b. 2023-130559 Bestuursrapportage Jeugd Q4 2022 regio HvB
Tekst van het document
Bestuursrapportage Hart van Brabant Data-analyse Jeugd vierde kwartaal 2022
Februari 2023 Versienummer: 1.0 Versiedatum: februari 2023
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 Scope ....................................................................................................................................................... 3 Gegevensbronnen ................................................................................................................................... 3 Bijlagen .................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant ............................................... 4 Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant ....................................................................... 7 Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant .................................. 9 Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant .................................................................................... 14 Bijlage 1: Definitielijst ............................................................................................................................
15 Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.................................................................................................... 17 Bijlage 3: CBS ......................................................................................................................................... 18 Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN ......................................................................................... 19 Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN (corona effect) regio Hart van Brabant .......................................... 20
1
Inleiding Ieder kwartaal wordt een bestuursrapportage opgesteld om op regionaal niveau inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het domein Jeugd. Deze rapportage wordt ook opgesteld voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio Hart van Brabant, zodat gemeenten naast cijfers van de regio ook de cijfers van hun eigen gemeente inzichtelijk hebben. De impact die we willen bereiken ordenen we naar de velden in de piramide, waarin onze taken op het sociaal domein weergegeven zijn. Deze bestuursrapportage geeft inzicht op het niveau van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd.
Om een beter beeld te verschaffen over de actuele stand van zaken binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om een gelimiteerd aantal zaken te visualiseren. De verdieping en toelichting over deze inhoudelijke analyse komen hierdoor terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage. De oplegger geeft meer achtergrond informatie over geconstateerde trends en geeft aan op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende.
Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op: -
Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN (zorg in natura) & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2021 en 2022)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de regiogemeenten (2021 en 2022)
-
Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2021 en 2022)
-
Prognose Regio Hart van Brabant
2
Scope We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet op regionaal niveau beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten. Iedere gemeente heeft afzonderlijk inzage in PGB gebruik en deze informatie wordt niet gedeeld met de gastheergemeente.
Gegevensbronnen We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice van 1-1-2021 tot en met 1-1-2023 uit de Suites voor het Sociale Domein. In deze rapportage wordt zowel het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven als het aantal cliënten dat in zorg is op de vastgestelde peildatums. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreerde zorgperiode. Waar deze niet volledig geregistreerd is (ontbreken van start- en/of stopdatum zorg) is gebruik gemaakt van beginen/of einddatum indicatiebesluit. Soms worden toewijzingen later dan de werkelijke zorgperiode in het systeem gezet. Om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen, wordt de data daarom ruim na de laatste peildatum binnengehaald waarover wordt gerapporteerd. Soms verschijnen later alsnog beschikkingen met een eerdere zorgperiode in het systeem. Om die reden kan het voorkomen dat de cliëntaantallen op een peildatum een onderschatting zijn van de realiteit.
Bijlagen In Bijlage 1 is de definitielijst opgenomen. In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen In bijlage 3 zijn de CBS cijfers opgenomen over de omvang van PGB/ZIN cliënten In bijlage 4 Aantal cliënten met beschikte ZIN In Bijlage 5 is informatie over de instroom Jeugdhulp ZIN tijdens de Coronaperiode opgenomen.
3
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant In Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de verwijzers van de cliënten (ZIN) in zorg tussen het eerste kwartaal van 2021 en het vierde kwartaal van 2022. Daarnaast is voor de jaren 2021 en 2022, per jaar weergegeven hoeveel cliënten er in zorg zijn geweest. Op 1 januari 2023 zijn de meeste cliënten die in zorg zijn, verwezen door het medisch domein (huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen). De gemeente is de tweede verwijzer in aantal cliënten. Het gedwongen kader (GI en rechter, Raad voor de Kinderbescherming en Officier van Justitie) volgt daarna. In de grafische weergave (grafiek 3) is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven.
Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio Hart van Brabant peildatum 2021 1 jan 1 Medisch domein
1 okt
cliënten 2021
peildatum 2022 1 jan
1 apr
Aantal unieke peildatum 2023
1 jul
1 okt
cliënten 2022
1 jan
686
799
831
827
1.237
833
880
831
783
1.226
Jeugdarts
568
588
612
660
1.348
631
698
682
701
1.476
695
Huisarts
2.933
3.015
3.027
3.117
6.077
3.117
3.348
3.439
3.459
6.448
3.572
2.457
2.505
2.521
2.527
3.990
2.603
2.566
2.574
2.534
4.071
2.333
596
632
628
616
908
475
512
533
559
805
528
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
75
59
47
38
121
36
36
32
22
72
16
Rechter, RvdKb of OvJ
19
19
23
13
43
13
18
25
20
44
22
Onbekend/Leeg
89
78
74
64
152
106
113
122
138
376
282
7.083
7.320
7.371
7.481
12.256
7.419
7.708
7.751
7.732
12.621
7.734
3 Gecertificeerde instelling
TOTAAL
Aantal unieke
1 jul
Medisch specialist
2 Gemeente 4 Overig
1 apr
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 10 februari 2023 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. Daarnaast zijn de aantallen voor Vervoer en Diversen (maatwerktrajecten) onvolledig. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer.
4
745
In de onderstaande grafieken (grafiek 1 & 2) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2021 tot en met het vierde kwartaal van 2022. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant. Grafiek 1. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB
In de eerste grafiek was te zien dat er in het medische domein veruit het grootste aantal cliënten zit. Daarom is dit domein verdiepend weergegeven in onderstaande grafiek over 2021 t/m heden.
Grafiek 2. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer Medisch Domein (per peildatum), regio HvB
5
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van aantallen cliënten is in onderstaande tabel de beschikte waarde weergegeven op de verwijzers. Tabel 2. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer, regio HvB Beschikte waarde naar verwijzer, regio Hart van Brabant 2021 1 Medisch domein
2e kw artaal
3e kw artaal
Huisarts
€ 5.680.156
€ 5.740.047
€ 5.691.519
€ 6.045.903
€ 6.086.061
€ 6.254.482
€ 6.222.940 € 4.759.246
Jeugdarts
€ 1.547.060
€ 1.751.923
€ 1.791.798
€ 1.919.165
€ 1.945.073
€ 2.117.722
€ 2.056.408 € 1.649.817
€ 869.240
€ 871.822
€ 836.635
€ 845.246
€ 903.789
€ 874.964
Medisch specialist 2 Gemeente
Gemeente
3 Gecertificeerde instelling Gecertificeerde instelling 4 Overig
2022
1e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
3e kw artaal
€ 730.831
4e kw artaal
€ 550.034
€ 11.155.898 € 11.267.115 € 11.337.608 € 11.867.051 € 12.395.886 € 12.274.964 € 11.157.395 € 8.044.769 € 4.870.606
€ 4.944.576
€ 4.880.590
€ 4.902.414
€ 3.858.892
€ 4.484.344
Onbekend/Leeg
€ 276.359
€ 304.239
€ 345.823
€ 286.135
€ 516.980
€ 489.962
€ 612.840
€ 591.489
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd
€ 33.289
€ 49.410
€ 43.776
€ 8.630
€ 44.677
€ 78.304
€ 63.668
€ 44.540
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
€ 94.271
€ 74.358
€ 74.469
€ 50.516
€ 75.339
€ 102.108
€ 50.074
€ 21.556
Bron: Suite v. SD; peildatum 10 februari 2023
6
€ 4.534.439 € 3.484.525
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant Op basis van interne data is de ontwikkeling in aantallen cliënten in beeld gebracht voor 2021 en 2022. Er is op de peildatums gekeken naar het aantal cliënten dat een lopende beschikking ZIN heeft voor Jeugdzorg (exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering). Dit is in onderstaande tabel (1 januari 2021 t/m 1 januari 2023) en bijbehorende grafieken (1 januari 2021 t/m 1 januari 2023) per individuele gemeente en cumulatief voor de regio inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis toegevoegd. Hierbij is gekeken naar de jaren 2021 en 2022.
Tabel 3. Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar gemeente, regio Hart van Brabant peildatum 2021 1 jan
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2021
peildatum 2022 1 jan
1 apr
Aantal unieke peildatum 2023
1 jul
1 okt
cliënten 2022
1 jan
Alphen-Chaam
118
120
125
120
222
142
141
167
161
247
Baarle-Nassau
64
66
75
80
118
76
93
98
95
151
95
Dongen
410
419
433
444
749
454
466
467
475
806
459
Gilze-Rijen
442
411
419
422
749
429
433
426
435
744
428
Goirle
349
379
398
411
663
374
397
405
407
667
415
Heusden
695
709
676
691
1.194
629
667
652
655
1.112
648
Hilvarenbeek
177
177
166
171
305
181
169
173
166
282
164
Loon op Zand
316
321
327
367
581
342
327
342
349
621
378
Oisterw ijk
362
420
439
443
708
433
457
460
455
745
461
3.323
3.438
3.469
3.488
5.692
3.557
3.737
3.752
3.695
5.935
3.723
Tilburg Waalw ijk TOTAAL
139
829
864
849
846
1.410
805
823
812
843
1.376
829
7.083
7.320
7.371
7.481
12.256
7.419
7.708
7.751
7.732
12.621
7.734
Bron: Suite v. SD; peildatum 10 februari 2023 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
7
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van de aantallen cliënten is in onderstaande tabel van het eerste kwartaal van 2021 tot met het vierde kwartaal van 2022 de beschikte waarde weergegeven. In grafiek 3 is het aantal unieke cliënten op peildata weergegeven, lopend van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023.
Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente Beschikte waarde naar gemeente, regio Hart van Brabant 2021 1e kw artaal
2022 2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
1e kw artaal
2e kw artaal
3e kw artaal
4e kw artaal
Alphen-Chaam
€ 405.380
€ 386.835
€ 339.856
€ 324.107
€ 316.217
€ 333.172
€ 371.322
€ 299.556
Baarle-Nassau
€ 239.538
€ 239.938
€ 259.041
€ 302.571
€ 274.165
€ 281.453
€ 248.671
€ 201.924
Dongen
€ 1.116.896
€ 1.108.498
€ 1.034.896
€ 1.107.854
€ 1.202.318
€ 1.273.139
€ 1.235.359
€ 876.379
Gilze-Rijen
€ 1.384.158
€ 1.390.710
€ 1.364.895
€ 1.407.259
€ 1.323.965
€ 1.447.217
€ 1.374.324
€ 1.024.040
Goirle
€ 1.335.703
€ 1.393.822
€ 1.551.181
€ 1.639.576
€ 999.556
€ 967.319
€ 903.194
€ 727.522
Heusden
€ 1.792.690
€ 1.818.991
€ 1.852.430
€ 1.775.566
€ 1.772.543
€ 1.923.378
€ 1.882.369
€ 1.453.293
Hilvarenbeek
€ 466.546
€ 435.808
€ 405.754
€ 493.352
€ 365.176
€ 367.814
€ 372.710
€ 236.883
Loon op Zand
€ 1.004.641
€ 1.040.941
€ 1.111.689
€ 1.119.826
€ 961.358
€ 960.689
€ 885.265
€ 676.919
Oisterw ijk
€ 1.172.124
€ 1.474.005
€ 1.425.287
€ 1.429.786
€ 1.245.649
€ 1.286.087
€ 1.200.925
€ 874.246
Tilburg
€ 12.994.805 € 13.114.460 € 13.082.619 € 13.730.342 € 14.623.829 € 15.044.112 € 14.380.030 € 10.884.628
Waalw ijk
€ 2.614.400
€ 2.599.481
€ 2.574.568
€ 2.594.818
Bron: Suite v. SD; peildatum 10 februari 2023
Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB
8
€ 2.741.922
€ 2.792.471
€ 2.574.427
€ 1.890.586
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant Sinds 1 april 2017 kent de regio Hart van Brabant een resultaatgerichte bekostigingssystematiek, waarbij zorg wordt beschikt in arrangementen. In 2017 behelsde de resultaatgerichte inkoop alleen nog de laag specialistische zorg onder de 6.500 euro (intensiteiten licht, midden, zwaar, chronisch en doorlopend). Duurdere zorg werd nog in losse producten met de P*Q constructie afgegeven. Per 1 april 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen (intensiteit D, E, F en G zijn toegevoegd). Omdat het oude domein-denken (LVB, JGGZ, JOH) hiermee plaats maakt voor het arrangementsdenken - waarin deze oude domeinen minder duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn - is ook de indeling in deze rapportage aanpast. Er zijn nu vijf hoofdcategorieën te onderscheiden: 1. Arrangementen 2017: de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I (zie Bijlage 2); 2. Arrangementen 2019 de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G; 3. Producten uit ‘oude’ domein (uitlopend): de zorgvormen die voorheen in 'producten' werden afgegeven en vanaf 1 april 2019 in arrangementen. De lopende toewijzingen zijn niet per 1 april hard afgekapt, dus deze zorg loopt langzaam uit; 4. Landelijke Transitie Arrangement (LTA); zeer specifieke, bijzondere zorgvormen die wordt ingekocht door de VNG; 5.
Producten buiten arrangementen: Een aantal producten blijven bewust buiten de arrangementen vallen. Dit zijn ADHD, DVI, EED, Verblijf en Vervoer. Op deze onderdelen wordt daarom apart gerapporteerd.
Een overzicht van alle gebruikte definities en afkortingen is opgenomen in bijlage 1. Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken, is onderstaande tabel opgesteld. Uitleg van de specifieke inhoud van de arrangementen is gegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel hebben we in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten naar zorgvorm op de verschillende peildata. En daarnaast geven we inzicht in het aantal unieke cliënten dat op jaarbasis zorg heeft ontvangen.
9
Tabel 5. Aantal unieke cliënten ZIN naar zorgvorm, regio HvB Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm, regio Hart van Brabant peildatum 2021 1 jan Arrangementen 2017
Arrangementen 2019
1 apr
Aantal unieke
1 jul
1 okt
cliënten 2021
peildatum 2022 1 jan
1 apr
Aantal unieke peildatum 2023
1 jul
1 okt
cliënten 2022
1 jan
Intensiteit A
324
328
270
288
988
274
243
201
185
737
124
Intensiteit B
1.456
1.434
1.354
1.371
3.426
1.251
1.300
1.257
1.247
3.377
1.330
Intensiteit C
1.506
1.554
1.627
1.610
3.188
1.604
1.731
1.751
1.759
3.518
1.782
Intensiteit H
17
16
13
12
21
6
5
6
4
10
4
Intensiteit I
13
10
8
9
21
12
10
4
1
13
1
Medicatiecontrole
84
98
101
114
161
99
113
109
103
154
64
Voortijdige beeindiging
32
23
17
10
67
4
8
7
5
45
1
Intensiteit D
825
864
912
959
1.711
924
983
976
967
1.835
940
Intensiteit E
683
723
751
730
1.294
689
700
732
740
1.328
730
Intensiteit F
398
417
417
414
757
446
443
447
421
814
388
Intensiteit G
227
242
235
239
394
233
259
276
305
487
302
1
3
2
1
1
5
Voortijdige beeindiging
1
Producten buiten arrangementen ADHD+
774
985
1.071
1.096
1.572
1.196
1.329
1.386
1.364
1.860
Crisis
13
6
7
15
147
9
11
13
14
138
1.351 11
Diverse
37
38
37
43
99
54
72
110
135
217
129
DVI
54
55
62
56
104
55
61
63
51
105
52
EED
421
378
358
380
798
412
377
398
450
784
451
Jeugdzorg plus
18
17
17
13
37
21
23
25
18
49
24
Verblijf - overig Behandelgroep JOH
119
117
117
123
213
119
126
131
139
206
125
BW
21
22
24
22
41
18
21
22
21
36
18
Jeugd GGZ
14
14
18
15
56
17
15
18
14
69
17
KDV
157
169
176
175
251
175
188
191
185
269
150
LVB
159
170
177
177
254
177
189
195
188
272
153
ZZP
67
58
55
56
100
53
47
52
52
73
44
Totaal verblijf - overig
379
380
386
388
631
378
397
415
410
622
353
Verblijf - pleegzorg
512
507
510
510
615
464
460
462
448
535
375
Vervoer
215
220
233
212
369
217
238
258
232
381
212
LTA
98
106
104
107
207
104
98
95
99
187
102
Producten in 'oude domeinen' (uitlopend)
1
63 7.320
57
45
34
7.371
7.481
1 12.256
7.732
64 12.621
7.734
TOTAAL
7.083
7.419
7.708
7.751
Bron: Suite v. SD; peildatum 10 februari 2023 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'. Daarnaast zijn de aantallen voor Vervoer en Diversen (maatwerktrajecten) onvolledig. ** Op ADHD+ hoeft het ETZ (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis) geen start- en stopzorgberichten aan te leveren en bij aanvang van de diagnostiek, een toewijzing aanvragen voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Omdat er geen stopzorg-berichten worden aangeleverd of toewijzingen die niet worden gebruikt (behandeling) niet worden ingetrokken, geeft dat een vertekend beeld zowel voor de cijfers ADHD als voor de medisch specialist als verwijzer. Dit geldt ook voor JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) die per 2020 over is op berichtenverkeer.
10
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikt in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg, GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2019 behelsde de resultaatgerichte inkoop de laag specialistische zorg en de duurdere zorg werd nog in losse producten afgegeven (rode lijn). Per 1 april 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen. Een aantal producten blijven bewust buiten de arrangementen vallen (Rode lijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig Enkelvoudige Dyslexie of Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
Grafiek 4. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen ''oud'' versus ''nieuw'', regio HvB
11
(ADHD)
In de onderstaande grafieken (grafiek 5 tot en met 7) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen.
Grafiek 5. Producten buiten arrangementen, regio HvB (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf pleegzorg, Vervoer), per peildatum
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio HvB (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum
12
Grafiek 7. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, BW, Jeugd GGZ, KDV, LVB, ZZP), per peildatum
13
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant Regio Hart van Brabant
Begroting 2022
Totale uitvoeringskosten Innovatie Borging innovaties Landelijke inkoop Arrangementen Overige zorgproducten Gecertificeerde instellingen Overig
€ € € € € € € €
3.290.000 € 1.653.000 € 500.000 € 9.455.000 € 62.575.000 € 37.785.000 € 12.252.000 € 61.000 €
Verschil tov Verschil tov Verschil tov Verschil tov 1e Prognose 2022 2e Prognose 2022 vorige prognose begroting vorige prognose (%) begroting (€) (mei prognose) (augustus prognose) (€) (%) 3.290.000 nvt nvt nvt nvt € 3.290.000 € 3.290.000 1.653.000 nvt nvt nvt nvt € 1.653.000 € 1.653.000 500.000 nvt nvt nvt nvt € 500.000 € 500.000 6.696.797 € -687.155 -9,3% € -2.758.203 -29,2% € 7.349.698 € 7.383.952 63.386.645 € 593.688 0,9% € 811.645 1,3% € 62.316.375 € 62.792.956 43.141.922 € 432.436 1,0% € 5.356.922 14,2% € 41.744.593 € 42.709.486 12.252.000 nvt nvt nvt nvt € 12.252.000 € 12.252.000 61.000 nvt nvt nvt nvt € 61.000 € 61.000
Totaal
€
127.571.000 €
130.981.364 €
3e Prognose 2022 (december prognose)
338.969
0,3% € 3.410.364
2,7% €
129.166.666 €
130.642.395
Conclusie ten opzichte van de begroting De derde prognose 2022 laat een stijging van 2,7 procent zien ten opzichte van de begroting jeugd. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo’n 3,41 miljoen boven de begroting uit. Landelijk De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose 2,76 miljoen euro lager uitvallen. Dit verschil komt grotendeels door daling van de kosten bij zorgaanbieder De Hondsberg met 2,63 miljoen euro. Hun kosten dalen vooral door het nieuwe woonplaatsbeginsel 2022, maar ook door personeelskrapte waardoor er voor minder jeugdigen zorg kon worden ingezet. Arrangementen De kosten met betrekking tot de arrangementen vallen 812.000 euro hoger dan begroot. Deze stijging wordt, voornamelijk veroorzaakt door de inzet van duurdere arrangementen die stijgen met 667.000 euro door een toename in het aantal cliënten. Overige zorgproducten De overige zorgproducten vallen 5,36 miljoen hoger uit. Dit verschil kent meerdere oorzaken: • De kostensoort Diverse (Niet gecontracteerde zorg) heeft 2,01 miljoen euro hogere verwachte kosten als gevolg van een verviervoudiging (100 ten opzichte van 25) ten opzichte van 2020. • De kostensoort woonplaatsbeginsel heeft 1,92 miljoen hogere verwachte kosten. Omdat dit een nieuwe zorgsoort is en in 2020 nog niet bestond, is de begroting 0 euro.
Vanaf 2022 plaatsen we onder dit label de kosten die gemaakt worden door de nieuwe wet woonplaatsbeginsel en die niet in de reguliere regionale codes passen. • De kostensoort Jeugdzorg Plus heeft 1,49 miljoen euro hogere verwachte kosten. Het aantal zorgdagen in een dergelijke gesloten instelling is met ruim 20% toegenomen (van 5450 naar 7000). Doordat het aandeel van regio HvB stijgt binnen Landsdeel Zuid, krijgt de regio ook een groter deel van de vaste kosten toebedeeld. Vaste kosten lijken dit jaar te stijgen, doordat de benutting van bedden lager is dan in eerdere jaren (90% tov 96%). De stijging van de prijs draagt beperkt bij aan de gestegen kosten. • De kostensoort DVI heeft 522.000 euro hogere verwachte kosten door zowel een stijging in het aantal cliënten alsook in de prijs per dag. • Verblijf-overig heeft 444.000 euro hogere verwachte kosten door een stijging in het aantal cliënten. • Vervoer heeft 181.000 euro hogere verwachte kosten door een stijging van de kosten van het regiovervoer (BRAVO) met 116.000 euro en het Overige Vervoer met 65.000 euro. Het lijkt aannemelijk dat deze stijging komt, doordat in 2020 door corona minder vervoer heeft plaatsgevonden.
14
• •
Verblijf-pleegzorg heeft 974.000 euro lagere verwachte kosten door daling in aantallen en prijs. EED heeft 334.000 euro lagere verwachte kosten door daling van het aantal cliënten met zo'n 25%.
Conclusie ten opzichte van de tweede prognose De derde prognose 2022 laat een stijging van 0,3 procent zien ten opzichte van de tweede prognose 2022 jeugd. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo’n 338.969 euro boven de tweede prognose uit. Landelijk De landelijke ingekochte zorg zal volgens deze prognose 687.000 euro lager uitvallen ten opzichte van de vorige prognose. Landelijk specifieke codes dalen met 408.000 euro door een daling in aantal cliënten, daling in uitnutting en afname in kosten voor kinderen zonder toewijzing. Verwachte kosten voor De Hondsberg dalen met 213.000 euro, omdat wegens personele krapte minder zorg is geleverd dan eerder verwacht. Daarnaast is de marge van 200.000 euro die wordt toegevoegd op basis van historische trends naar beneden bijgesteld op 40.000 euro. Arrangementen De kosten voor arrangementen stijgen met 594.000 euro ten opzichte van de vorige prognose. Deze stijging wordt veroorzaakt door een kostenstijging bij de duurdere arrangementen. Door een toename in aantallen en prijs stijgen de kosten van deze duurdere arrangementen licht (820.000). De verwachte kosten van de goedkopere arrangementen dalen juist (-226.000 euro) door een daling in aantallen.
Overige zorgproducten De overige zorgproducten vallen 432.000 euro hoger uit dan bij de vorige prognose, waarbij de onderliggende zorgsoorten hieronder noemenswaardig afwijken: • De kostensoort Diverse (Niet gecontracteerde zorg) heeft 603.000 euro hogere verwachte kosten. Zoals eerder aangegeven zien we in de tweede helft van 2022 een verdubbeling van de instroom ten opzichte van de eerste helft van 2022. Een deel (22 toewijzingen regionaal) wordt veroorzaakt door logeeropvang zonder overnachting bij zorgaanbieder De Amo, waarvoor geen bestaand product voorradig was en vanuit contractmanagement toestemming is gegeven om het via NGZ op te lossen. Ook zorgaanbieder Hoppie Zorg (14 toewijzingen extra) stijgt sterk, dit wordt nader onderzocht. Een ander deel van de stijging wordt veroorzaakt door vervolgzorg vanuit de nieuwe Woonplaatsbeginsel wet (17 toewijzingen regionaal). • Jeugdzorg Plus heeft 381.000 euro hogere verwachte kosten door een verdere stijging van het aantal cliënten / zorgdagen. Verder krijgt onze regio een groter deel van de vaste kosten toebedeeld als gevolg van de flinke stijging in zorgdagen. • Woonplaatsbeginsel heeft 307.000 euro lagere verwachte kosten doordat we zien dat eerdere toewijzingen worden ingetrokken, de instroom zich beperkt en het uitnuttingspercentage daalt.
• Verblijf-overig heeft 276.000 euro hogere verwachte kosten door een stijging in de prijs per dag. • Verblijf-pleegzorg heeft 448.000 euro lagere verwachte kosten door daling in aantallen en in beperkte mate een daling van de prijs per dag. • De kostensoort DVI heeft 104.000 euro hogere verwachte kosten door een stijging in de prijs en de aantallen. • Crisis heeft 183.000 euro lagere verwachte kosten door een daling in het aantal cliënten.
15
16
Bijlage 1: Definitielijst Afkorting
Betekenis
Definitie
ZIN
Zorg in Natura
Zorg die direct wordt vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
PGB
Persoonsgebonden Budget
Een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
DVI
Dagverblijf Vroegtijdige Interventie
ZZP
Zorg Zwaarte Pakket
KDV
Kinderopvang
PV
Provincie
JZ
Jeugdzorgregio
Jeugd GGZ
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
J&O of JOH
Jeugd & Opvoedhulp
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
LVB
Licht Verstandelijk Beperkt
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
BW
Beschermd Wonen
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
EED
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
OvJ
Officier van Justitie
Verwijzer
RvdKb
Raad voor de Kinderbescherming
Verwijzer
LTA
Landelijk Transitiearrangement
Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies.
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
Per 1 april 2019 zijn de DBC-codes voor JeugdGGZ landelijk afgeschaft en vervangen door nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling.
Deelgebied van Nederland met eigen regionaal bestuur
17
1. Periode voor bepalen unieke Startdatum zorg - Stopdatum zorg (indien niet bekend begin- en eind cliënten en beschikte waarde indicatiebesluit) 2. Unieke cliënten (per maand)
elke cliënt die minimaal 1 dag in de desbetreffende maand zorg heeft gehad
3. Beschikte waarde (per maand)
de totale waarde van een beschikking, gedeeld door de looptijd van een beschikking (=dagprijs) x aantal dagen zorg in de desbetreffende maand. Bij arrangementen wordt de totale waarde berekend met het geldige tarief op datum_besluit, bij overige producten kan het tarief wijzigen gedurende de looptijd van een beschikking.
4. Gemiddeld beschikte kosten per Totale beschikte kosten per maand / Unieke cliënten over de hele cliënt per maand maand
18
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving Arrangement
Omschrijving
Arrangement 1 Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders. Arrangement 2 Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt opvoedvaardigheden ouder(s)
door
ontoereikende
Arrangement 3 Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
beperking.
Arrangement 4 (Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose). Vaak problematische relatie ouders. Arrangement 5
Arrangement 6
Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis) Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop)
Arrangement 7 Jeugdigen met een beneden gemiddelde soms in combinatie met somatische problematiek
intelligentie
(<75),
Arrangement 8 Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen Arrangement 9 Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen
19
Bijlage 3: CBS Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar 2015 2016 2017 Alphen-Chaam 6,1 7,3 7,5 Baarle-Nassau 5,7 7,1 7,9 Dongen 6,8 8,4 8,3 Gilze en Rijen 6,7 8,0 8,6 Goirle 7,6 8,7 8,6 Heusden 7,5 8,0 7,8 Hilvarenbeek 5,3 6,8 6,5 Loon op Zand 7,3 9,7 10,5 Oisterwijk 7,7 9,6 9,3 Tilburg 7,4 8,6 8,5 Waalwijk 6,7 8,8 9,2 Hart van Brabant (regio) 7,2 8,6 8,6 Noort Brabant (provincie) 8,4 8,7 8,8 Nederland 8,5 9,1 9,4
2018 8,1 7,3 10,2 10,7 10,1 9,4 8,0 12,2 10,4 10,0 10,9 10,1 9,4 9,7
2019 8,3 8,8 11,9 10,9 10,3 11,5 8,2 12,8 10,8 10,6 12,7 11,0 9,6 10,0
Bron 1: CBS Statline; gewijzigd op 29 oktober 2021 (voor de jaren 2015 t/m 2020) Bron 2: CBS Statline; gewijzigd op 30 november 2022 (voor het jaar 2021 en 2022) * voorlopige cijfers
20
2020 7,8 6,5 12,0 10,6 10,9 11,4 9,3 10,9 10,6 10,5 12,4 10,7 9,5 9,8
2021 9,4 8,2 12,4 11,4 11,6 11,6 8,9 11,0 9,8 10,6 12,5 10,9 10,4 10,4
2022* 8,2 8,6 10,4 9,2 9,1 9,2 6,6 8,7 8,1 8,5 9,8 8,8 8,5 8,6
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN Omdat in de beheersmaatregelen is opgenomen om casussen boven de €50.000,- extra te toetsen, zijn in de volgende tabel per 1e dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.
Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde 2021
2022
jan
apr
jul
okt
2023
jan
apr
jul
okt
jan
0 tot € 25.000
6.529
6.826
6.912
6.982
6.883
7.152
7.156
7.121
6.777
€ 25.000 tot € 50.000
546
554
548
539
468
524
565
532
451
€ 50.000 en meer
401
425
432
422
443
495
533
534
437
TOTAAL
7.083
7.320
7.371
7.481
7.419
7.708
7.751
7.732
7.734
Bron: Suites vh SD, peildatum 10 februari 2023 *Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.
21
Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN (corona effect) Regio Hart van Brabant Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 10 februari 2023
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar verwijzer in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom jeugdhulp naar verwijzer, regio Hart van Brabant Gecertificeerde instelling
Gemeente
jan
feb
mrt
apr mei
jun jul
2019 112
78
59
50
75
63
78
55
77
69
61
70
2020 136
63
78
69
69
72
84
69
73
92
93
91
2021 151
85
93
78
79
76 102
77
82
78
75
85
2022 155
79
91
80
88
74 100
76
94
68
75
81
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
aug sep okt
0
nov dec
2019 601 278 314 346 360 306 279 372 355 341 253 192 2020 493 240 271 255 266 277 274 305 287 263 285 216 2021 427 282 302 269 274 253 325 216 385 285 295 286 2022 540 233 250 273 249 289 292 219 419 280 262 247 2023
Huisarts
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 409 321 379 417 402 362 279 344 383 407 413 318 2020 593 413 422 322 275 340 320 325 358 388 381 344 2021 410 350 393 344 296 390 336 227 421 378 386 352 2022 367 379 389 362 383 360 348 227 443 351 440 463
Jeugdarts
Medisch specialist
Onbekend/leeg
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer
2023
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
76
64
69
70
88
58
46
73
75
77
75
45
2020 101
86
68
60
61
91
54
71
77
65
65
56
2021
67
73
89
84
70
90
82
47 121
59 100
70
2022
87
84
98
76
80
79
73
46 141
77
95
91
2019 176
88
78
88
68
52
57
56
44
58
57
41
2020 116
60
69
58
66
74
81
56
72
72
89
80
2021 140
76
80
72
47
46
56
32
27
41
46
62
2022
59
56
57
36
47
42
45
20
58
54
52
40
2023
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2020
36
3
0
1
4
2
6
2
11
7
8
3
2021
15
4
5
4
6
5
12
8
9
5
6
9
2022
60
17
4
6
13
13
13
12
29
45
66
74
2019
16
2
11
9
10
2
7
2
7
6
0
2
2020
7
0
1
0
4
3
4
5
4
3
1
3
2021
3
0
7
6
5
5
4
0
4
5
4
1
2022
6
2
10
7
7
5
8
5
2
1
8
4
2023
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
8
21
13
14
15
12
4
13
25
22
19
3
2020
14
14
13
16
15
19
8
11
16
13
9
1
2021
3
3
4
6
4
3
7
3
10
2
9
5
2022
5
3
10
1
5
5
0
3
3
5
4
0
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 10 februari 2023
22
Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar zorgvorm in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant Instroom jeugdhulp naar zorgvorm, regio Hart van Brabant jan
feb
mrt
apr mei
jun jul
aug sep okt
nov dec
Arrangement 2017 2019 741 431 486 515 564 448 353 439 509 533 497 325 2020 816 490 496 383 373 442 402 396 454 454 467 415 2021 566 424 490 431 358 429 435 263 498 432 443 386 2022 529 443 435 417 402 405 387 224 563 431 500 558 Arrangement 2019 2019 246 158 182 210 170 173 191 208 152 187 177 156 2020 336 174 193 184 190 179 187 249 182 217 217 170 2021 266 200 233 199 204 221 250 170 286 187 203 192 2022 277 200 255 204 228 234 231 169 318 213 248 223 landelijk
P*q doorlopend
2023
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
35
19
9
15
12
16
13
9
9
16
7
14
2020
29
10
12
15
12
14
9
7
13
11
10
12
2021
28
17
13
9
13
12
11
15
10
11
10
18
2022
21
9
13
9
10
10
14
11
16
11
11
9
2023
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 374 254 266 289 320 251 235 318 348 286 262 220 2020 395 234 247 230 219 267 279 241 276 251 270 229 2021 423 264 270 252 243 227 270 186 314 252 297 304 2022 482 242 251 235 271 257 286 234 362 244 269 233 2023
P*q stopt
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 137
47
52
19
16
5
2
1
2
3
1
0
2022
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
63
Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 10 februari 2023
23