25-39 TV CDA SSips ANTW - RV 25-23 Begroting Regio Hart van Brabant

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 13-05-2025 Onderwerp:

Raadsvoorstel 25-23 Begroting Regio Hart van Brabant

Portefeuillehouder:

Burgemeester Slagboom

Vraag / vragen Naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering Bestuur en middelen d.d. 7-5-2025 nog enkele aanvullende vragen: 1. Wat is de totale hoogte van kostenbesparing in de begroting die het niet-indexeren van de werkbudgetten oplevert (dus niet per gemeente of per inwoner)? Bij de indexering wordt onderscheid gemaakt tussen loon- en prijscomponenten en rekening gehouden met de gestegen inwoneraantallen. Hieruit volgt een gewogen indexpercentage dat wordt toegepast op de bijdrage per inwoner van het voorgaande jaar. Wanneer alleen de looncomponent zou worden geïndexeerd, hieronder liggen contractuele verplichtingen, en niet de prijsstijging dan leidt dit tot een besparing op de totale begroting van afgerond € 53.500. Dit betreft alleen het uitvoeringsprogramma van de Gemeenschappelijke regeling. Zorgbudgetten kennen een eigen indexering die is vastgelegd in de contractuele afspraken met zorgaanbieders. 2. Waarom wordt er gekozen voor het middel “niet-indexeren”? Omdat het lastig is specifieke taken aan te wijzen waarop de Regio Hart van Brabant kan bezuinigen. Niet-indexeren van werkbudgetten levert een algemene bijdrage aan het realiseren van besparingen, zonder direct keuzes te hoeven maken over het schrappen of afschalen van taken. 3.

Hoe verhoudt “niet-indexeren” zich tot het uitgangspunt van realistisch begroten? Niet indexeren betekent dat de regio impliciet een opdracht krijgt om op onderdelen kosten te besparen, een taakstelling. Het uitgangspunt is immers dat de voorgelegde begroting is gebaseerd op de werkelijk te maken kosten in het betreffende begrotingsjaar. 4. Het college van de gemeente Waalwijk stelt de gemeenteraad (ook) voor een zienswijze in te dienen ten aanzien van het niet-indexeren van de werkbudgetten. Zijn er meer Hart van Brabant gemeenten die de zienswijze voorstellen?

Pagina 1 van 2

De meerderheid van de deelnemende gemeenten dient een zienswijze in ten aanzien van de ontwerpbegroting. Deze zienswijzen zien bijna allemaal op de toekomstige financiële onzekerheden van gemeenten. De gemeenten Waalwijk en Goirle dienen een zienswijze in ten aanzien van het niet-indexeren. Waarbij de gemeente Waalwijk oproept om werkbudgetten niet te indexeren en de gemeente Goirle om het indexpercentage van 4,2% niet door te voeren. 5. Het raadsvoorstel ‘Zienswijze conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant’ van de gemeente Waalwijk benoemt over het niet-indexeren van de werkbudgetten dat “indien uitgaven hoger uitvallen dit binnen de begroting moet worden opgelost.” Wordt dit ook beoogd door de gemeente Dongen met de zienswijze? Ja, zie vraag 3, feitelijk wordt dan gesproken over een taakstelling. a. Zo ja, op welke wijze hebben gemeente(raden) vervolgens regie of invloed op waar hogere uitgaven binnen de begroting worden opgelost? De gemeenteraad heeft geen directe regie op waar hogere uitgaven binnen de begroting worden opgelost. De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband, dat functioneert als verlengd lokaal bestuur. 6.

Welke andere mogelijkheden zijn er om het signaal af te geven aan de regio Hart van Brabant dat gemeenten geconfronteerd worden met de Ravijnjaren? Dit kan middels expliciet schrijven waarin de Regio Hart van Brabant gevraagd wordt rekening te houden met de financiële ontwikkelingen van gemeenten.

Pagina 2 van 2