -642

4 33 37 -10 0 -10 27 4 voordeel

Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

S/I

4

S/I I

Lasten  Door o.a. minder adviestaken (verzoektaken) die zijn uitgezet bij de OMWB is de bijdrage aan de OMWB lager uitgevallen.  Lagere uitgaven voor bodemonderzoeken, akoestische onderzoeken en advieskosten. Vooraf is niet exact aan te geven hoeveel casussen in behandeling moeten worden genomen.  Foodprintariër: dit project is niet doorgegaan vanwege de coronabeperkingen die er zijn én het vertrek van een collega binnen het team. Hierdoor is er te weinig capaciteit beschikbaar om dit project uit te voeren. Er wordt onderzocht of dit project in een latere fase nog zal worden opgestart of definitief zal worden beëindigd  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

Mutatie reserve  Doordat het project Foodprintariër niet tot uitvoering is gekomen in 2020 heeft de onttrekking uit de reserve duurzaamheid niet plaatsgevonden.

23

33 voordeel 10

S/I I

14

I

10

I

-1

I

10 nadeel 10

S/I I

2. Dongen zorgt In het programma Dongen Zorgt wordt een belangrijk deel van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp en armoede. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven, dus wat men wél kan. We richten onze focus op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met ondersteuning, en op het investeren in preventie. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. We zetten tevens in op het voorkomen dan wel afbouwen van problematische schulden en op het bevorderen van een gezonde inclusieve samenleving. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen, dan wel door het tijdig inzetten van kortdurende intensieve ondersteuning. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staat de inhoud centraal, echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component.

Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en - waar benodigd - vullen we hier op aan.

210 Onderwijs Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Geen enkel kind valt tussen wal en schip: geen thuiszittende kinderen.  In de integrale kindcentra wordt door inhoudelijke afstemming en structurele samenwerking tussen de kindpartners gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijnen van kinderen en een impuls gegeven aan een goed leerklimaat. Wat hebben we bereikt?  We hebben uitvoering gegeven aan de coördinatie van noodopvang onderwijs en kinderopvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  De gemeente heeft de noodopvang gecoördineerd voor onderwijs en kinderopvang gedurende de verschillende lockdown-fases wegens corona in 2020. Samen met onze partners in onderwijs en kinderopvang is in goede samenwerking snel en adequaat gereageerd op de telkens veranderende omstandigheden. Zodanig dat de zaken voor onze jeugd – binnen de mogelijkheden die er waren – zo goed mogelijk geregeld waren. Compensatie peuteropvang: als gevolg van de corona-maatregelen hebben ouders in de periode van 16 maart tot en met 11 mei 2020 geen gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Over deze periode hebben ouders wel de eigen ouderbijdrage betaald. Via het Rijk is een compensatie-uitkering ontvangen voor ouders die in deze periode gebruik hebben gemaakt van het door de gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. Het gaat om peuteropvang en/of voorschoolse educatie (vve). Circa 20 ouders hebben gebruik 24

gemaakt van deze compensatieregeling. 

We hebben uitvoering gegeven aan het onderwijshuisvestingsplan.









We hebben uitvoering gegeven aan de speerpunten uit de onderwijsvisie.







 25

1. Verkennen van alternatieve financieringsmogelijkheden ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC). In het voorjaar van 2020 is een onderzoek afgerond naar alternatieve financieringsvormen voor de aankomende IKC-ontwikkelingen (inzet Stichting Maatschappelijk Vastgoed, SMV). Op basis van de uitkomsten van deze verkenning en na overleg met de schoolbesturen, heeft het college besloten om geen samenwerking aan te gaan met SMV. De financiering van de IKContwikkelingen in Dongen wordt op reguliere wijze hervat. 2. Ontwikkeling IKC Er is gewerkt aan de ruimtelijk-functionele en technische programma’s van eisen voor de nieuwbouw van IKC Anspach en IKC ’s Gravenmoer. De eindafrekening van IKC Dongen Vaart is vastgesteld en de ontwikkeling van IKC Beljaart is na een bestuurswisseling bij stichting Initia opnieuw ter hand genomen. 3. Nieuwbouw Cambreur College De bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het Cambreur College zijn in het eerste kwartaal van 2020 gestart en verlopen volgens planning. De eerste twee fasen van het sloopproject zijn in 2020 succesvol afgerond. De nieuwbouw wordt in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen. Speerpunt 1. Realisatie van Kindcentra met een doorgaande leerlijn. Zie uitvoering onderwijshuisvestingsplan (hiervoor). Speerpunt 2.

Onze leerlingen zijn gezond en bewegen Tijdens de lockdownfases is in samenwerking met de combinatiefunctionarissen van het beweegburo actief gezorgd voor het in beweging houden van onze jeugd. Ook is in 2020 het Lokaal Sportakkoord vastgesteld. Speerpunt 3. Onze leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van cultuur. In 2020 is gestart met het opstellen van een toekomstvisie kunstonderwijs (zie ook thema Leven 120). De inzet van de combinatiefunctionaris op cultuur is gecontinueerd met als doel meer kinderen in contact te brengen met één of meer kunsten cultuurvormen. Speerpunt 4. Passende ondersteuning voor



26

kinderen en hun ouders. Verantwoordelijkheden Passend Onderwijs en Jeugdwet - Er is geïnvesteerd in vroegtijdige signalering en het versterken van de samenwerking tussen ondersteuningsstructuren in het onderwijs en de Entree. Dit heeft in 2020 geleid tot de implementatie van het document Verantwoordelijkheden Passend Onderwijs en Jeugdwet. Ook is de inzet van de schoolcontactfunctionaris gecontinueerd. Subsidies Leerlabs en Onderwijs Op Maat Klas - In 2020 zijn subsidies beschikbaar gesteld t.b.v. de Leerlabs en de Onderwijs Op Maat-klas in basisschool Noorderpoort. De deeltijd taalsetting van de Noorderpoort (leerlab) blijkt voor een aantal kinderen niet afdoende, met als gevolg dat zij sneller uitstromen naar vormen van speciaal (basis)onderwijs. Dit is een ongewenste situatie gezien de doelstellingen van passend onderwijs voor thuisnabij onderwijs. Door het schoolbestuur van stichting Initia is daarom het initiatief genomen voor de inrichting van een Onderwijs Op Maat Klas waarmee voltijds ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen in een kleinere groep gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden. Speerpunt 5. Ondersteuning voor kinderen met onderwijsachterstanden. Wetswijziging Voor- en Vroegschoolse Educatie - In 2020 is uitvoering gegeven aan de wetswijziging VVE.

Per 1 april 2020 ontvangen VVE geïndiceerde peuters een programma van 16 uur per week in plaats van 10 uur. Ook zijn subsidies beschikbaar gesteld ten behoeve van deskundigheidsbevordering VVE en (bij)scholing kindvolgsysteem KIJK! Aanpak basisvaardigheden - In 2020 was het Taalhuis beschikbaar voor het ondersteunen van inwoners met lage basisvaardigheden. We participeren hierin samen met ContourdeTwern en Theek 5. - We hebben actief deelgenomen in de werkgroep verantwoordelijk voor het opstellen van een regioplan basisvaardigheden, voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. - Vanuit het Taalhuis is een subsidie aangetrokken bij het Taalnetwerk om een project te starten bij de Westerkim: ‘voor jou en je kind’. Met het project worden ouders meer bij school betrokken en krijgen zij taalondersteuning, waardoor indirect ook de kinderen profiteren van het aanbod. Vanwege corona-





We zijn de voorbereiding gestart voor de regionalisering van de leerplichttaken.



beperkingen heeft het project niet fysiek kunnen starten op de schoollocatie. De uitvoering is daarom uitgesteld naar 2021. De gemeente heeft in september 2020 de Direct Duidelijk Deal ondertekend. Daarmee geeft zij aan zich actief in te zetten voor duidelijke, klantvriendelijke taal voor alle inwoners. In 2021 en 2022 worden medewerkers getraind in het duidelijker schrijven en worden standaardbrieven op B1 niveau herschreven. Speerpunt 6. Ondersteuning scholen. Subsidie Verlengde Schooldag - Aan de Westerkim is in 2020 een subsidie beschikbaar gesteld t.b.v. activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. De Westerkim heeft een grote groep leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft om het gewenste taalniveau te bereiken. Omdat meer dan 90% van de kinderen van Westerkim een andere (tweede taal) spreekt dan het Nederlands is het van belang dat ze veel in een Nederlandse omgeving zijn met een rijk taalaanbod. Daarom is de Westerkim gestart met het opzetten van de verlengde schooldagactiviteiten. Hiermee wordt de periode van het ‘in een Nederlandstalige omgeving zijn’ verlengd. Deze zijn zo opgebouwd dat ze insteken op een taalrijk aanbod voor de leerlingen. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen tot de deelname aan de regionale samenwerking leerplicht Hart van Brabant. Hiermee worden de leerplichttaken in 2021 ondergebracht in het regionale team leerplicht.

220 Zorg Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Inwoners ervaren een gezonde, stabiele en veilige thuissituatie.  Dongen is een dorp waar de behoefte aan zorg zo min mogelijk beperkend is voor deelname aan de samenleving. Wat hebben we bereikt? Sociaal domein algemeen  Zorgaanbieders zijn a.g.v. coronacrisis gecompenseerd voor niet geleverde zorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Sociaal domein algemeen  Door het college is een regionale regeling vastgesteld die de compensatie van niet geleverde zorg voor zorgaanbieders Wmo en Jeugd garandeert. Voor hulp bij het huishouden hebben we lokaal een regeling 27



De monitor Sociaal Domein is in gebruik genomen.





De business case De Entree is afgerond.





De visie op het sociaal domein is vertaald naar een jaarprogramma.



Jeugdhulp  Acties om grip te krijgen op stijgende aantallen jeugdhulp zijn ingezet .