20231102-03 TV CDA SSips ANTW- Programmabegroting 2024

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 11-10-2023 Onderwerp:

2023-134378 - Programmabegroting 2024-2026

Portefeuillehouder:

I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar:

Joost van Boekel

Vraag / vragen: Pagina 5 Het budget voor Stichting Leergeld wordt verdubbeld. Aan de andere kant is het aantal kinderen dat er gebruik van maakt niet significant toegenomen volgens de gegevens op pagina 43. 1. Is er voor 2023 een ander beeld aangaande de toename van kinderen dat gebruikmaakt van deze voorziening? En op basis waarvan is besloten dat het bedrag verdubbeld wordt? Antwoord: Het aantal aanvragen is gestegen van 157 in 2021 naar 181 in 2022 (+15%). Aangevraagde subsidie in 2024 is gebaseerd op resultaat uit 2023 waaruit blijkt dat aantal tot op heden is gegroeid met 55% t.o.v. 2022. Daarnaast verwacht de Stichting Leergeld dat de groei in 2024 doorzet mede doordat de groep ‘werkende-armen’ in toenemende mate een beroep doet op stichting Leergeld. In ’s Gravenmoer zet een betrokken groep inwoners zich in voor de Transitievisie warmte. Samen met de gemeente wordt een collectieve inkoopactie opgezet. 2. Wat behelst deze collectieve inkoopactie? En is het plan om deze manier van werken breder in te zetten in de gemeente? Antwoord: In de uitvoering van de Transitievisie Warmte (TVW) werken we, met een start in de pilotwijk ’s Gravenmoer, aan een collectieve duurzame verbetering van de woningen. We leggen de nadruk op het energiezuinig maken van de woningen en het isoleren.

Het streven is dat 250 woningeigenaren met isolatie van de woning (1 of meerdere maatregelen) aan de slag gaan (startjaar 2024). Dit willen we bereiken door inwoners te betrekken bij allerlei activiteiten en een collectieve inkoop die aansluit bij de behoefte van de inwoners. Voordat we daadwerkelijk kunnen starten met de isolerende maatregelen dienen we eerst

Pagina 1 van 9

ecologisch onderzoek (Wet natuurbescherming) uit te laten voeren. De voorbereidingen voor een collectieve inkoop gaan ondertussen wel door. We hebben hiervoor nog geen plan gemaakt maar uitgangspunt is wel dat we de leerpunten uit de pilotwijk ’s Gravenmoer meenemen naar de overige wijken van Dongen. Pagina 6 Onder ‘Bestuurlijke vernieuwing’ wordt genoemd dat er budget is opgenomen voor een extern onafhankelijk onderzoek. 3. Betreft dit het onderzoek naar de externe communicatie van de gemeente, zoals bedoeld in het coalitieakkoord ‘Versterken en Vernieuwen’? Waar in de begroting kunnen we dit budget terugvinden (niet opgenomen onder ‘incidentele lasten’ op pagina 112/113)? Antwoord: Ja, dit betreft het onderzoek zoals bedoeld in het coalitieakkoord. Het budget voor het onderzoek is reeds verwerkt in Bestuursrapportage 2023-1 voor zowel 2023 als 2024. Het bedrag voor 2024 is ten onrechte niet vermeld in het overzicht van incidentele baten en lasten. Pagina 11 De ‘formatie-uitbreiding personeel’ is een ruimtevrager in de jaren 2024 en 2025. Echter in 2026 en 2027 is dit niet het geval meer. 4. Betekent dit dat er bezuinigd gaat worden op de formatie? Zo nee, hoe wordt dit dan verklaard? Antwoord: Nee, dit betekent niet dat er bezuinigd gaat worden. De positieve bedragen in 2026 en 2027 houden verband met de nieuwe manier waarop het personeelsbudget wordt geraamd.

Zoals toegelicht op pagina’s 7, 13 en 96 houden we in de berekening van het personeelsbudget nu op voorhand rekening met een bepaalde mate van onderuitputting (als gevolg van vacatureruimte). De reeks in de tabel op pagina 11 is het saldo tussen de formatieuitbreiding (opwaarts effect personeelslasten) en de raming van de onderuitputting (neerwaarts effect personeelslasten). Omdat de formatieuitbreiding niet in alle gevallen structureel is (zie pagina 97), is de verwerkte onderuitputting in latere jaren groter dan de formatie-uitbreiding.

Pagina 12 Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de toekomstige exploitatie van Zwembad De Vennen en de Binnensportaccommodatie (BSA) in februari 2023 heeft de raad

Pagina 2 van 9

besloten de exploitatietekorten als gevolg van de gestegen energieprijzen te compenseren. 5. Graag ontvangen wij, net als bij behandeling van het raadsvoorstel, de financiële onderbouwing van de exploitatietekorten (meerjarenbegroting). Hierbij het tekort voor De Vennen en voor de BSA los van elkaar inzichtelijk maken en de invloed van de energieprijzen op de tekorten weergeven. Antwoord: Het bleek voor De Vennen niet mogelijk om reeds in de zomer een definitieve (meerjaren)begroting op te leveren. Zij hebben hier de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal nodig. In de Programmabegroting is een inschatting gemaakt op basis van voorlopige cijfers. In november ontvangen wij de definitieve cijfers en zullen wij die u doen toekomen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de inschatting in de begroting zullen worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2024. Pagina 20 In de Kadernota is onder Dongen Leeft opgenomen dat in 2024 de gebiedsvisie Kanaalzone wordt opgepakt. 6. Waarom lezen we dit actiepunt niet terug in de voorliggende begroting? Welk budget is hiervoor vrijgemaakt? Antwoord: Het college heeft besloten de gebiedsvisie Achter de Vennen op te pakken in 2024, de Kanaalzone in 2025 en het Rimi-terrein in 2026. Het oppakken van een gebiedsvisie Achter de Vennen in 2024 wordt in eerste instantie betaald vanuit de bestaande budgetten.

De gebiedsvisie voor de Kanaalzone zal in 2025 worden opgestart. Daarvoor zullen dan naar verwachting aanvullende middelen nodig zijn, waarvoor we uw raad dan een voorstel voorleggen. We lezen hier “In de nieuwe woonzorgvisie is conform de afspraken uit de WoonDeal een verdeling opgenomen […]”. 7. Dient de gemeenteraad deze verdeling niet eerst vaststellen door een besluit te nemen over de nieuwe woonzorgvisie? Antwoord: Formeel gezien ligt de verdeling pas vast nadat de gemeenteraad besloten heeft om de nieuwe woonzorgvisie vast te stellen.

Pagina 3 van 9

Pagina 22 Het aantal verstrekte Starterleningsleningen is toegenomen door de nieuwe voorwaarden. 8. Om hoeveel meer Startersleningen gaat het sinds de vernieuwde regeling? Antwoord: Sinds de vernieuwde regeling zijn er vier startersleningen aangevraagd. In 2021 en 2022 zijn er geen startersleningen aangevraagd. De gemeente Dongen heeft tot 2027 voldoende woningbouwlocaties ter beschikking. We zijn echter nog op zoek naar locaties voor woningen vanaf 2027. In de Kadernota (pagina 16) werd vermeld dat Bro Adviseurs een onderzoek heeft uitgevoerd met als doel om inzicht te geven in de meest kansrijke locaties voor inbreiding in Dongen. 9. Wanneer ontvangt de raad de uitkomsten van het onderzoek? Antwoord: Dit zal eind oktober in de vorm van een raadsinformatiebrief zijn. 10. Vindt een dergelijk onderzoek ook plaats voor (potentiële) uitbreidingslocaties? Antwoord: Ja, de resultaten worden begin 2024 aan de raad voorgelegd. Het nieuwe IKC ’s Gravenmoer leidt tot aanpassingen van de openbare ruimte. Bij de behandeling van de Kadernota beantwoordde de wethouder dat er gekeken wordt naar met welke andere projecten (bijv. aanpak Wielstraat) de aanpassingen van de openbare ruimte samen kunnen vallen. 11.

Met welke andere projecten aan de openbare ruimte van ’s Gravenmoer kan dit worden opgepakt? Antwoord: Met name de herinrichting van de Wielstraat biedt kansen om een combinatie te zoeken met de aanpassing van de openbare ruimte rondom IKC 's Gravenmoer. Beide sluiten op elkaar aan qua locatie en uitvoeringsperiode. Pagina 34 Hier lezen we: “Het vergroten van ontwikkelkansen en ontwikkelkwaliteiten van kinderen door de expertise van alle kindpartners optimaal te benutten (onder andere impuls leerlabs gericht op de specifieke problematiek van kinderen op het terrein van gedrag, hoogbegaafdheid, taal).” 12. Is dit niet belegd bij het onderwijsveld? Zo ja, wat is dan de rol / taak van de gemeente? Antwoord: Dit onderwerp is inderdaad belegd bij het onderwijsveld. Als gemeente vervullen wij een faciliterende rol. Daarnaast kunnen, bijvoorbeeld via

Pagina 4 van 9

onderwijsachterstandenbudget, subsidies worden verstrekt. In overleg met het onderwijs en samenwerking in de regio bekijken wij hoe we zorg en onderwijs steeds dichter bij elkaar kunnen brengen.

Pagina 40 Hier lezen we: “We spreken met Eagle Shelter af of we de overeenkomst nog met één jaar verlengen in 2025 of dat we toewerken naar een nieuwe aanbesteding.” 13. Waarom wordt er afgeweken van het voorstel in de Kadernota om in 2023 aan te besteden en per 2024 een nieuwe overeenkomst af te sluiten? Welke criteria c.q. (aanbestedings)regels zijn daarbij bepalend? Antwoord: De Gemeente Dongen heeft een inkoopovereenkomst met Eagle Shelter voor de uitvoering van een inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners. Deze overeenkomst loopt tot en met 2023, met de mogelijkheid om deze twee keer met 1 jaar te verlengen. Om haar diensten goed te kunnen blijven uitvoeren heeft Eagle Shelter verzocht om extra middelen. Eagle Shelter kent een groei in aantal (unieke) gasten, mede door de komst van Oekraïense vluchtelingen. Om deze redenen waren we bij het opstellen van de Kadernota voornemens met ingang van 2024 een nieuw contract af te sluiten. In de aanloop naar het opstellen van de Programmabegroting heeft het college besloten tot een andere oplossing. We komen Eagle Shelter tegemoet met een eenmalige toekenning van € 51.831. Deze wordt gefinancierd uit de rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit geeft ons tevens de tijd om keuzes te maken voor een volgende overeenkomst.

In 2024 bekijken we of we de overeenkomst nogmaals met 1 jaar verlengen of dat we per 2025 een nieuwe overeenkomst afsluiten. Zowel de (contractueel vastgelegde) verlenging met 1 jaar als de eenmalige, aanvullende toekenning past binnen het bestaande inkoopbeleid. Pagina 42 Hier lezen we: “De verwachting is dat armoede stijgt doordat tijdelijke inkomensmaatregelen voor de laagste inkomens eindigen. We bekijken of aanvullende ondersteuning lokaal nodig zal zijn. 14. Wanneer is er meer duidelijk over de (noodzaak) aanvullende lokale ondersteuning? En wordt hier dan de ‘reserve Steunfonds’ voor ingezet? Antwoord: We bekijken voortdurend wat de impact is van landelijke of lokale ontwikkelingen op de bestaanszekerheid van onze inwoners. Dat doen we onder andere door in contact te blijven met de verschillende organisaties in het

Pagina 5 van 9

maatschappelijk veld. Indien het nodig is met aanvullende maatregelen te komen en de reserve steunfonds is nog niet uitgeput, dan zullen we deze daarvoor inzetten. In ons armoedebeleid zullen we hier de komende jaren ook op inspelen.

Pagina 43 De ‘collectieve ziektekostenverzekering minima’ is afgenomen naar 286 personen in 2022 die hier gebruik van maken (t.o.v. 467 personen in 2021). 15. Hoe wordt deze afname verklaard? Antwoord: Een directe verklaring voor de grote daling is niet bekend. In het armoedeonderzoek is onderzoek gedaan naar de redenen van niet-gebruik van de collectieve zorgverzekering minima. Daaruit is gebleken dat de collectieve zorgverzekering niet altijd past bij de behoeften van mensen. Ook is de gemeentelijke bijdrage bij het basispakket nihil. Er is wel een gemeentelijke bijdrage bij het aanvullende pakket. De afgelopen jaren zijn de kosten van zorgverzekeringen aanzienlijk gestegen. Mogelijk zijn meer mensen hierdoor op zoek gegaan naar alternatieven. Pagina 55 Tichelrijt 3 staat op het punt in de verkoop te gaan en Tichelrijt Zuid komt in ontwikkeling. Daarnaast is de verduurzaming van bedrijventerreinen een beleidsdoelstelling. 16. Is de aanpak in Tichelrijt Zuid dan vergelijkbaar (of innovatiever) qua duurzaamheid dan bij Tichelrijt 3? Antwoord: De aanpak zal worden aangepast aan de nieuwste inzichten van dat moment. Zo zullen we ook de uitkomsten uit de op te stellen economische visie meenemen in de aanpak voor Tichelrijt Zuid. De samenwerking met VOCD en Leer Dongen Kennen wordt voortgezet. 17.

Waarom wordt continuering van de samenwerking met de andere ondernemerscollectieven, zoals Horeca Dongen en Samen Dongen, niet benoemd als belangrijke reguliere taak? Antwoord: Dit is zeker een goede aanvulling op de reguliere taken.

Pagina 6 van 9

Pagina 62 Hier lezen we: “We ondersteunen onze dorps- en wijkraden”. Echter is er een dalende trend in het aantal actieve dorps- en wijkraden waarneembaar. 18. Welke acties zijn afgelopen jaar uitgezet om dorps- en wijkraden te ondersteunen? En welke (concrete) acties worden in 2024 uitgezet? Antwoord: Om meer duidelijkheid te creëren wie binnen het college benaderbaar is voor een bepaalde wijk of voor een bepaald dorp, wordt gewerkt met het wijkwethouderschap. Daarnaast wordt in 2024 capaciteit beschikbaar gemaakt voor een coördinator wijkgericht werken. Pagina 63 Onder ‘Speerpunten 2024’ lezen we “We zetten in op een meer gebieds- c.q. wijkgerichte aanpak.” 19. Wat wordt hiermee bedoeld? Antwoord: Binnen bepaalde thema's of dossiers kan het raadzaam zijn om de aanpak in te richten op basis van de noden in een bepaald gebied of bepaalde wijk. Niet heel gemeente Dongen is hetzelfde. Dat betekent dat per wijk of gebied kan worden bekeken wat nodig is qua inzet of aanpak. Zie bijvoorbeeld ook de ambitie gebiedsgerichte aanpak West 1 en 2 in de Kadernota. Met een gebiedsgerichte aanpak kunnen we de integrale aanpak borgen en bevorderen dat activiteiten/projecten elkaar versterken. Pagina 69 Hier lezen we: “Sommige meldingen in Fixi hebben een te lange doorlooptijd. We zetten ons er voor in om dit sneller af te handelen.” 20.

Welk acties worden hier concreet bedoeld? En welk budget is daarmee gemoeid? Antwoord: We rapporteren sinds afgelopen zomer weer regelmatig in de organisatie over meldingen die lang of te lang openstaan. Deze rappellijsten worden naar ieder team dat in Fixi werkt verstuurd om deze meldingen extra onder de aandacht te brengen. Hier is geen budget mee gemoeid. Pagina 70 De baten en lasten ten aanzien van riolering worden weergegeven onder taakveld 7.2 (thema 530). Ook op pagina’s 77 en 78 worden de baten en laten weergeven ten aanzien van riolering. Echter verschillen deze van elkaar. 21. Wat verklaart het verschil tussen de begrote baten en lasten van riolering op de verschillende pagina’s?

Pagina 7 van 9

Antwoord: Het is niet mogelijk om de cijfers met elkaar te vergelijken. Niet alle kosten die op taakveld 7.2 zijn opgenomen, mogen worden meegenomen in de tariefberekening van rioolheffing. Aan de andere kant mag in de tariefberekening van de rioolheffing overhead en BTW meegenomen worden die weer niet als lasten worden aangemerkt op taakveld 7.2. Pagina 110 De gemeente wil pas aan de slag met het actief publiceren van documenten in de overige categorieën van de WOO wanneer het alternatief voor het platform (PLOOI) beschikbaar is. 22. Waarom worden niet hierop vooruitlopend de overige documenten (zoals WOOverzoeken en Klachten) al actief openbaar gemaakt op de gemeentewebsite? Antwoord: Het heeft onze sterke voorkeur om te publiceren via een landelijk platform en geen tussenstap te maken door bijvoorbeeld publicatie via onze website. Zo houden we informatiestromen beter in de grip. Nu het landelijke platform nog meer vertraging oploopt en ook qua functionaliteiten teruggeschroefd wordt, kijken we naar alternatieve publicatiemethodes. Het is nog niet zeker of dit onze gemeentewebsite of een ander medium wordt. Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de raad een motie aangenomen om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om een hondenlosloopstrook te realiseren in Dongen-Vaart. Deze wordt in 2024 aangelegd. 23. Waar wordt de losloopstrook aangelegd? 24.

Hoe hoog zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van de aan te leggen losloopstrook? 25. In het ‘Verslag Openbare Vergadering Dorpsraad d.d. 6-9-2023’ wordt aan de gemeente geadviseerd (door de dorpsraad) om ten aanzien van de losloopstrook ‘de daadwerkelijke behoefte bij de bewoner te inventariseren’ en ‘te inventarisaren welke locatie volgens de bewoners geschikt is.’1 Deze punten zijn ook aan het college verzocht in de motie. Op basis waarvan is dan nu (al) besloten om de losloopstrook aan te gaan leggen in 2024? Antwoord vraag 23, 24 en 25: Het college had nog geen besluit genomen tot aanleg van de losloopstrook. Wel was de beoogde locatie bepaald, aan de Meester Janssenweg ter hoogte van huisnummer 15 t/m 17 c. Met de Dorpsraad is deze locatie besproken. Er is echter weerstand vanuit de direct omwonenden

1 https://dongen.notubiz.nl/document/13176131/1

Pagina 8 van 9

tegen de aanleg van deze strook. Om die reden is de voorbereiding on hold gezet. De Dorpsraad gaat binnenkort een enquête uitzetten, waarin ook gevraagd wordt of er behoefte is aan een losloopstrook.

Pagina 120 In het Investeringsplan 2024-2027 is geen krediet opgenomen voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen (speerpunt op pagina 66). 26. Waarom is dit niet opgenomen? Antwoord: In Raadsinformatiebrief 38 is de raad geïnformeerd over het verdere proces rondom de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Daarin is opgenomen dat de raad eind 2023 een ambitiebepaling krijgt voorgelegd. Pas na besluitvorming door de raad daarover kunnen de kosten worden verwerkt in het Investeringsplan. Het speerpunt op pagina 66 sorteert feitelijk voor op een positief besluit van de gemeenteraad.

Pagina 9 van 9