Bijl2- 24-68 Begroting kosten infrastructurele werkzaamheden

Uitleg over wat Casade doet: Het uitgangspunt van Casade is om 4 flexibele duurzame woningen op het woonwagenkamp aan de Kalmoestuin in Dongen te plaatsen. Beoogd leverancier van deze woningen is THEBOXSYSTEM uit Made. Twee woningen als vervanging van de woonwagens die in een zeer slechte staat verkeren, en twee die op de nieuw aan te leggen standplaatsen worden geplaatst. Kaart/foto van de nieuwe situatie In de bijlagen zijn een kadastrale kaart en een luchtfoto toegevoegd. Bij de inrichting van de standplaatsen en het openbaar gebied moet de gemeente Dongen denken aan bestrating (incl. parkeervakken), afwatering regenwater via straatkolken, verharding rondom de woningen, afzetting grens tussen nieuwe standplaatsen en speelterrein etcetera. Plattegrond/impressie van de flexibele woningen Een plattegrond van de flexibele woning en een paar sfeerimpressies zijn in de bijlagen toegevoegd. Financiële uitwerking Casade Casade heeft de inkomende en uitgaande kasstromen met betrekking tot de exploitatie van één flexibele woning over een periode van 30 jaar uitgezet en deze contant gemaakt naar het begin van de exploitatieperiode. De contante waarde noemen we de bedrijfswaarde, waarvoor je de investering in de woning kunt doen. Inkomende geldstroom: • Sociale huur (€ 650) voor standplaats/flexibele woning (incl.

huurverhoging) • Huurderving als negatieve post op de huur Uitgaande geldstromen: • Reparatie-onderhoud • Planmatig onderhoud • Belastingen/verzekeringen • Algemeen beheer (door een externe partij) • Administratie en huurincasso (door een externe partij) De bedrijfswaarde komt uit op € 24.200. Alles wat je meer moet investeren dan de bedrijfswaarde heet “onrendabele top”. Dat is dus het bedrag dat je met de exploitatie niet terugverdient. De investering per woning voor Casade ziet er als volgt uit (bedragen incl. BTW): • Aanschaf 3 boxen € 164.000,• Aanleg van een houten berging € 4.000,• Afwerking en meerwerk € 3.000,• Bijkomende en onvoorziene kosten € 3.000,Totaal investering per woning

€ 174.000,-

Omdat de exploitatie van woningen is vrijgesteld van BTW, is de BTW voor Casade een kostenpost. De onrendabele top voor Casade bedraagt in dit project ± € 150.000,Casade rekent voor haar bouwprojecten met een gemiddelde onrendabele top van € 70.000,-.