Bijl1 - 25-27 Onderbouwing COA Ministerie

Aanvraag maatwerkregeling ten behoeve van CNO De Nestel in de gemeente Dongen v 2.0 - 11-3-2025 Inleiding Middels dit schrijven doen we een beroep op een maatwerk regeling voor financiering van noodopvang de Nestel in Dongen. Op deze locatie biedt ruimte voor 152 opvangplekken. In de nieuwe situatie is er ruimte voor 168 opvangplekken. Er verblijven ca. 50 alleen gaande mannen, de overige 100 personen zijn gezinnen, onder wie ca. 40 schoolgaande kinderen. De locatie is gelegen de Nestel 15 in Dongen.

Realisatie en verlenging Onder hoge druk is de locatie eind december 2023 en in januari 2024 binnen enkele weken ontworpen, gebouwd en ingericht. De locatie opende als CNO op 1 februari 2024. In juni 2024 heeft het college van de gemeente Dongen besloten om CNO de Nestel te verlengen tot 1 februari 2025. In december 2024 heeft de gemeenteraad van de gemeente Dongen besloten (motie gemeenteraad) om CNO de Nestel te verlengen tot en met 31 augustus 2026. Een voorwaarde van deze verlening is dat CNO de Nestel onder de huidige financiële randvoorwaarden voortgezet wordt. Daarmee wordt bedoeld dat de financiering volledig voor rekening van de rijksoverheid komt, in de gemeentelijke begroting is hier geen ruimte voor.

Huidige situatie Kosten De CNO is gerealiseerd onder hoge tijdsdruk en neergezet als CNO voor een korte periode (6 maanden) met bijbehorend kostenplaatje. Dat kostenplaatje komt omgerekend neer op circa € 210 euro per persoon per dag. Leefbaarheid De huidige inrichting staat er nu ruim een jaar. De locatie vertoont gebreken en zaken zijn aan vervanging toe. Het is geen houdbare situatie om de huidige locatie nog 18 maanden (en mogelijk nog langer) te laten staan. Sanitaire units raken steeds vaker verstopt vanwege het tijdelijke leidingwerk, de grote paviljoens zijn onvoldoende geïsoleerd en het ontbreekt aan kleinschalige gezamenlijke ruimtes voor bijvoorbeeld werken in stilte, bidden, Nederlandse les en recreatie. Duurzaamheid Nu de CNO langer blijft, moet de locatie ook duurzamer. Met name de grote paviljoens zijn niet geïsoleerde tenten. De kosten voor het warmhouden dan wel koelen van deze ruimtes zijn gigantisch. De isolatie van de slaapunits laat ook te wensen over, zij staan los (niet geschakeld) en verliezen dus erg veel warmte in de winter en warmen op in de

zomer. Naast de reguliere stroomaansluiting zijn er meerdere aggregaten nodig om de locatie van voldoende stroom te kunnen voorzien.

Financiële situatie Momenteel heeft de gemeente Dongen met het COA de afspraak dat facturen voor de CNO één op één doorbelast worden aan het COA. Per 1 juli 2025 wijzigt dit en ontvangt de gemeente € 78,- (exclusief catering, inclusief BTW) of € 88,- (inclusief catering, inclusief BTW) per opvangplek per dag. Voor de gemeente Dongen betekent dit dat er een forse kostenbesparing benodigd is (we moeten een kostenbesparing van bijna 2/3 per persoon per dag realiseren). Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Bij het onderzoek en de kostenberekeningen zijn alle kostenaspecten tegen het licht gehouden. Zowel op het gebied van huisvestings- en energiekosten als op het gebied van beveiliging, woonbegeleiding, catering en andere facilitaire aspecten is fors bezuinigd op de kosten. Deze besparingen willen we komende maanden doorvoeren, zodat we voor 1 juli 2025 draaien op basis van de nieuwe inrichting en bemensing. Dit betekent wel dat we de komende maanden extra investeringen moeten doen, om vanaf 1 juli 2025 volgens het nieuwe model te kunnen draaien. Na een uitgebreide doorrekening is echter ook gebleken dat, hoewel we heel veel kosten gaan besparen, de nieuwe regeling van het COA met de bijbehorende dagvergoeding nauwelijks haalbaar is voor CNO de Nestel. Om deze reden doet de gemeente Dongen deze maatwerkaanvraag. Voor u ligt de tweede versie van de maatwerkaanvraag.

Op basis van een derde en laatste offerte en een aanpassing in de energievoorziening, is het benodigde bedrag per bed per dag verder naar beneden bijgesteld. In deze nieuwe uitvraag werken we twee mogelijke scenario’s uit. Scenario 1: maatwerkfinanciering tot een bedrag van € 78,- excl. BTW / € 94,38 incl. BTW per bed per dag, dus een additionele € 16,38 bovenop de € 78,- die de nieuwe regeling biedt. De extra (naast de lopende kosten voor de huidige inrichting en bemensing) eenmalige kosten tot 1 juli bedragen in dit scenario € 1.276.139,- incl. BTW . Scenario 2: geen aanvraag voor maatwerkfinanciering, maar wel een toename aan eenmalige kosten die we voor 1 juli 2025 gaan maken en dus ook gaan factureren aan het COA. De extra (naast de lopende kosten voor de huidige inrichting en bemensing) eenmalige kosten tot 1 juli bedragen in dit scenario € 2.788.637,- incl. BTW. De structurele kosten per 1 juli bedragen dan € 78,- inclusief BTW. De extra eenmalige kosten worden gebruikt om de energiekosten fors te verlagen waardoor de opvang eventueel ook in 2026 met de gemaximaliseerde dagvergoeding verlengd kan worden. Bij een voortvarende besluitvorming kan er per maand

€ 287.576,- incl. BTW op de huidige woon- en energiekosten bespaard worden (mei/juni/juli). Mocht de Rijksoverheid/ het ministerie niet instemmen met deze aanvraag dan is de gemeente Dongen genoodzaakt om CNO de Nestel te sluiten per 1 juli 2025.

Samenvatting kostenplaatje Onderstaand een kostenoverzicht van scenario 1 en 2. Kostensoort 1. Bemensing (locatiecoördinatie, woonbegeleiding en beveiliging) 2. Overige diensten (schoonmaak, kookbegeleiding, etc.) 3. Huisvesting, infra en energie 4. Overige vaste kosten 5. Risico dekking en ambtelijke uren Totaal excl. BTW

Kosten p.p./p.d.* huidige situatie € 56,-

Kosten p.p./p.d. * Scenario 1 € 26,-

Kosten p.p./p.d.* Scenario 2 € 26,-

€ 41,-

€ 12,-

€ 12,-

€ 67,-

€ 24,-

€ 10,-

€ 5,-

€ 7,-

€ 7,-

€ 0,-

€ 9,-

€ 9,-

€ 169,-

€ 78,-

€ 64,-

€ 94,38 € 1.276.139,-

€ 78,€ 2.788.637,-

Totaal incl. BTW Eenmalige nvt investeringskosten voor 1 juli 2025 incl. BTW * p.p./p.d. = per plaats per dag