Berap 2021-1 definitief

Besluit De gemeenteraad van Dongen; Gelezen de Bestuursrapportage 2021-1; Besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2021-1; 2. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan; 3. In te stemmen met de wijzigingen aan aanpassingen van de reserves; 4. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen;

Dongen, 15 juli 2021, DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter,

Griffier,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

H.J. Dammingh

1

Inleiding Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u aan: de eerste Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2021-1). Op basis van Berap 1 wordt de primitieve begroting 2021 naar beneden bijgesteld met € 256.000. Omdat de primitieve begroting sloot op nul, betekent dit een begrotingssaldo na Berap 2021-1 van - €256.000 Opvallendste wijzigingen De volgende aanpassingen springen het meest in het oog: 1. Verwerking septembercirculaire en decembercirculaire voor de jaren 2021 t/m 2024; 2. Inkomsten vanuit de pilot Community Care Dongen; 3. Nadelige kostenontwikkeling sociaal domein (WMO en Jeugd); 4. Hogere baten en lasten BUIG; 5. Overheveling Coronasteunmiddelen 2020 en de bijbehorende mutatie op de algemene reserve conform raadsbesluit 28 januari jl.; 6. Extra middelen voor de implementatie Wet Inburgering en de ontwikkelingen rondom de hogere taakstelling statushouder; 7. De reservering van € 75.000 voor raadsinitiatieven die bij de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 is getroffen, is in deze bestuursrapportage technisch verwerkt. Tevens worden in deze berap de eerste initiatieven ten laste van die reserve gebracht. Bij de betreffende programma's en thema’s in deze rapportage leest u de toelichting bij deze aanpassingen. Dan heeft u meteen ook de juiste context en referentiekaders bij de hand. Die toelichting en context is van belang.

Deze eerste bestuursrapportage is een momentopname. Ontwikkelingen zetten zich door, de vertaling naar de gemeentebegroting is nog niet altijd mogelijk omdat eenvoudig weg niet voldoende informatie bekend is. Zo is bekend geworden dat het Rijk aanvullend €613 miljoen voor Jeugdzorg beschikbaar heeft gesteld, de eventuele lokale uitwerking volgt later. Ook heeft het Rijk aangekondigd het BUIGbudget te actualiseren, ook daarvan is nog niet duidelijk wat dat voor individuele gemeenten gaat betekenen. Vermoedelijk wordt meer duidelijk bij het verschijnen van de komende meicirculaire van het gemeentefonds. Die verschijnt als deze bestuursrapportage is aangeboden aan de Raad. De effecten van de meicirculaire zullen conform afspraak in een aparte Raadsinformatiebrief aan u worden aangeboden. Doel Met deze bestuursrapportage willen wij u informeren over de actuele stand van zaken van de lopende gemeentebegroting. We doen op de financiële- en de (beleids)inhoudelijke ontwikkelingen waarbij we een doorkijk willen geven in het verloop van het jaar tot dusver. Tijdspad Deze eerste bestuursrapportage beslaat de periode van 1 januari tot 1 april 2021. Wijzigingen na 1 april worden in Berap 2021-2 verwerkt. Corona Corona en de beperkende maatregelen hebben ook in de eerste drie maanden van 2021 een grote stempel gedrukt op de Dongense samenleving, de gemeente en onze medewerkers.

Onze inzet is er op gericht zo veel als mogelijk vast te houden aan de lijnen zoals we die hebben uitgezet in het bestuursakkoord, de paraplunota, de zes visies en de daaruit volgende programmabegroting. Wel bekijken of we onze werkwijze of aanpak moeten aanpassen. We volgen daarbij primair het rijksbeleid. Generieke landelijke maatregelen en de daarbij behorende financiële middelen zetten we

2

door. De Corona-steunmiddelen die in 2020 zijn overgebleven blijven via de resultaatbestemming in de jaarrekening 2020 in 2021 beschikbaar. Net als andere (publieke) organisaties in Nederland weten we nog niet wat de impact op de langere termijn gaat zijn. We blijven voortdurend in contact staan met ondernemers, inwoners, instellingen en verenigingen om zicht te krijgen op die impact. Daar waar landelijke maatregelen te kort schieten proberen we, binnen de mogelijkheden die we hebben, maatwerk te leveren. Via de P&C-producten blijven we uw raad informeren over de beleidsmatige en financiële effecten.

Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

3

Leeswijzer Berap 2021-1 gaat in op effecten van besluiten en ontwikkelingen tot 1 april 2021 die leiden tot actualisatie van budgetten alsmede een inhoudelijke stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. De bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2021-2024. In de opzet wordt per programma en thema een update gegeven over de inhoudelijke en eventueel financiële ontwikkelingen per thema. Per programma en thema geven wij u inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we hiervoor gedaan? • Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er?: een toelichting op ontwikkelingen die mogelijk beleidsmatige of financiële gevolgen kunnen hebben, maar waarvan de impact nog niet bekend is. • Wat heeft het gekost?: inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen op de begroting. Hoe de cijfers te interpreteren? • In de financiële overzichten duiden we de saldi (en gerealiseerde resultaten) met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel. o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. • Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld.

Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen. • De toelichting van de verschillen is per thema uitgewerkt en gepresenteerd in de kolom Berap 2021-1. • In deze bestuursrapportage is in de financiële overzichten een kolom ‘administratieve’ wijziging’’ opgenomen. Hierin worden cijfers opgenomen die aan een administratieve wijziging zijn onderworpen. Dit zijn budgetneutrale wijzigingen op de thema's en zijn in een aantal gevallen programma overstijgend. Overall hebben deze wijzigingen geen invloed op het begrotingssaldo. Doordat er geen sprake is van een wijziging van de omvang van de begroting en er ook geen inhoudelijke mutaties met de administratieve wijzigingen gepaard gaan, worden de wijzigingen daardoor niet verder toegelicht in de thema’s maar in de bijlage 'Programma overstijgende administratie wijzigingen'. De begrotingscijfers zijn uit de primitieve begroting overgenomen. De begroting na wijziging is primitieve begroting + Berap-1 + Administratief.

4

Inhoud Financieel perspectief ...................................................................................................... 6 1. Dongen leeft ................................................................................................................................ 7 2. Dongen zorgt ............................................................................................................................. 12 3. Veilig Dongen ............................................................................................................................. 17 4. Dongen Onderneemt ................................................................................................................. 20 5. Dongen dient ............................................................................................................................. 22 6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead ............................................................................... 27 Investeringsplan 2021 ................................................................................................................... 30 Programma overstijgende administratie wijzigingen.................................................................... 33

5

Financieel perspectief In het financieel perspectief wordt u een overzicht gepresenteerd van alle baten, lasten en begrotingswijzigingen die naar aanleiding van de inzichten begin oktober 2020 tot en met maart 2021 bekend waren. In het financieel perspectief zijn enkel de wijzigingen op de begroting 2021 met hun meerjarige doorwerking verwerkt. Overige autonome of beleidsontwikkelingen die hun aanvang vinden in de jaren na 2021 zijn nog niet in dit meerjarig perspectief verwerkt. Deze mutaties worden indien noodzakelijk verwerkt in de begroting 2022-2025. Financieel meerjarig perspectief 2021-2024 Primitieve begroting 2021 Structurele mutaties Berap 2020-3 Begrotingssaldo na Berap 2020-3 Mutaties Berap 2021-1 Thema Omgeving Thema Leven Thema Duurzaamheid Thema Onderwijs Thema Zorg Thema Armoede Thema Rampenbestrijding en brandweer Thema Werknemerschap Thema Bestuur Thema Dienstverlening Thema Beheer en Onderhoud Thema Afval Thema Algemene uitkering Thema Gemeentelijke Belastingen en Heffingen Thema Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Thema Overhead Saldo van mutaties Berap 2021-1 Mutaties reserves Reserve thema Omgeving Reserve thema Leven Reserve thema Bestuur Reserve thema Overige algemene dekkingsmiddelen Resultaat Berap 2021-1 na mutaties reserves Begrotingssaldo na Berap 2021-1

2021 0 -256 -256

2022 424 -44 380

2023 988 -37 951

2024 945 -37 908

-12 -304

-30

-30

-30

-314 -29

-480 -12

-480 -12

-480 -12

3 57 -133

63 -18 -33

63 -18 -33

63 -18 -33

-21 377

-21 -2

-21 -2

-21 -2

329 -70 -117

239 -2 -296

299 -2 -236

390 -2 -145

-67

-63

-59

-67 17

-63 652

-59 704

12 -56 -75 236 117 -256

In deze bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. Het resultaat van Berap 2021-1 bedraagt € 256.000 negatief. De mutaties van Berap 2021-1 zoals hierboven per thema zijn weergegeven zijn elders in deze rapportage inhoudelijk toegelicht.

6

1. Dongen leeft "Dongen Leeft" gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een eigen plek om te wonen. Maar leven is meer dan wonen. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. "Dongen Leeft" is vooral een programma waarbinnen kaders worden geschapen en wordt geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen. De instandhouding van onze omgeving zien wij als dienstverlening aan onze inwoners. Dit is daarom opgenomen in het programma “Dongen Dient”.

110 Omgeving Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

We hebben gebiedsontwikkelingen gefaciliteerd en hebben planologische procedures uitgevoerd (van individuele verzoeken tot grote in- en uitbreidingslocaties). Hierbij wordt gestuurd op het bouwen voor alle doelgroepen en in alle prijsklassen.

Met behulp van het woningbouwprogramma houden we grip op de nieuwbouwontwikkelingen in onze gemeente. De gemeente Dongen heeft de locaties Noorderlaan, Waspikse weg en Biezenpark in ontwikkeling.

We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van een snelfietsroute (F629) tussen Oosterhout en Tilburg.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Op 28 januari jl. is het raamwerk voor de Omgevingsvisie vastgesteld in de raad. Aansluitend is begonnen met het opstellen van de uitvraag voor het opstellen van de uiteindelijke Omgevingsvisie. Binnen de regio wordt samengewerkt om te komen tot afspraken over diverse onderdelen in de Omgevingswet. Zo wordt samengewerkt aan het opstellen van richtlijnen voor omgevingsplan afwijkingen (OPA) en een handboek light voor een ontwikkellocatie. Er zijn diverse ontwikkelingen in procedure en/of in voorbereiding. Het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 53 is op 28 januari jl. in de gemeenteraad vastgesteld. De raad is met raadsinformatiebrief 17 geïnformeerd over het woningbouwprogramma 2021 en de rapportage woningbouwontwikkelingen 2020. De locatie Noorderlaan wordt voorbereid. Onlangs heeft de raad een presentatie gehad en is input opgehaald vanuit bewoners/omwonenden inclusief het instellen van een klankbordgroep. Bij de locatie Biezenpark is een stap teruggedaan in het proces en wordt met een klankbordgroep – binnen de gestelde kaders – gekeken naar de mogelijke invulling voor dit gebied. College komt met een separaat voorstel over Biezenpark. Voor de locatie Waspikse weg vinden momenteel sectorale onderzoeken plaats voor de ontwikkeling.

Voor de snelfietsroute wordt momenteel alle benodigde interne en externe informatie verzameld om te komen tot een ontwerptekening. Dit vergt de nodige tijdsinspanning mede door de regionale afstemming met de gemeenten Oosterhout en

7

We voeren het verkeersplan ’s Gravenmoer uit.

Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Er is inmiddels een definitief ontwerp voor de Hoofdstraat. Dit ontwerp wordt nu technisch uitgewerkt, waarbij er extra aandacht is voor een wegconstructie die vanwege het verkeer zo min mogelijk geluid en trillingen oplevert.

120 Leven Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben het Uitvoeringsplan Lokaal Sportakkoord vastgesteld met de aanvoerders

We hebben de ontwikkeling van een nieuw subsidiebeleid uitgesteld naar 2023 vanwege de coronacrisis

We hebben gesubsidieerde sociaalculturele instellingen opgeroepen om een aanvraag te doen voor coronasteun

We werken aan de oplossing capaciteitsproblematiek op Sportpark De Biezen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? De aanvoerders van het Lokaal Sportakkoord hebben per activiteit aangegeven wat de planning en het benodigde budget is. Door de coronamaatregelen ontstaan hier verschillende snelheden in waardoor de planning geactualiseerd is. De voorbereidingen zijn gestart voor de volgende activiteiten: het versterken van aanbod voor mensen met een beperking, sportkennismakingsprojecten op scholen en Sociaal Vitaal. De uitbraak van Covid-19 heeft een grote weerslag op de Dongense verenigingen en stichtingen. Het college kwam tot de conclusie dat een intensief traject om te komen tot een nieuw subsidiebeleid onwenselijk is. Via online sessies zijn we hierover in gesprek gegaan met de Dongense verenigingen en stichtingen gesproken. Dit heeft tevens inzicht gegeven in hoe besturen omgaan met de gevolgen van Covid-19. Op basis van dit besluit en deze input wordt in september 2021 vervolg gegeven aan het consulteren van de verenigingen en stichtingen om te komen tot een nieuw subsidiebeleid in 2023. Het kabinet heeft tegemoetkomingsregelingen ingesteld voor ondersteuning van lokale verenigingen en stichtingen op het gebied van dorps- en buurthuizen, lokale cultuur en vrijwilligersorganisaties jeugd. We hebben in 2020 criteria en toetsingskaders vastgesteld.

In 2021 hebben we een herhalingsoproep gedaan en de betreffende partijen aangeschreven om een aanvraag in te dienen voor 1) acute noodsteun, of 2) een compensatie van gemiste inkosten / doorlopende lasten. Het besluit hierover volgt half april 2021. We hebben diverse gesprekken gevoerd met VV Dongen over een procesaanpak, gericht op het vinden van adequate en haalbare oplossingen voor de capaciteitsproblematiek. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de kou uit de lucht is en dat er overeenstemming is over te nemen vervolgstappen. We hebben opdracht verstrekt aan Kiwa Sport voor een kwalitatieve en milieukundige analyse (van de ondergrond) van het huidige kunstgrasveld op Sportpark De Biezen. Daarnaast hebben we Newae opdracht gegeven tot een kort haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van

8

We werken aan het toekomstperspectief voor een toekomstbestendige en financieel gezonde Cammeleur

capaciteitsverbetering op het sportpark. Daarbij wordt gekeken naar behoefte- en capaciteitsonderzoek en mogelijke scenario’s. De uitkomsten worden in mei aan de raad aangeboden via een raadsinformatiebrief en de Kadernota. Het gemeentelijk opgaveteam werkt aan een uitgangspuntennotitie. Deze notitie is in mei voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nieuwe ontwikkelingen De uitkomsten van de onderzoeken naar Sportpark De Biezen dienen als basis om verder te onderzoeken hoe de capaciteit budgetneutraal verbeterd kan worden. Dit wordt opgenomen in de Kadernota en richting de Programmabegroting 2022 nader uitgewerkt.

130 Duurzaamheid Wat hebben we tot nu tot bereikt? De Regionale Energie en Klimaat Strategie is aangeboden aan de raad.

De bouw van het zonnepark is in volle gang.

Het nieuwe Water- en Rioleringsplan wordt voorbereid

Er is gewerkt aan de Transitievisie Warmte

Wat hebben we hiervoor gedaan? Het definitieve bod is door het college geaccordeerd en doorgeleid naar de gemeenteraad. In mei 2021 vindt behandeling plaats door de gemeenteraad. Voor het onderdeel klimaat is de gemeente Dongen de trekker van deelgebied 5 (jonge ontginningen). De bouw is in volle gang. De kabel wordt getrokken naar het verdeelstation in Oosteind. Aan de plannen voor de landschappelijke inpassing wordt gewerkt. De uitgifte van de zogenoemde Ticheldelen is succesvol verlopen: alles is verkocht. De financial close wordt nader uitgewerkt. Het beheerplan Water en riolering wordt gelijktijdig met het beleidsplan Water en riolering inclusief kostendekkingsplan, ter behandeling in september 2021aangeboden. Momenteel worden de klimaatdialogen gehouden met bewoners en staan er nog een aantal dialogen in de planning met o.a. (zorg)instanties, scholen en bedrijven. De klimaatdialogen bepalen voor een belangrijk deel de totstandkoming van het Water- en Rioleringsplan. Er zijn een raadswerkgroep en een klankbordgroep opgericht en die zijn ook al aan de slag om mee te denken welke wijken en buurten het meest kansrijk zijn om als eerste afscheid te nemen van het aardgas. Er zijn interviews afgenomen van de stakeholders en er is een eerste technische analyse van de gebouwde omgeving uitgevoerd.

9

Wat mag het kosten?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 4.092 5.242 -1.150 17 0 17 -1.133

Berap-1

Berap-2

Berap-3

0 12 -12 12 0 12 0

Thema 110 Omgeving Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 4.092 0 5.254 0 -1.162 0 29 0 0 0 29 0 -1.133

Baten •

voordeel

Lasten • De gemeenteraad heeft ter uitvoering van motie 24 besloten dat er in 2021 een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd moet worden, waarvan de kosten betaald kunnen worden uit de reserve raadsinitiatieven.

12 nadeel 12

Mutatie reserve • De dekking van het woningbehoefteonderzoek vind plaats uit de reserve raadsinitiatieven.

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 543 3.650 -3.107 141 0 141 -2.966

Berap-1 8 324 -316 -56 0 -56 -372

Berap-2

Berap-3

12 voordeel 12

S/I

S/I I

S/I I

Thema 120 Leven Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 551 -19 3.955 19 -3.404 0 85 0 0 0 85 19 -3.319

Baten • Het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord wordt in 2021 eenmalig verdubbeld door het Rijk om een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Dat houdt in dat in 2021 i.p.v. € 20.000 er € 40.000 beschikbaar is. • De huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor amateursportverenigingen voor Q4 2020 (gedeeltelijk) is zonder voorbehoud van mogelijk gedeeltelijke uitkering door het rijk kwijtgescholden. Dit op basis van de TVS regeling voor Q4 2020. De verenigingen ontvangen in mei hun compensatie terwijl de middelen van het Rijk pas later uitgekeerd worden. De lasten lopen hier voor de baten uit.

8 voordeel 40

S/I I

-32

I

10

Lasten 324 nadeel -6 • In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met indexering van de exploitatiebijdrage aan de BSA. -4 • In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met indexering van de cashflowbijdrage aan de De Vennen. -9 • In de begroting 2021 is de post bemesting (net als eerdere jaren) opgenomen bij parken en plantsoenen. In 2020 is deze ruim overschreden. Ook voor de voetbalaccommodaties wordt gebruik gemaakt van bemesting. Hiervoor is in de begroting 2021 (en eerdere jaren) echter geen apart budget opgenomen in de begroting. -7 • Voor contractueel onderhoud beregeningsinstallaties sportvelden is momenteel geen budget opgenomen in de begroting. -3 • Nieuwe aanbesteding voor onderhoud aan sportvelden. Daarnaast is er te weinig budget beschikbaar voor onderhoud/reparatie van sproeiers. -40 • Het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord wordt in 2021 eenmalig verdubbeld door het Rijk om een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Dat houdt in dat in 2021 i.p.v. € 20.000 er € 40.000 beschikbaar is -4 • Benodigd budget voor inspecties monumentenwacht -13 • Uitvoering opstellen Kerkenvisie. Budget is overgeheveld uit 2020. -212 • Inzet Coronasteungelden voor de culturele sector. Deels zijn de gelden afkomstig uit de septembercirculaire 2020 en deze zijn met een eerder raadsvoorstel overgeheveld.

De rest komt voort uit de decembercirculaire 2020 die in deze Berap wordt verwerkt. -14 • De gemeenteraad heeft ter uitvoering van motie 16 op 25 maart 2021 besloten een trapveldje aan te leggen nabij de Sportlaan. De middelen komen uit de reservering voor raadsinitiatieven die bij de begrotingsbehandeling 2021 is getroffen. -12 • Het budget voor de OZB aanslag (eigenaarsdeel) van de Cammeleur was nog niet juist begroot. Deze mutatie is in berap 2020-3 vermeld en wordt in deze berap meerjarig verwerkt.

S/I S

Mutatie reserve • Dekking van het trapveldje vindt plaats uit de reserve raadsinitiatieven • Bijstelling onttrekking reserve MFA naar aanleiding van opmerking provincie in haar begrotingsbrief die de raad al eerder heeft ontvangen.

S/I I S

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 5 894 -889 90 0 90 -799

Berap-1

Berap-2

Berap-3

200 204 -4 0 0 0 -4

S

S S I

I I I

I

S

Thema 130 Duurzaamheid Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 205 5 1.103 -5 -898 0 90 0 0 0 90 -5 -808

Baten • Ontvangen uitkering Rijksregeling reductie energieverbruik woningen. Lasten • Verhoging bijdrage aan de OMWB voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten. Dit is een structurele last waarvoor in de Septembercirculaire 2020 middelen beschikbaar zijn gesteld. • De regeling reductie energieverbruik woningen is in het leven geroepen om huiseigenaren en huurders te helpen om energie te besparen. De besteding zal o.a. bestaan uit energie bespaar boxen, campagne, energiecoachgesprekken en informatiebijeenkomsten. Mutatie reserve •

56 nadeel 14 -70

S

200 voordeel 200

S/I I

204 nadeel -4

S/I S

-200

I

S/I

11

2. Dongen zorgt We vinden het belangrijk dat iedere inwoner, jong en oud, naar eigen vermogen kan deelnemen aan de samenleving. De meeste inwoners kunnen dat prima zelf. Een aantal inwoners heeft daar een vorm van ondersteuning bij nodig. Als gemeente zoeken we met de inwoner naar het best passende pakket aan maatregelen dat nodig is om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het uitgangspunt is dat de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en de ondersteuning door de omgeving centraal wordt gesteld. Daarnaast wordt er uitgegaan van een integrale benadering. De partners in het sociaal domein werken samen om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden en zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen.

210 Onderwijs Wat hebben we tot nu tot bereikt? Het Cambreur College wordt opgeleverd.

We hebben de noodopvang binnen het onderwijs en kinderopvang gecoördineerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan? De nieuwbouw Cambreur College is op 2 april jl. opgeleverd. Het gebouw is op 17 mei in gebruik genomen. We hebben op verschillende manieren aandacht geschonken aan de oplevering. Van 16 december 2020 tot en met 8 februari 2021 is sprake geweest van een tweede lockdown van onderwijs en/of kinderopvang. Samen met onze partners in het onderwijs en kinderopvang zijn zaken rondom de noodopvang zo goed mogelijk geregeld. Als gevolg van de lockdown hebben ouders in de periode van 16 december tot en met 8 februari geen gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Over deze periode hebben ouders wel de eigen ouderbijdrage betaald. Via het Rijk is een compensatie-uitkering ontvangen voor deze ouders. Op dit moment worden ouders in de gelegenheid gesteld om van de compensatieregeling gebruik te maken.

Nieuwe ontwikkelingen In februari heeft besluitvorming plaatsgevonden over de regionalisering van de leerplicht. De leerplichttaken worden m.i.v. augustus 2021 ondergebracht in het regionale team leerplicht in Tilburg. Eind maart 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelanceerd. Het NPO is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. Op dit moment vindt analyse op schoolniveau plaats. Daarna vindt bredere verbinding met andere ketenpartners plaats. Gemeentes ontvangen ook middelen in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs. De omvang is nu nog onbekend, waarschijnlijk komt hierover in juni/juli 2021 meer duidelijkheid.

12

220 Zorg Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben de samenwerking met en verbinding tussen maatschappelijke partners verstevigd.

Wij hebben een programma aangeboden aan (kwetsbare) jongeren met activiteiten om perspectief te bieden in coronatijd.

Verbeterde samenwerking sociaal en medisch domein (ketensamenwerking tussen huisartsen en de gemeente.

De uren van de Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de jeugd (POH-jeugd) zijn uitgebreid.

De verordening Jeugdhulp is aangepast aan de invoering van de integrale toets medisch domein.

Wij hebben een formateur aangesteld om samen met lokale partijen te komen tot een Lokaal Preventieakkoord.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Gemeente, IMW, MEE, ContourdeTwern en SWOD hebben samen een missie, visie en uitgangspunten voor de lokale toegang (De Entree) geformuleerd. Zo is bepaald onder welke kapstok we allen werken. In het kader van de landelijke regeling Jeugd aan Zet hebben wij ContourdeTwern gevraagd een programma samen te stellen met activiteiten voor kwetsbare jongeren. Wekelijks hebben zo’n 30 meisjes en 30 jongens gebruik gemaakt van dit programma. Daarnaast ving ContourdeTwern wekelijks zo’n 10 jongeren op die behoefte hadden aan individuele ondersteuning als gevolg van thuisonderwijs of thuissituatie. Daarnaast hebben we in samenwerking met een externe partij een esport toernooi georganiseerd voor (alle) Dongense jongeren. In februari 2021 heeft een eerste gesprek plaats gevonden tussen de wethouder sociaal domein en de huisartsen. Deze stond vooral in het teken van kennismaking en elkaars werk -en speelveld leren kennen. Eind mei 2021 staat het tweede gesprek op de agenda. Het streven is om jaarlijks meerder malen samen om tafel te gaan. De POH- jeugd heeft in Dongen 4 uur per week meer ter beschikking. Dit stond op de agenda voor 2020, maar is wegens Corona uitgesteld. Er zijn nog geen concrete resultaten bekend van deze extra inzet.

Dit gesprek zal in mei 2021, met onder meer de huisartsen, plaatsvinden In maart 2021 is de verordening jeugdhulp vastgesteld met daarin een nieuw onderdeel. Het gaat hier om het toepassen van een toets op aanvragen jeugdhulp via het medisch domein om zo onze wettelijke taak om integrale, passende Jeugdhulp te borgen goed uit te kunnen voeren. Het gaat hier niet om een toets op de verwijzing van de huisarts, maar we willen borgen dat de zorg die de jeugdhulpaanbieder met de verwijzing aanvraagt ook daadwerkelijk passend is bij de hulpvraag en de problematiek van de jeugdige/ het gezin. Bij het Rijk hebben wij een aanvraag ingediend en toegekend gekregen voor de inzet van een formateur die met lokale partijen tot de invulling van een Lokaal Preventieakkoord komt. Deze formateur is gestart in januari en in de periode tot 1 april 2021 zijn verschillende (online) bijeenkomsten en gesprekken geweest om een invulling te geven aan de thema’s overgewicht,

13

mentale gezondheid en middelengebruik (roken, alcohol en drugs). Nieuwe ontwikkelingen Er komt een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het kabinet stelt hiervoor incidenteel 150 miljoen beschikbaar aan gemeenten. Onbekend is nog hoeveel gemeente Dongen gaat ontvangen. De raad heeft begin 2021 het college de opdracht gegeven om het principe “Dorpsteam” uit te werken en uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 te komen met een raadsvoorstel. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar wat (potentiële) hulpvragers en inwoners naar wanneer onze inwoners een locatie laagdrempelig vinden en wat zij verstaan onder laagdrempelige zorg. Normaliseren is binnen de Jeugdwet en Wmo is een thema dat lokaal en regionaal steeds meer aandacht krijgt. Normaliseren zegt dat we oplossingen voor problemen van inwoners zoveel mogelijk in het dagelijks leven zoeken. De inwoner zelf, zijn/haar netwerk en voorliggende voorzieningen worden meer aangesproken. In de regionale inkoop sociaal domein en in de lokale inkoop voorliggend veld wordt uitgewerkt hoe we samen normaliseren vorm kunnen gaan geven.

230 Armoede Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben de uitvoering Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voorbereid.

Binnen de schuldhulpverlening hebben we een systeem voor vroegsignalering ingericht.

Verschillende beleidsaanpassingen n.a.v. wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn vastgesteld.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Het kabinet heeft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gecreëerd voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Ondertussen zijn de TONK beleidsregels vastgesteld, en sinds 1 april kan de TONK in Dongen worden aangevraagd (de regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021). Een financiële update omtrent de TONK volgt in Berap-2. In het kader van vroegsignalering van schulden zijn in het eerste kwartaal van 2021 in overleg met de privacy officier van de gemeente Dongen de benodigde documenten vastgesteld en afspraken gemaakt met Inforing voor het gebruik van de applicaties RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf. Daarnaast is er gewerkt aan de inrichting van het systeem (vaststelling criteria).

In het kader van de Brede Schuldenaanpak is onder andere de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Dit heeft geleid tot diverse beleidswijzigingen (addendum op het bestaande beleidsplan schuldhulpverlening, beleidsregels schuldhulpverlening, verordening beslistermijn schuldhulpverlening), die in het eerste kwartaal van 2021 zijn vastgesteld.

14

Per 1 januari 2021 is de Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in werking getreden. In samenwerking met de gemeenten Loon op Zand, Heusden en Waalwijk en met brancheverenigingen van bewindvoerders zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, vastgelegd in een convenant. Het convenant is in maart 2021 -in de week van het geld- via een digitale bijeenkomst gezamenlijk ondertekend.

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met bewindvoerders.

Nieuwe ontwikkelingen In verband met extra gemeentelijke taken door gewijzigde wetgeving rondom schuldhulpverlening en in verband met een toename in het aantal hulpvragen op het gebied van schuldhulpverlening, is de capaciteit schuldhulpverlening uitgebreid. Dit is bekostigd uit de incidentele middelen die hiervoor in de decembercirculaire 2020 zijn ontvangen.

Wat mag het kosten?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 439 2.184 -1.745 367 0 367 -1.378

Berap-1

Berap-2

Berap-3

0 0 0 0 0 0 0

Thema 210 Onderwijs Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 439 -1 2.183 1 -1.744 0 367 0 0 0 367 1 -1.377

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Baten •

Primitieve begroting 241 16.429 -16.188

Berap-1 310 631 -321

Berap-2

Berap-3

Thema 220 Zorg Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 551 -1 17.059 1 -16.508

De meerkosten Wmo die in 2018 t/m 2021 tijdens het experiment Community Care Dongenzijn gemaakt worden door het ministerie van VWS aan ons uitgekeerd, tezamen met een vergoeding meerkosten voor het voortzetten van Community Care Dongen in 2021. In 2022 volgt nog een bijdrage.

Lasten • De laatste prognose 2020 geeft reden om het begrote bedrag voor jeugdzorg bij te stellen. De stijging in kosten komt met name door een stijgend aantal cliënten binnen de landelijke jeugdzorg (door meer cliënten met een jeugdzorgvoorziening bij de Hondsberg) en een stijging in 2020 van cliënten in de jeugdzorgplus. In 2019 was er in Dongen geen sprake van cliënten in de jeugdzorgplus, om deze reden is er sprake van een verschil tussen de kosten van 2019 en 2020.

310 voordeel 310

S/I I

631 nadeel -410

S/I S

15

•

• • • • • • • •

De gemeente Dongen heeft budget aangevraagd en toegekend gekregen in het kader van de landelijke regeling Jeugd aan Zet (wintereditie). Daarmee hebben we aan (kwetsbare) jongeren een programma aan kunnen bieden met activiteiten om perspectief te bieden in coronatijd. Middelen zullen worden ontvangen in de Meicirculaire 2021 dus de lasten gaan hier voor de baten uit. Overheveling Coronasteungelden Buurt- en dorpshuizen vanuit 2020 conform eerder raadsbesluit. Project Kansrijke Start/Gezond in de Stad. Kosten worden geraamd naar aanleiding de ontvangen gelden in de Septembercirculaire 2020. Structurele lasten bedragen € 7.000, voor 2021 is eenmalig vanuit de budgetoverheveling 2020 beschikbaar. Cliëntenbestand hulp bij het huishouden gestegen in Q1, aanpassing op de begroting. Overheveling Coronasteungelden Jeug- en jongerenwerk conform raadsbesluit. Om een goede implementatie van de Wet Inburgering te kunnen volbrengen is budget benodigd voor externe ondersteuning. Dekking vindt plaats uit de middelen uit de decembercirculaire. De taakstelling op statushouders is toegenomen. St.Vluchtelingenwerk is een belangrijke samenwerkingspartner. De bijdrage die wordt betaald is opgenomen in de begroting 2021 maar geraamd op de oude taakstelling van de provincie. De taakstelling op statushouders is verdubbeld ten opzichte van 2020 waardoor kosten voor begeleiding en plaatsing stijgen.

Compensatie vanuit het rijk volgt bij de Meicirculaire. Nadere ontwikkelingen volgen in Berap 2021-2. Een deel van de lokale eenmalige Blokhuismiddelen (€ 7.500,- per gemeente) wordt beschikbaar gesteld voor het programma Weer Thuis, zodat dit regionaal verder vorm kan krijgen. De regio Hart van Brabant is in 2019 samen met de woningcorporaties en de relevante zorgaanbieders gestart met het landelijk actieprogramma Weer Thuis, gericht op het maken van afspraken om de door- en uitstroom uit de residentiële zorg (maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en intramurale jeugdhulp) te verbeteren en bestuurlijk te borgen.

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 109 998 -889

Berap-1 0 61 -61

Berap-2

Berap-3

-10

I

-20

I

-14

I

-50

S

-11 -38

I I

-20

S

-50

I

-8

I

Thema 230 Armoede Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 109 25 1.084 -25 -975

Baten

Lasten • In verband met een toename in het aantal hulpvragen op het gebied van schuldhulpverlening en in verband met extra gemeentelijke taken door gewijzigde wetgeving rondom schuldhulpverlening, is ondersteuning van de regievoerder schuldhulpverlening noodzakelijk. In de decembercirculaire wordt een totaalbedrag ontvangen van € 41.000 voor het schuldenbeleid (€ 31.000) en bijzondere bijstand (€ 10.000). Voorstel is om deze middelen in te zetten als dekking voor de uitbreiding van de capaciteit schuldhulpverlening in 2021. • De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 januari 2021 van kracht werd, legt nadruk op een brede toegang tot schuldhulpverlening. Deze toegang geldt voor alle ‘natuurlijke personen’ en dus ook voor ondernemers. Schuldhulpverlening aan ondernemers vraagt andere kennis ten opzichte van schuldhulpverlening aan particulieren, onder meer omdat ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. Naar verwachting gaan we het budget schuldhulpverlening in 2021 met € 7.500 overschrijden om ondernemers in nood direct te kunnen begeleiden. We werken aan een duurzaam plan, en zijn in afwachting van duidelijkheid over rijksmiddelen; in een latere Berap komen we hierop terug.

• Ombuiging Bijzondere Bijstand, businescase armoede, is niet gehaald, bij de jaarrekening 2020 is hier reeds melding van gemaakt, de bezuiniging komt daarmee te vervallen.

S/I

61 nadeel -41

S/I I

-8

I

-12

S

16

3. Veilig Dongen Het programma "Veilig Dongen" richt zich op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij liggen accenten op woninginbraken, jeugd en verkeer. Tevens wordt de crisisbeheersing en rampenbestrijding geborgd. Zowel op lokaal als regionaal niveau ligt de focus de komende jaren op het onderwerp ondermijning (vermenging van boven- en onderwereld) en zware criminaliteit. Deze onderwerpen krijgen dan ook prioriteit. Op al deze prioriteiten werkt de gemeente samen met netwerkpartners om de veiligheid te kunnen waarborgen.

310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we tot nu tot bereikt? De verbinding tussen zorg en veiligheid is versterkt en regulier ingebed.

Terugdringen van overlast

We gaan door met de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit.

We hebben ingezet op voorlichting, naleving en handhaving van de COVID-19 maatregelen

Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben de samenwerking met zorgpartners versterkt. Door aandacht en zorg te geven aan kwetsbare jongeren, proberen we te voorkomen dat zij op het criminele pad gaan. Dit doen we onder meer door vroegsignalering van problemen en inzet op preventie met zorgpartners, politie en Casade. De boa-capaciteit is sinds 1 januari tijdelijk uitgebreid. Zij zijn ingezet bij het oppakken meldingen die door Corona bleven liggen. We zetten daarnaast in op laagdrempelig contact met inwoners en koppelen terug aan melders. We leggen een last onder dwangsom op na APV-overtreding drugsdealen. High Impact Crimes gaan we tegen door het stimuleren en faciliteren van buurtpreventie en whatsapp-groepen. Via integrale acties met politie, gemeenten en belastingdienst pakken we (criminele) personen, locaties en fenomenen aan. Daarnaast proberen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid en meldingsbereidheid te vergroten. We ondersteunen bewoners en ondernemers (waaronder horeca) dmv voorlichting en communicatie. We controleren de naleving van Covid-19 maatregelen (hiervoor zijn de reguliere boa’ 100% ingezet) en we handhaven bij overtredingen Covid-maatregelen.

Nieuwe ontwikkelingen

Geen

320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we tot nu tot bereikt? De Home Safety Checks liggen momenteel stil.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Door de corona-uitbraak en de geldende maatregelen worden momenteel geen Home Safety Checks uitgevoerd. We merken dat er

17

We hebben gewerkt aan het opgeleid, geoefend en getraind houden van de leden van de lokale, het cluster, de districtelijke en de regionale crisisbeheersingsorganisatie

We bieden de coronacrisis het hoofd.

wel belangstelling is voor deze checks. Zodra het weer kan worden de checks uitgevoerd en wordt er een veiligheidsmarkt georganiseerd waarmee we bewustwording voor brandveiligheid in en om huis willen kweken. Eind 2020 zijn er digitale opfrismomenten geweest voor een deel van de taakorganisaties, ook is er geregeld dat er ten tijde van een incident ook digitaal opgekomen kan worden voor die functies die ook vanuit huis hun taken op kunnen pakken. De overige taakorganisaties komen begin 2021 aan de beurt voor een opfrismoment. Vanaf maart 2020 zitten we in een GRIP 4 (gecoördineerde regionale incident bestrijding procedure). Dit betekent dat er een regionale structuur opgezet is om een goede afstemming over de aanpak van het Covid-19 virus te bewerkstelligen. Vanaf het begin van de coronacrisis komt er 3 keer per week een kernteam bij elkaar om de laatste stand van zaken betreffende de corona ontwikkelingen te bespreken en handelingsperspectieven te duiden. Vanuit Dongen vervullen een aantal collega’s nevenactiviteiten voor de Veiligheidsregio op het gebied van juridische ondersteuning en veiligheid.

Nieuwe ontwikkelingen

Geen

18

Wat mag het kosten?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 16 673 -657

Berap-1 0 0 0

Berap-2

Thema 310 Openbare orde en veiligheid Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 16 0 673 0 -657

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 3 1.406 -1.403

Berap-1 0 0 0

Thema 320 Rampenbestrijding en brandweer Berap-2 Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 3 -2 1.404 2 -1.401

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

19

4. Dongen Onderneemt "Dongen onderneemt" gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het creëren van een interessant vestigingsklimaat. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat werkgelegenheid met zich mee. Het is belangrijk dat burgers zo veel mogelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daar waar een steuntje in de rug nodig is, hebben kan de gemeente dat bieden. Maar dat begint bij het creëren van mogelijkheden van werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente. Dit richt zich op economisch beleid en bedrijventerreinen (inclusief grondexploitatie). Bij de werkgelegenheid ligt de focus op 'Dongen Werkt!' en Leerloods.

410 Ondernemerschap Wat hebben we tot nu tot bereikt? Intensievere contacten met de ondernemersvereniging Dongen (VOCD)

Dongen Promotion is Leer Dongen Kennen geworden.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Dit is in gang gezet door een afspraak met een afvaardiging van het bestuur en tijdens de digitale koffiemomenten vragen we ondernemers naar hun ervaring met de VOCD of geven we de tip om lid te worden. Verder plaatsen we relevante informatie op de ledenpagina van de VOCD en bezoeken wij (nu digitaal) de bijeenkomsten. We hebben wekelijks contact met de centrummanager, nieuws over bijvoorbeeld coronamaatregelen verspreiden we via de LDK nieuwsbrief. Winkeliers en ondernemers weten de accountmanager steeds beter te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen Geen

420 Werknemerschap Wat hebben we tot nu tot bereikt? In 2020 t.g.v. de Coronacrisis zagen we, na een periode van stabiliteit, een geleidelijke toename in het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Periode Aantal cliënten December 2018 317 December 2019 312 December 2020 338 Maart 2021 336 De eerste maanden van 2021 is aan 40 huishoudens een uitkering voor levensonderhoud verstrekt. Tevens is aan 4 ondernemers is een bedrijfskrediet toegekend. We hebben voor 9 Statushouders inhuizing gerealiseerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben een financieel vangnet geboden en daarnaast trajecten en maatwerkbegeleiding ingezet, binnen de geldende RIVM-maatregelen.

Tozo-uitkeringen verstrekt en begeleiding/ondersteuning geboden richting toekomst Huizen en inrichting geregeld en begeleiding en trajecten georganiseerd (binnen de RIVMmaatregelen).

20

De formatie is tijdelijk geïntensiveerd om voorbereidingen te treffen op de komst van de nieuwe wet per 2022.

We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de Wet Inburgering.

Nieuwe ontwikkelingen Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Kosten die in 2020 verwacht waren, worden daarom vooruitgeschoven en zullen in 2021 worden uitgegeven. De taakstelling huisvesting statushouders t.o.v. 2020 is voor 2021 verdubbeld.

Wat mag het kosten?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 3.654 3.678 -24

Berap-1

Berap-2

Berap-3

0 0 0

Thema 410 Ondernemerschap Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 3.654 0 3.678 0 -24

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 4.435 7.521 -3.086

Berap-1 406 403 3

Berap-2

Berap-3

Thema 420 Werknemerschap Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 4.841 -25 7.899 25 -3.058

Baten • Rijksbudget BUIG is verhoogd Lasten • Op basis van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand bij de jaarrekening 2020, zien we de uitkeringslasten stijgen. • Ombuiging Dongen Werkt is niet gehaald, bij de jaarrekening 2020 is hier reeds melding van gemaakt. De ombuiging komt daarmee te vervallen. • Vanwege Corona is meer nodig om uitkeringsgerechtigden te helpen aan een baan. Hiervoor ontvangen we extra budget vanuit het rijk. Dit bedrag is ontvangen in de Decembercirculaire 2020. Dit gaan we inzetten voor zowel maatwerk/aandacht (tijdelijke fte) als gespecialiseerde trajecten. Dit kunnen trajecten zijn in de regio (via WSP) of specifiek ingekochte trajecten.

406 voordeel 406

S/I S

403 nadeel -300

S/I S

-42

S

-61

I

21

5. Dongen dient Binnen 'Dongen dient' richt de gemeente zich op tevreden inwoners. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verder ontwikkeld door meer digitaal te werken, dienstverleningsprocessen opnieuw in te richten. Hierbij is de klantwaarde het vertrekpunt en de zichtbaarheid van de gemeente wordt bevorderd. Tevens wordt een verzorgd straatbeeld gewaarborgd door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel en netjes te houden.

510 Bestuur Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben inzicht gecreëerd in onze projecten rondom Datagedreven werken.

Binnen Datagedreven werken hebben we gewerkt aan: Druktemeter op stembureau’s, infographic meldingen openbare ruimte, doorontwikkeling dashboard sociaal domein

Wat hebben we hiervoor gedaan? In de eerste maanden van 2021 hebben we een roadmap datagedreven werken opgesteld met een overzicht van lopende grote en kleine projecten, hun mijlpalen en doelstellingen op langere termijn. Diverse dataprojecten gestart en/ of gerealiseerd.

Nieuwe ontwikkelingen Geen

520 Dienstverlening Wat hebben we tot nu tot bereikt? Het beleid Preventie, Vergunningsverlening, Toezicht en handhaving (PVTH) is vastgesteld. Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van de diensten die door de gemeente worden geleverd.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoering reguliere VTH taken Voorbereidingen Omgevingswet Voorbereidingen Wet private kwaliteitsborging De Corona situatie heeft ervoor gezorgd dat de dienstverlening is aangepast. Er is meer contact geweest via telefoon en email. Met inachtneming hiervan was de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. In februari is gestart met het meten van de klanttevredenheid van de dienstverlening (op het gebied van Burgerzaken). Inwoners beoordelen de dienstverlening gemiddeld met een 8,3.

Nieuwe ontwikkelingen Geen

22

530 Beheer en onderhoud Wat hebben we tot nu tot bereikt? We zijn gestart met het uitdiepen/baggeren van een aantal B watergangen.

We hebben de beheerplannen Water en Riolering opgesteld.

We monitoren het openbaar groen via beeldkwaliteit.

We bestrijden overlast van plaagdieren.

Aanbesteding voor het Ecologisch beheren van bermen en watergangen is afgerond.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitdiepen van watergangen en het doorspuiten van kleine duikers. Dit nabij sportpark het Wiel, Voldersweg, Breedstraat, Groenstraat, Laagstraat Als gevolg van het vertragen van de klimaatdialoog is ook het waterplan opgeschoven omdat deze als belangrijk input fungeert. Het beheerplan Water en riolering wordt gelijktijdig met het beleidsplan Water en riolering (thema 130) incl. kostendekkingsplan, ter behandeling in september aangeboden aan de raad. Sinds begin van dit jaar is gestart met het maandelijks monitoren van het openbaar groen en begraafplaatsen. Door deze metingen zien we hoe de kwaliteit voor dat moment voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. Met deze input zal in 2022 het groenbeheerplan opgesteld worden. Tijdens de raadsinformatieavond van mei is een en ander hierover toegelicht. Dit jaar zal bij de bestrijding van de Eikenprocessierups geen preventieve bestrijding d.m.v. bespuitingen plaats vinden. De plaagdruk kan opgevangen worden door de maatregelen die reeds genomen zijn. Op dit moment vindt er een roekenbestrijdingsproject plaats in de wijk De Biezen. Hiervoor hebben wij voor een periode van 5 jaar ontheffing gekregen van de Provincie Noord Brabant. De rattenbestrijding wordt gemonitord in samenwerking met het waterschap.

De gezamenlijke aanbesteding met het Waterschap Brabantse Delta voor het ecologisch maaien van bermen en sloten (20212024) is afgerond en in werking getreden. Het waterschap voert de directie over de werkzaamheden. Er is een communicatieplan opgesteld die in deze periode uitgerold wordt.

Nieuwe ontwikkelingen De pilot rondom het verwijderen van asbesthoudende voegenkit in de Molensteeg is afgerond. In februari 2021 is onder risicoklasse 2A een gedeelte van de riolering verwijderd. Tijdens deze verwijdering zijn validatiemetingen verricht. De uitslag van deze metingen is dat de overige werkzaamheden onder risicoklasse 1 (lichtere klasse) uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden conform bestek kunnen hierdoor verder uitgevoerd worden. De verwachting is dat het huidige budget toereikend is voor de werkzaamheden.

23

540 Afval Wat hebben we tot nu tot bereikt? In vergelijking met het zelfde kwartaal 2020, zijn voor Q1 2021de volgende voorlopige resultaten zichtbaar: Restafval GFT Papier PMD Incontinentiemateriaal

-28% +12% +10% +39% +102%

Wat hebben we hiervoor gedaan? Sinds 1 januari wordt restafval nog eens per vier weken huis aan huis opgehaald. Bij tien hoogbouwlocaties wordt GFT ingezameld. Sinds Q4 2020 wordt op verzoek van de raad wekelijks PMD huis aan huis opgehaald. Er zijn kroonringen opgehangen om veilige trottoirs te creëren en de inzameling van PMD makkelijker te maken.

Hierbij moet aangetekend worden dat het corona-effect pas in maart 2020 zichtbaar werd. In Q2 2021 wordt de raad in een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Nieuwe ontwikkelingen Geen

Wat mag het kosten?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting

Berap-1

1.666 -1.666 0 0 0 -1.666

-57 57 0 75 -75 -18

Berap-2

Berap-3

Thema 510 Bestuur Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 0 0 0 0 0

Baten • Lasten • Met het live uitzenden van raadsvergaderingen zijn aanvullende kosten gemoeid. • Administratieve verwerking van de stelpost raadsinitiatieven naar instellen reserve raadsinitiatieven. Dit is conform raadsbesluit bij de Programmabegroting 2021. Mutatie reserve • Dotatie voor het instellen van de reserve raadsinitiatieven, conform raadsbesluit bij de Programmabegroting 2021. Deze reserve valt vrij per ultimo 2021.

1.609 -1.777 0 75 -75 -1.684 S/I

57 voordeel -18 75

S/I S I

75 nadeel -75

S/I I

24

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 1.087 1.421 -334

Berap-1

Berap-2

0 133 -133

Berap-3

Thema 520 Dienstverlening Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 1.087 -1 1.553 1 -466

Baten •

S/I

Lasten • Voor het organiseren van Covid-19 proof verkiezingen is door het rijk extra budget beschikbaar gesteld in de septembercirculaire en decembercirculaire 2020 wat dit jaar voor de verkiezingen is ingezet. Gelden van de septembercirculaire zijn overgeheveld via een raadsvoorstel, de decembercirculaire wordt met deze Berap verwerkt. • Opstellen, implementatie en uitvoering van het PVTH plan, € 48.000 in 2021, daarna € 15.000 structureel. • De onderhoudskosten voor het beheer van de begraafplaatsen vallen jaarlijks hoger uit. Dit betreft een doorwerking vanuit de jaarrekening 2020.

133 nadeel -67

S/I I

-48

S

-18

S

Tot het thema 530 Beheer en onderhoud behoren o.a. riolering en geprogrammeerd gebouwenbeheer. De kosten worden vanuit een voorziening (rioolbeheer en geprogrammeerd gebouwenbeheer) gedekt en hebben geen directe invloed op het exploitatieresultaat. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen dit thema worden de cijfers in de rapportage gedeeld.

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 3.167 7.129 -3.962 0 3 -3 -3.965

Berap-1 0 0 0 0 0 0 0

Berap-2

Thema 530 Beheer en onderhoud Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 3.167 63 7.192 -63 -4.025 0 0 0 3 0 -3 -63 -4.028

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

Mutatie reserve •

S/I

25

Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld.

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 3.745 3.124 621

Berap-1 0 21 -21

Thema 540 Afval Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 35 3.780 35 3.180 0 600

621

-21

0

Berap-2

Berap-3

Baten • Lasten • Als gevolg van het wekelijks inzamelen PMD inzamelen zijn er meer PMDinzamelzakken nodig. Dit betreft een doorwerking vanuit de jaarrekening 2020. Mutatie reserve •

600 S/I

21 nadeel -21

S/I S

S/I

26

6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In programma 6 wordt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead gepresenteerd. Het is geen inhoudelijk programma, zoals de vijf voorgaande hoofdstukken, maar een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit onderlinge samenhang zijn geordend. De algemene dekkingsmiddelen geven inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. De overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2020. De eerstvolgende circulaire is die van mei 2021.De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2021-2, de raad zal wel in juni 2021 via een Raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht. De uitkomsten zijn daarmee beschikbaar voor het behandelen van de Kadernota 2022.

27

640 Overhead Wat hebben we tot nu tot bereikt?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Wat mag het kosten?

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

Primitieve begroting 36.067

Berap-1

36.067

377

377

Berap-2

Thema 610 Algemene uitkeringen Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 36.444 0

Baten • Verwerking decembercirculaire 2020 • Verrekeningen over voorgaande jaren

36.444

377 voordeel 257 120

Lasten •

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

S/I I I S/I

Primitieve begroting 5.997 223 5.774

Berap-1 0 0 0

Thema 620 Gemeentelijke belastingen en heffingen Berap-2 Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 5.997 0 223 0 5.774

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 570 816 -246 213 316 -103 -349

Thema 630 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Berap-1 Berap-2 Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 0 570 -329 0 487 -329 0 83 236 0 449 0 0 316 236 0 133 565 0 216

Baten •

S/I

Lasten • Inzet stelpost verwerking algemene uitkering conform addendum begroting 2021.

329 voordeel 329

S/I S

Mutatie reserve • Middels raadsvoorstel 2020-006136 zijn coronasteunmiddelen overgeheveld naar de begroting 2021. Dit betreft de administratieve verwerking van de overheveling uit de algemene reserve.

236 voordeel 236

S/I I

28

Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 143 7.890 -7.747 122 0 122 -7.625

Berap-1 16 287 -271 0 0 0 -271

Berap-2

Berap-3

Thema 640 Overhead Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 159 -44 8.133 44 -7.974 0 122 0 0 0 122 44 -7.852

Baten • De huurinkomsten voor de Entree zijn in de begroting 2021 nog niet juist geraamd. Dit betreft een doorwerking vanuit Berap 2020-3.

16 voordeel 16

S/I I

Lasten • Verzekering WGA voor arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een doorwerking vanuit Berap 2020-3. • Overheveling coronasteunmaatregelen toezicht en handhaving ten behoeve van inzet BOA’s in 2021. • Inzet opschalingskorting gemeentefonds vanuit septembercirculaire voor tijdelijke ondersteuning op (corona-gerelateerde) capaciteitsproblemen.

287 nadeel -23

S/I S

-64

I

-200

I

29

Investeringsplan 2021 Investeringen 2021 (bedragen * €1.000) Restant krediet Investeringsplan cf. cf. Jaarrekening Begroting 2021 2020 Centrumplan (wegen, riolering, klimaatadaptatie)

Mutaties Krediet krediet na Berap 2021 2021-1

152

152

·

Deelgebied H

31

31

·

Deelgebied D2

34

34

·

Deelgebied I

65

65

·

Deelgebied G

22

22

1.769

1.769

659

659

310

310

Centrumplan fase Kuyperstraat ·

Roelof van Dalemstraat

· Min. Ruys de Beerenbrouckstraat ·

Min. Loeffstraat

515

515

·

Kuyperstraat

285

285

Dongen

2.925

· Verkeersregelinstallatie Oude Baan · Reconstructie Industriestraat · Brabantpark herinrichting

2.819

221

5.965

40

40

199

199

67

67

·

Gebiedsontwikkeling 't Blik

277

277

·

Molensteeg

326

326

·

Waterberging de Biezen

314

314

·

Emmalaan

253

·

Verkeersplan hoofdstraat

584

584

·

Trappistentraat

37

37

·

Vaartweg

194

194

·

Meester Janssenweg

373

·

Leeuweriklaan

184

184

·

Elzenweide

77

77

·

Vogelenzangweg

383

383

·

Veepad

105

105

·

Oude Veepad

135

135

·

Hoofdstraat

706

·

Hertog Janstraat

591

591

· ·

Nolenslaan-Batenburgstr. Oude Baan

64

64

835

835

134

31

-706

387 *1

404 *2

0 *3

30

Investeringen 2021 (bedragen * €1.000) Restant krediet Investeringsplan cf. cf. Jaarrekening Begroting 2021 2020

Mutaties Krediet krediet na Berap 2021 2021-1

·

Wildertse Arm

290

290 *4

·

Snelfietsroute

435

435 *5

·

Beljaart

37

37 *6

N629

2.760

·

Verkeersregelinstallatie

·

Realisatie bijdrage

·

-2.285

150

475 150

1.610

-1.610

0 *7

Steenstraat

339

-339

0 *7

·

Verkeersaanpassingen

325

·

Persleiding

336

Bruggen en duikers

75

75

75

75

371

744

·

Sportlaan

Niet locatie gebonden

373

· Vervangen/renoveren technische installaties

309

· Vervangen/renoveren technische installaties ·

Bomenbeleidsplan

·

Bomenbeleidsplan

·

Openbare verlichting

·

Openbare verlichting

Materieel

325 -336

309 116

116

58

58 105

105

6

103

0 *7

6 150

150

722

825

·

Materieel

·

Huis aan huis inzameling

103 366

366

·

Gladheidsbestrijding

188

188

·

Parken en plantsoenen

92

92

·

Milieustraat

31

31

·

Begraven

45

45

366

366

366

366

450

450

450

450

ICT ·

Inrichten thuiswerkplek

Sportaccommodaties ·

Kunstgrasveld

Onderwijshuisvesting ·

Agnesschool

·

IKC Heilig Hart

6.272

103

6.326

31 6.241

6.326

-6.307

6.291

19

50 *8

-6.326

6.241 *9

31

Toelichting kredieten In verband met uitvoeringsproblemen is gekozen om de waterdoorlatende verharding te wisselen voor gewone verharding en de wegfundatie in de Emmallan aan te passen.

*1

Doordat we een andere vorm van bewonersparticipatie hebben toegepast is er extra ambtelijke inzet geweest. Tevens hebben we tijdens dit proces te maken gekregen met Covid-19. De bewonersparticipatie is hierdoor digitaal voortgezet. Ook de andere wijze van aanbesteden, BPKV (Beste Prijs Kwaliteit *2 Verhouding) op de MKI-waarden (Milieu Kosten Indicator) van de grootste leveranties in dit project, heeft voor extra ambtelijke inzet gezorgd.

Het krediet van de Hoofdstraat is al reeds gepresenteerd in het restantkredietenoverzicht bij de jaarrekening 2020. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is gebleken dat dit het juiste krediet is, het kent zijn oorsprong in 2019. Per abuis is het krediet nogmaals op het investeringsplan 2021 terecht gekomen, dat wordt nu gecorrigeerd. De kapitaallasten van deze investering zijn juist begroot.

*3

Ten behoeve van de aanleg van de N629 moet de Provincie natuur compenseren. De aanleg van deze natuur is overgedragen aan de gemeente Dongen die dit realiseert door de aanleg van de Ecologische verbindingszone “De Wildertse Arm” nabij bedrijventerrein De Wildert. Voor de aanleg van de natuurcompensatie ontvangt de gemeente Dongen van de Provincie € 290.000. Per saldo kost dit project geen geld. Om rechtmatig op het door de Provincie ontvangen uitkering uitgaven te mogen doen dient dit krediet te worden gevoteerd.

*4

Het Rijk heeft de gemeentelijke aanvraag van gelden voor de snelfietsroute F629 toegekend. Per saldo kost dit project geen geld. Om rechtmatig op het door het Rijk ontvangen uitkering uitgaven te mogen doen dient dit krediet te worden gevoteerd.

*5

Het Rijk heeft de gemeentelijke aanvraag van gelden voor het aanpassen van kruispuntplateau's en verkeersdrempels in De Beljaart toegekend. Om rechtmatig op het door het Rijk ontvangen uitkering uitgaven te mogen doen dient dit krediet te worden gevoteerd.