Bijl1.a- 24-54 Voortgangsmonitor Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen 2024
Tekst van het document
VOORTGANGSMONITOR VERDUURZAMING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
VOORJAAR 2024
Kader/ raadsbesluiten In december 2023 heeft de raad het raadsvoorstel verduurzamen gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Uitgangspunt in het raadsvoorstel is dat in 2030 alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn met bijbehorend energielabel A. Als bijlage bij het raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van alle gemeentelijke gebouwen met daarin aangegeven welke verduurzamingsmaatregelen getroffen gaan worden. Tevens is een planning opgenomen. Bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft de raad een amendement aangenomen die het college opdraagt jaarlijks bij het Voorjaarspakket van de P&C-cyclus de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken, de actuele planning, de subsidie aanvragen en toekenningen en mogelijke (goedkopere) (verduurzamings)alternatieven die door veranderingen kunnen zijn ontstaan. De verduurzaming van het gemeentehuis was geen onderdeel van het genoemde raadsvoorstel uit december 2023. Hiertoe was reeds eerder, in het Investeringsplan 2023-2026, een krediet beschikbaar gesteld. De verduurzaming van het gemeentehuis is eveneens onderdeel van deze voortgangsmonitor.
2
Voortgang overall In onderstaande tabel is weergegeven welke verduurzamingsmaatregelen bij welke gebouwen genomen gaan worden. In de laatste twee kolommen is daarbij aangegeven of de voortgang van respectievelijk de doelstelling en de planning op schema ligt. Gebouw
Adres
Isolatie
Zonnepanelen
Van gas naar elektra
Gemeentehuis Dongen
Hoge Ham 62
Gemeentewerf Coolhof
De Hak 16
X
X
X
X
X
Gemeentewerf 's Gravenmoer
Hoofdstraat 25
X
X
X
Dependance Biezen
Dwarsweg 8
X
X
Dependance West 2
Sluisweg 42
X
X
Eagle Shelter
Crispijnhof 9
X
X
De Leest
Nieuwsstraat 7
X
JC De Poort
Gasthuisstraat 3
X
X
X
De Geubel
Hoofdstraat 4
X
X
X
De Salamander horeca
Belgiëlaan 2a
X
De Salamander
Belgiëlaan 2
X
Gymzaal de Gaasjes
Vaartweg 119
X
Gymzaal Kelly van Zon
St. Josephstraat 62a
Brandweerkazerne Dongen
Oude Baan 21+a/b
Brandweerkazerne 's Gravenmoer
Molendijk 3+3a
Voortgang doelstelling
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Op dit moment kan geconcludeerd worden dat alles volgens planning en doelstelling verloopt. Dit komt omdat – afgezien van het gemeentehuis – de uitvoering van de maatregelen nog moet worden gestart. Wel zijn inmiddels de nodige voorbereidingen in gang gezet, maar hieruit volgt nog geen aanleiding de planning of de doelstelling te herzien. Risico’s ten aanzien van de voortgang – van zowel planning als ook de financiën – zitten hoofdzakelijk bij de capaciteit die aannemers beschikbaar hebben. Personeelstekorten kunnen ervoor zorgen dat de uitvoering vertraging oploopt of dat aannemers hun inschrijfprijzen verhogen. Het Jeugdcentrum in Dongen-Vaart is niet opgenomen in het verduurzamingsoverzicht, aangezien deze op de nominatie stond voor afstoten. Mede naar aanleiding van een raadsmotie is de toekomst van JC de Vaart opnieuw bekeken. Vanwege gestegen leerlingenprognoses biedt IKC Dongen-Vaart geen ruimte meer voor het jeugdcentrum. Om die reden heeft het college een voorgenomen besluit genomen om dat het jeugdcentrum op de huidige locatie te houden. We hebben nu opdracht gegeven een duurzaamheidsonderzoek te doen om te kijken wat hiervan de impact is.
Totaaloverzicht Financiën In het raadsvoorstel uit december 2023 is inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten zijn om alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal te laten zijn. De totale kosten zijn berekend op € 2.118.000. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel zullen de kosten worden opgenomen in het Investeringsplan 2025-2028. Hierbij wordt bekeken of het raadzaam is de totale investering op te knippen in twee of meerdere deelkredieten.
3
Voortgang planning
Voor de verduurzaming van het gemeentehuis is reeds eerder via de begroting 2023 een krediet ter beschikking gesteld. Dit krediet bestaat uit verschillende werkzaamheden, waaronder verduurzaming. Het totale krediet bedraagt € 3.056.000, waarvan € 2.098.000 voor het verduurzamingsonderdeel. Krediet (bedragen x € 1.000)
Initiële omvang
Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Totaal verduurzamingskredieten
KredietTotaal wijzigingen krediet
3.056 2.118 5.174
0 0 0
Uitgaven Restantkrediet t/m 2023 ultimo 2023
3.056 2.118 5.174
303 0 303
2.753 2.118 4.871
Uitgangspunten - Het krediet voor onderhoud en verduurzaming van het gemeentehuis bedraagt het totaalkrediet. Hiervoor is gekozen omdat de raad het krediet op dit (totaal)niveau heeft gevoteerd. - Het krediet voor verduurzaming van de (overige) gemeentelijke gebouwen is formeel nog niet gevoteerd. Met het raadsvoorstel uit december 2023 heeft de raad ingestemd met het scenario en de bijbehorende maatregelen. De formele kredietaanvraag vindt plaats via het Investeringsplan 2025-2028. Toelichting op bedragen in tabel Op dit moment zijn de bedragen zoals opgenomen in het raadsvoorstel uit december 2023 nog altijd actueel. Er zijn geen signalen die duiden op kostenafwijkingen. Zoals opgenomen in het raadsvoorstel wordt de definitieve kredietaanvraag opgenomen in het Investeringsplan 2025-2028. Hierbij zal worden bekeken of het benodigde bedrag wordt onderverdeeld in meerderde deelkredieten. In het volgende rapportages zal dan inzicht worden gegeven in de uitputting per deelkrediet.
Totaaloverzicht Planning In onderstaande tabel is weergegeven wanneer de verduurzamingsmaatregelen per gebouw worden uitgevoerd. Gebouw
Adres
2024
Gemeentehuis Dongen
Hoge Ham 62
Gemeentewerf Coolhof
De Hak 16
Gemeentewerf 's Gravenmoer
Hoofdstraat 25
Dependance Biezen
Dwarsweg 8
Dependance West 2
Sluisweg 42
Eagle Shelter
Crispijnhof 9
De Leest
Nieuwsstraat 7
JC De Poort
Gasthuisstraat 3
De Geubel
Hoofdstraat 4
De Salamander horeca
Belgiëlaan 2a
De Salamander
Belgiëlaan 2
Gymzaal de Gaasjes
Vaartweg 119
Gymzaal Kelly van Zon
St. Josephstraat 62a
Brandweerkazerne Dongen
Oude Baan 21+a/b
Brandweerkazerne 's Gravenmoer
Molendijk 3+3a
4
2025
2026
2027
2028
2029
Stand van zaken per gebouw Per gebouw wordt met het stoplichtmodel aangegeven wat de stand van zaken is aan de hand van de factoren Doel ('behalen we het gewenste resultaat?'), Tijd ('halen we de planning?') en Geld ('blijven we binnen budget?'). De uitvoering verloopt conform planning Er is verhoogde aandacht, gericht op mogelijke interventies Interventies zijn nodig om weer grip te krijgen op het verloop van het thema ‘doel’/ ‘tijd’/ ‘geld’ Gebouw Gemeentehuis
Toelichting Doel Tijd Geld Doel en tijd De voortgang voor verduurzaming van het gemeentehuis ligt op schema. In 2023 zijn het dak, de gevels, kruipruimte en leidingen van het bestuursgebouw geïsoleerd. In het bestuursgebouw en het kantoorgebouw zijn de stalen kozijnen vervangen door kozijnen van geïsoleerd aluminium met HR++ glas. Ook zijn in het kantoorgebouw de motor en aansturing van de tourniquet en de lift verduurzaamd. In 2024 wordt eind juni gestart met de werkzaamheden aan het klimaatsysteem. Dit heeft een doorlooptijd tot december 2024 met een mogelijke uitloop van het bestuursgebouw in 2025. Daarnaast starten we de offertetrajecten voor het vervangen van de daklijsten in het glazen dak en de ramen en het vervangen van de TL-verlichting in de kantoren door LED-verlichting. We zijn nog in overleg met Enexis over de verzwaring van de elektriciteitsaansluiting van het gemeentehuis. Duidelijk is dat meer capaciteit nodig is voor het nieuwe klimaatsysteem. Het is de vraag of deze verzwaring vormgegeven kan worden binnen het bestaande contract of dat een verzwaring van de netwerkaansluiting nodig is. Geld De aanbesteding voor het vervangen van het klimaatsysteem, één van de duurste onderdelen uit het verduurzamingspakket, is afgerond. Zoals het er nu naar uitziet kunnen alle maatregelen worden uitgevoerd binnen het gevoteerde krediet.
Gemeentewerf Coolhof
Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.
Gemeentewerf ‘s Gravenmoer
Doel Tijd
5
Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Dependance Biezen
Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.
Dependance West 2
Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.
Eagle Shelter Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. De Leest Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Jeugdcentrum De Poort
Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.
De Geubel Doel Tijd Geld We hebben vanwege de geplande werkzaamheden aan de daken en de gevel opdracht gegeven om in 2024 een ecologische onderzoek te doen bij de Geubel.
6
De Salamander horeca
Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang.
De Salamander Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. De Gaasjes Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Kelly van Zon Doel Tijd Geld De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen moet nog worden opgestart. Op dit moment is er geen nadere informatie te geven over de voortgang. Brandweerkazerne Dongen, inclusief woning
Doel Tijd Geld We hebben vanwege de geplande werkzaamheden aan de daken en de gevel opdracht gegeven om in 2024 een ecologische onderzoek te doen bij de kazerne in Dongen. Ook hebben we opdracht gegeven om een duurzaamheidsonderzoek te doen bij de brandweerkazerne om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of we daar van het gas af kunnen.
Brandweerkazerne ’s Gravenmoer, inclusief kantoor
Doel Tijd Geld We hebben vanwege de geplande werkzaamheden aan de daken en de gevel opdracht gegeven om in 2024 een ecologische onderzoek te doen bij de kazerne in ‘s Gravenmoer.
7
Ook hebben we opdracht gegeven om een duurzaamheidsonderzoek te doen bij de brandweerkazerne om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of we daar van het gas af kunnen. In het kantoorgedeelte zijn in 2023 reeds zonnepanelen en airco’s geplaatst. Dit gedeelte is reeds van het gas af.
8