20240523-11 TV CDA SSips en CdeBoer ANTW- Bijlage 1- Investeringsoverzicht 1-3-24

INVESTERINGSOVERZICHT Algemene gegevens Projectnaam Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever

: : : :

Bruto vloeroppervlak Terreinomvang geraamde bouwtijd in weken

: : :

Norm-/uitgangspunt budget 1 Voorlopig budget 2 Sloopkosten bestaand gebouw 3 Tijdelijke huisvesting 4 Verhuiskosten 5 Losse inrichting 6 Terrein buiten perceel 7 Aanvullend benodigd budget 8 indexering tot einde werk Totaal excl. BTW

Nieuwbouw IKC 's Gravenmoer Nederland 2210105 Gem. Dongen (icm PCPO en Bravoo)

Datum overzicht : Opgesteld door : datum review: : gereviewd door : Peildatum project : 2.042 (1522 m2 onderwijs, 520 m2 sport) BTW : 1.872 58

BENG + FS B exclusief exclusief exclusief exclusief nader vaststellen 0% Let op!!!!

excl. BTW € 4.368.694 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.909.933 €0 € 7.278.627

Bedrag

1-mrt-24 Eduard Bekke

1 januari 2024 21%

incl. BTW € 5.286.120 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.521.019 €0 € 8.807.139

€/m2 bvo incl. BTW € 2.589 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.724 €0 € 4.313

€ / m2 bvo

% budgetpost t.o.v. totaal

€0 €0 €0 €0 €0 €0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ 2.585,75 € 1.601 € 375 € 230 € 37 € 73 €0 €0 €0 € 147 € 123

78,84 48,83 11,42 7,02 1,12 2,22 0,00 0,00 0,00 4,48 3,75

Code

Budgetposten

A A.01 A.02 A.03 A.04 A.05

Grondkosten verwerving bouwrijp maken bodemrapportage sloopkosten

B B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 B.10

Bouwkosten % bouwkundige werken (BENG + FS B) werktuigbouwkundige installaties electrotechnische installaties vaste inrichting (onderwijs, excl gymzaal) terreininrichting (incl parkeren) parkeren (245 m2) aanvullende kosten uitbreidingen kiss & ride (200 m2) aanv.kosten energievoorziening (netcapaciteit) onvoorzien bouwkosten 5,00%

C C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07 C.08 C.09 C.10

Directiekosten architect excl. directievoering E+W installatie adviseur excl. directievoering constructeur projectmanagement adviseur huisvesting PVE directievoering (12 u/wk+voorbereiding & nazorg) toezicht bouwfysicus overige adviseurs onvoorzien directie 5,00%

€ 734.223 € 153.000 uitloop, index, extra fase € 79.000 uitloop, index, extra fase € 0 incl bij C.01 € 217.260 uitloop, index, extra fase € 25.000 € 70.000 indexering € 80.000 indexering € 0 incl. bij C.02 € 75.000 opgehoogd € 34.963

€ 360 € 75 € 39 €0 € 106 € 12 € 34 € 39 €0 € 37 € 17

10,96 2,28 1,18 0,00 3,24 0,37 1,05 1,19 0,00 1,12 0,52

D D.01 D.02 D.03 D.04 D.05 D.06

Bijkomende kosten overheidsheffingen / leges grondonderzoek, sonderingen kosten NUTS-aansluitingen overig (communicatie, accountant, ed) prijspijlstijgingen project onvoorzien

€ 683.006 € 78.512 btw teruggerekend € 0 in directie overig € 35.000 € 10.000 € 240.573 tov prijspeil jan. 2024 € 318.921 7

€ 334 € 38 €0 € 17 €5 €0 € 156

10,20 1,17 0,00 0,52 0,15 3,59 4,76

€0 €0 € 0 in bwk € 0 in directie overig €0 €0

%

4,00% 5,00%

Totaal exclusief BTW BTW 21% Totaal inclusief BTW E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05 E.06 E.07 E.08 E.09

Ontwikkelkosten Bouwrijp maken Sloopkosten bestaande gymzaal Sloopadvies Asbestinventarisatie Flora & Fauna onderzoek Tijdelijke huisvesting/Leerlingenvervoer Sportinrichting gymzaal Terreininrichting Onvoorzien

€ 5.280.106 € 3.270.000 € 765.000 € 470.000 € 75.000 € 148.672 € 0 in terrein, buiten perceel € 0 (incl. €1600/m2) € 0 in terrein, buiten perceel € 300.000 aanname ism opdrachtgever (batterij) € 251.434

€ 6.697.334 verschil met uitgangspunt € 1.406.440 € 8.103.775 verschil met uitgangspunt %

5,00%

€ 581.293 € 0 In E.02 € 250.000 € 35.000 € 5.000 € 5.000 € 50.000 € 80.000 € 128.612 3.500m2-1872m2 à €79/m2 € 27.681

Totaal exclusief BTW BTW 21% Totaal inclusief BTW

€ 581.293 € 122.071 € 703.364

Totaal exclusief BTW BTW 21% Totaal inclusief BTW

€ 7.278.627 € 1.528.512 € 8.807.139

€ 581.293 € 703.364