2a. 2023-136299 - RV Bestuursrapportage 2023-2

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2023-136299 : I.C.H. Jansen : RV Bestuursrapportage 2023-2

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023-2. 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen. 3. In te stemmen met de mutaties van de reserves. 4. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan. BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023-2. 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen. 3. In te stemmen met de mutaties van de reserves. 4. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan. INLEIDING: Met Raadsinformatiebrief-1 is de raad geïnformeerd over de planning van de P&C-cyclus in 2023. Die planning gaat uit van een drietal P&C-pakketten: het Voorjaarspakket, het Najaarspakket en het Eindejaarspakket. Met deze pakketten krijgt de raad gelijktijdig een aantal P&C-producten en onderliggende rapportages toegezonden. De kern van het Najaarspakket 2023 bestaat uit de Programmabegroting 2024-2027 en de tweede Bestuursrapportage over 2023.

ARGUMENTEN: 1.1 Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente Artikel 6 van de Financiële Verordening van de gemeente Dongen stelt dat Burgemeester en Wethouders de raad door middel van tussentijdse rapportages ten minste twee maal per jaar informeren over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde baten en lasten per programma Met de vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 heeft de raad de baten en lasten per programma geautoriseerd. Door vaststelling van de begrotingswijzigingen uit de bestuursrapportage autoriseert de raad de voorgestelde bijstelling van de baten en lasten ten opzichte van de vorige begrotingswijziging (bestuursrapportage 20231). De meerjarige doorwerking van de begrotingswijzigingen is meegenomen in de Programmabegroting 2024-2027. 3.1 Toevoeging en aanwending van de reserves gebeurt bij besluit van de raad In artikel 15 lid 2 van de Financiële Verordening is bepaald dat toevoeging en aanwending van reserves gebeurt bij besluit van de raad. 4.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde investeringskredieten De lopende investeringskredieten zijn door de raad geautoriseerd via de vaststelling van de investeringsplannen in de begrotingen.

Door vaststelling van de wijzigingen in het investeringsplan uit de bestuursrapportage autoriseert de raad de voorgestelde bijstelling van de investeringskredieten ten opzichte van het vorige investeringsplan (bestuursrapportage 2023-1). KANTTEKENINGEN: Geen FINANCIËN: Met vaststelling van de begrotingswijziging en de wijzigingen in het investeringsplan autoriseert de raad de baten en lasten per programma voor het jaar 2023 en de bijstelling van de lopende investeringskredieten. Anders dan bij de eerste bestuursrapportage wordt de meerjarige doorwerking van de begrotingswijzigingen niet via deze bestuursrapportage verwerkt. Die meerjarige doorwerking is verwerkt in de Programmabegroting 2024-2027. COMMUNICATIE: Na vaststelling van de begrotingswijziging wordt de provincie Noord-Brabant geïnformeerd. VERVOLG:

BIJLAGEN: - Bestuursrapportage 2023-2 - Raadsbesluit Bestuursrapportage 2023-2