20230706-02 TV CDA ANTW- Kadernota 2024

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 21-06-2023 Onderwerp:

2023-130563 Kadernota 2024

Portefeuillehouder:

René Jansen

Behandelend ambtenaar: Joost van Boekel

Vraag / vragen Pagina 9 De ambitie bestaat om nu door te pakken en de voorbereidingen te treffen voor IKC West. Door de verbetering van de schuldquote in de afgelopen jaren, is die ruimte inmiddels beschikbaar. Bovendien is het voornemen om voor de wijken West 1 en West 2 te komen tot een brede integrale gebiedsgerichte aanpak van maatschappelijke opgaven die er spelen. 1. Is de ambtelijke capaciteit beschikbaar om een dergelijk project nu op te pakken? Antwoord: Bij de uitwerking van de programmabegroting maken we integraal de balans op tussen de ambities enerzijds en de beschikbare middelen en capaciteit anderzijds. Indien onvoldoende capaciteit beschikbaar is, zal het college in de begroting een voorstel doen voor dan wel uitbreiding van de capaciteit dan wel voor aanpassing van het ambitieniveau. Specifiek voor dit onderwerp geldt dat nog dit jaar een projectleider wordt aangetrokken die wordt ingezet op het dossier huisvesting primair onderwijs en de huidige collega’s gaat ondersteunen op dit gebied. Verbreding van diens opdracht naar de voorbereiding van IKC West behoort tot de mogelijkheden. 2. De raming betreft de oorspronkelijke raming uit 2021 (zie pagina 25). Hoe zeker is het dat de ruimte beschikbaar is binnen de afspraken van de schuldquote en met de (prijs)ontwikkelingen bij de andere IKC’s? Antwoord: Hierover bestaat geen absolute zekerheid.

Dit zal duidelijk worden bij de actualisatie van het Investeringsplan 2024-2027 en na het opstellen van het programma van eisen. Uitgaande van de meeste recente schuldquoteraming uit het Voorjaarspakket 2023 bedraagt de ruimte onder het schuldquoteplafond ca. € 16 miljoen. 3. Onder het thema ‘Dongen Zorgt’ lezen we vervolgens alleen de plannen voor IKC West terug, en lezen we niks over de gebiedsgerichte aanpak. Terwijl het raadsbesluit vraagt om in te stemmen met de gebiedsgerichte aanpak. Waarom worden alleen de financiële gevolgen van IKC West opgenomen in de Kadernota en niet van de gebiedsgerichte aanpak in West 1 en 2?

Pagina 1 van 8

Antwoord: In het thema Dongen Zorgt is inderdaad alleen de (oorspronkelijke) raming van IKC West opgenomen. Afhankelijk van de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden, moet bij een wijkgerichte aanpak ook rekening gehouden worden met investeringen in de openbare ruimte.

Pagina 10 Onder ‘Circulaire economie’ lezen we: “De gemeente Dongen spreekt de ambitie uit om op lange termijn te werken naar Tichelrijt als één van de meest duurzame bedrijventerreinen van regio Hart van Brabant.” 1. Wat voor effect heeft de zgn. ‘brede aanpak’ op de huidige bedrijven? Antwoord: Aan de ambitie wordt invulling gegeven samen met de ondernemers op Tichelrijt. Zowel de huidige als nieuwe bedrijven worden nadrukkelijk gestimuleerd om samen met de gemeente Dongen duurzame keuzes voor de toekomst te maken voor dit bedrijventerrein. 2. Op welke wijze ziet de gemeente (de invulling van) haar regierol? Antwoord: De regierol is divers. Aan de ene kant kan de gemeente Dongen een faciliterende rol hebben waaronder onder andere wordt verstaan het bij elkaar brengen van partijen en het kanaliseren van kennis en kunde. Aan de andere kant heeft de gemeente Dongen een nadrukkelijke rol in het verbeteren van de openbare ruimte op het bedrijventerrein en in keuzes welke ondernemers passen binnen deze ambitie. 3. Is er over dit plan al gesproken met de ondernemers op Tichelrijt? Zo ja, hoe kijken zij tegen de ambitie aan? Antwoord: Op 11 september staat de kick-off van de Greendeal gepland. Hierbij worden deze plannen zeker besproken met de aanwezige ondernemers. De Greendeal kan ook worden gezien als een startpunt van de vormgeving van deze ambitie.

Pagina 10 / 11 Onder ‘Verduurzaming wagenpark’ lezen we: “Tot die zullen we per voertuig de afweging maken of we reeds nu de overstap maken naar een duurzame variant, of dat het verstandiger is eerst het nadere inzicht af te wachten en nog voor een variant op fossiele brandstof te gaan.” 1. Indien de meerderheid van de gemeenteraad de ambitie voor het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark deelt, wat gaat het dan veranderen aan dit huidige (zie hierboven) inkoop- en vervangingsbeleid? Antwoord: Op dit moment heeft gemeentewerf De Coolhof simpelweg de capaciteit niet om alle voertuigen van de gemeentelijke buitendienst op te laden als deze elektrisch zouden zijn. Flinke aanpassingen zijn nodig om dit mogelijk te maken. Daarnaast hebben duurzame voertuigen een ander prijskaartje dan voertuigen op fossiele brandstoffen. Ook moet rekening gehouden worden met een beperktere beschikbaarheid vanwege de eventuele laadtijd.

Pagina 2 van 8

Bij een meerderheid van de gemeenteraad voor deze ambitie, gaan we deze gevolgen nader onderzoeken en voorleggen aan de raad. Pas daarna zal het inkoop- en vervangingsbeleid eventueel wijzigen. Tot die tijd maken we per nieuwe aankoop een afweging. 2. En wordt in dit geval materieel wat aan vervanging toe is, maar door technologische beperkingen nog niet duurzaam vervangen kan worden, dan niet (meer) vervangen? Antwoord: Zodra voertuigen technisch en financieel afgeschreven zijn en vervanging noodzakelijk is worden verschillende constructies onderzocht om deze tijd te overbruggen. Denk hierbij aan koop, huur-koop, lease of aanschaf van tweedehands. 3. Het verduurzamen van het wagenpark zal een meerjarenplan vergen. Aan de andere kant nemen de technische mogelijkheden en ontwikkelingen een enorme vaart. Hoe kun je dan een meerjarenplan opstellen? Antwoord: Het vergt meerdere jaren voordat alle voertuigen zijn vervangen. Zoals aangegeven zullen we pas tot vervanging overgaan als de technische levensduur is verstreken. Op ieder moment zullen we afwegen wat op dat moment de meeste passende keuze is voor de gemeente Dongen, gegeven de mogelijkheden van dat moment. Het woord meerjarenplan moet daarbij dus niet letterlijk worden opgevat; bedoeld is dat het hierbij gaat om een traject van meerdere jaren.

Pagina 15 Onder ‘Nieuwe woonzorgvisie en huisvestigingsverordening’ lezen we: “Een huisvestingsverordening heeft gevolgen voor de ambtelijke capaciteit. Er moet capaciteit komen voor zowel vergunningverlening als voor handhaving.” Op welke wijze wordt er in de Kadernota al ingespeeld op deze capaciteitsvraag? Antwoord: Er wordt in de Kadernota nog geen rekening gehouden met deze capaciteitsvraag. Deze zal pas duidelijk worden als het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie gereed is. Zoals aangegeven op pagina 34 van de Kadernota bezien we in aanloop naar de Programmabegroting de totale capaciteitsbehoefte en beoordelen we dan of hiervoor ook aanvullend budget nodig is.

Pagina 16 Ten aanzien van de starterslening is de verwachting dat er in 2024 aanvullend krediet nodig is. Hiertoe zal in de begroting een voorstel worden opgenomen. In de Kadernota is een bedrag van € 200.000 opgenomen hiervoor. Waarom wordt er afgeweken van de aanpak zoals opgenomen in het ‘Raadsvoorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dongen 2023’, te weten “Als de aanpassingen in de verordening leiden tot (veel) meer aanvragen voor een starterslening, dan kan dat gaan leiden tot een uitputting van het gemeentelijk fondsdeel. Mocht dat

Pagina 3 van 8

gebeuren, dan zal het college de gemeenteraad vragen om een nieuwe inleg in het fondsdeel te doen.”? Antwoord: De aanpak zoals opgenomen in de Kadernota wijkt niet af van de aanpak uit het Raadsvoorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dongen 2023. We monitoren de uitputting van het gemeentelijk fondsdeel, indien nodig zal de raad hiervoor via de begroting worden gevraagd om een nieuwe inleg. Ter indicatie is hiervoor in de Kadernota een bedrag van € 200.000 genoemd. Dit bedrag is gelijk aan de inleg die in de begroting van 2021 is gekozen. In de Kadernota wordt de raad nog niet gevraagd om een inleg.

Pagina 16 Bro Adviseurs heeft een onderzoek uitgevoerd met als doel om inzicht te geven in de meest kansrijke locaties voor inbreiding in Dongen. 1. Wordt bij het onderzoek de kansen op hoogbouw of meer-etages bouw meegenomen? Antwoord: BRO Adviseurs heeft een onderzoek uitgevoerd met als doel de meest kansrijke plekken in kaart te brengen. Dit betreft geen uitputtende lijst maar kansen die BRO heeft geïnventariseerd. Per wijk zijn karakteristieken, verdichtingsmogelijkheden, meekoppelkansen en aandachtspunten benoemd. Verdichtingsmogelijkheden kunnen bestaan uit: optoppen van bebouwing, splitsen van woningen, transformatie van bestaande gebouwen, het bebouwen van onbebouwde gronden en dergelijke. 2. Wordt bij inbreidingslocaties gekeken naar een bepaald percentage “groen” op die locaties? Antwoord: Nee.

Pagina 16 In de Programmabegroting 2023-2026 is opgenomen dat in 2023 de eerste stappen voor de gebiedsvisie Kanaalzone-Noord worden gezet. Hoezo wordt de Gebiedvisie Kanaalzone dan (pas) in 2024 opgepakt? Antwoord: Gelet op het hoge ambitieniveau van zowel college als raad en met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet dienen keuzes gemaakt te worden qua inzet van ambtelijke capaciteit. Als in 2023 gewerkt wordt aan een startnotitie voor directie/college kan vervolgens een offerte opgevraagd worden voor een bureau om te ondersteunen bij de gebiedsvisie. Het opstellen van de visie vindt dan in 2024 of verder plaats.

Pagina 17 Er is een aanpassing nodig van het openbaar gebied rond IKC ’s Gravenmoer. De investering wordt geraamd op € 450.000.

Pagina 4 van 8

1. Wanneer is de gemeenteraad geïnformeerd over deze (noodzakelijke) aanpassing van de openbare ruimte? Antwoord: De kadernota is het eerste moment waarop de gemeenteraad hierover is geïnformeerd. 2. Wanneer is het duidelijk geworden dat deze aanpassing van de openbare ruimte nodig is? Antwoord: In de ontwerpfase is het programma van eisen omgezet naar een Voorlopig Ontwerp. Hierbij kwam ook de consequentie voor de openbare ruimte in beeld. De kadernota was het eerste moment om dit te melden. 3. Zijn er ook alternatieven, waarbij de aanpassing van de openbare ruimte niet nodig is of de kosten ervan lager zijn, in beeld gebracht? Zo ja, welke alternatieven zijn dit? Antwoord: Aanpassing is sowieso nodig, omdat de school met buitenruimte grotendeels gepositioneerd is op de bestaande groenstrook, parkeerplaats en toegang tot het voetbalveld. Voor een efficiënt gebruik van de parkeerplaats dient een herinrichting plaats te vinden. Tegelijkertijd kan dan meer klimaatadaptief worden ingericht door bijvoorbeeld waterpasserende verharding toe te passen. Er is nog geen definitief ontwerp, zodat de genoemde kosten een eerste raming zijn. Verderop in het proces kan gekeken worden naar mogelijke alternatieven.

Pagina 19 De lokale recreatieve ondernemers hebben het initiatief genomen om een eigen ondernemerscollectief op te richten, Er wordt gevraagd naar de bereidheid van de raad om middelen op te nemen voor recreatie en toerisme. Zijn er ook andere ondernemerscollectieven die financieel ondersteund worden door de gemeente? Antwoord: Nee, er zijn verder geen ondernemerscollectieven die financieel ondersteund worden door de gemeente.

Pagina 19 In de tweede helft van 2023 wordt gestart met de actualisatie van de Nota Cultureel Erfgoed. 1. Waarom wordt er niet gewacht op de geactualiseerde Nota voordat er besloten wordt tot het instellen van een kunstcommissie? Antwoord: De Nota Cultureel Erfgoed is veel breder dan enkel het onderwerp kunst. De verwachting is daarbij niet dat de Nota Cultureel Erfgoed beperkend is voor de kunstcommissie of de keuzes van de commissie op andere wijze beïnvloedt. 2. Waaruit blijkt de behoefte om een kunstcommissie in te stellen?

Pagina 5 van 8

Antwoord: Het voorstel een kunstwerk te realiseren in de openbare ruimte is een ambitie van het college.

Pagina 19 Onder ‘Wet natuurbescherming’ en ‘Transitievisie Warmte (TVW)’ wordt o.a. uiteengezet wat er moet gebeuren volgens de Wet natuurbescherming. 1. Welke extra inspanning vraagt deze wet van gemeenten in het komende jaar ten opzichte van eerdere jaren)? Of heeft deze inspanning alleen betrekking op de uitvoer van de Transitievisie Warmte? Zo ja, waarom was men niet op hoogte van de vereiste(n) van de Wet natuurbescherming (dit geldt toch ook voor andere plannen)? Antwoord: We zijn momenteel aan het onderzoeken en in overleg met de regio én provincie hoe we de kosten voor een soortenmanagementplan in het kader van de Wet natuurbescherming in één keer voor de gehele gemeente kunnen uitvoeren. Op dit moment toetsen we onze (bouw)plannen afzonderlijk aan de Wet natuurbescherming. Deze inspanning betreft dus niet alleen de uitvoering van de Transitievisie Warmte. De exacte bedragen en eventueel in te stappen deelnemers voor een soortenmanagementplan voor de gehele gemeente zijn nog niet bekend. Maar gedacht wordt aan ca. €200.000. De provincie Noord-Brabant is aan het onderzoeken of er een mogelijkheid is voor verlening van subsidie aan gemeenten We overwegen in de begroting voor 2024 een budgetaanvraag te doen. 2. Er wordt gesproken van een vertraging van 2-3 jaar.

Geldt dit ook bij andere projecten (buiten Transitievisie Warmte), zoals grondig renoveren of bij sloop en/of herbouw? Antwoord: Tot nu toe hebben we op de voortgang van (bouw)plannen nog geen vertraging opgelopen. Wel zijn we ons ervan bewust dat door veel aanvragen bij adviesbureaus in Nederland er een knelpunt is ontstaan in de uitvoering. Door in één keer een soortenmanagementplan voor de gehele gemeente aan te vragen willen we tijd en kosten besparen.

Pagina 21 Door de gemeenteraad is besloten om per jaar bij de begroting te kijken wat eventueel aan extra exploitatievergoeding voor de binnensportaccommodatie (BSA) en Zwembad De Vennen nodig is als gevolg van prijsstijgingen voor energie. Waarop zijn de bedragen onder ‘Financiële effecten’ van €324.000 (2024) en € 332.000 (2025) gebaseerd? Zijn dit de meest actuele cijfers? Antwoord: De genoemde bedragen onder ‘Financiële effecten’ zijn afkomstig uit de meest recente meerjarenbegroting van De Vennen, uit november 2022. Dit zijn dezelfde bedragen als die voorlagen in het raadsvoorstel van 9 februari 2023. In de zomer van 2023, voor het opstellen van de begroting, ontvangen we van De Vennen een nieuwe meerjarenraming.

Pagina 6 van 8

Pagina 23 Een nieuwe overeenkomst met Eagle Shelter zal afgesloten kunnen worden per 2024, mits er wordt afgeweken van het inkoopbeleid. Waarom moet er worden afgeweken van het inkoopbeleid? En op welke wijze wordt er afgewezen? Antwoord: Als het college niet afwijkt van het inkoopbeleid dan zullen meerdere offertes opgevraagd moeten worden bij organisaties die een inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners kunnen uitvoeren. Aangezien Eagle Shelter een sterke lokale positie heeft vinden wij dit niet wenselijk. Door te besluiten af te wijken van het inkoopbeleid kan een enkelvoudige onderhandse aanbesteding uitgevoerd worden waardoor alleen bij Eagle Shelter een offerte wordt opgevraagd. Pagina 24 Hier lezen we dat er bij de (voorbereiding van de) implementatie van het Dorpsteam geanticipeerd wordt op dat sommige vragen horen bij het gewone opvoeden en opgroeien of vallen in de sociale context van gezinnen, dan wel vallen binnen het brede maatschappelijke domein. Op welke wijze wordt hierop geanticipeerd door de gemeente en de organisaties in het Dorpsteam? Antwoord: Sociaal domein breed werken we al vanuit de gedachtegang van positieve gezondheid en normaliseren. Dit geldt ook voor de partners die straks het Dorpsteam vormen.

Aangezien het Dorpsteam straks de toegangsfunctie van de gemeente gaat overnemen, is het van groot belang dat juist daar deze gedachtegang wordt toegepast. Ook de recent vastgestelde landelijke Hervormingsagenda Jeugd legt de komende jaren een extra accent op leefdomein breed normaliseren. In de regio Hart van Brabant loopt rondom dit thema al een aantal pilots en is het als uitgangspunt verwerkt in de nieuwe inkoopsystematiek waardoor al onze ketenpartners in deze beweging meegaan.

Pagina 29 Onder ‘Digitalisering dienstverlening’ lezen we dat waar mogelijk diensten digitaal aangeboden worden. Hoe wordt gewaarborgd dat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk is? Antwoord: Dienstverlening is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente, zowel via de digitale weg als via persoonlijk contact. Digitaal bijvoorbeeld via de website van de gemeente of via Whatsapp. Fysiek via de inloopspreekuren bij de Cammeleur, Mijzo en de Eagle Shelter. Ook is er de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de gemeente.

Pagina 30

Pagina 7 van 8

Onder ‘Inschrijving en toezicht huisvesting arbeidsmigranten’ lezen we: “De resultaten uit het ‘Veilig Wonen Dongen’-project benadrukken de noodzaak van deugdelijk toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten.” 1. Wordt het ‘Veilig Wonen Dongen’-project voorgezet in 2024? Antwoord: Op dit moment werken de projectleiders samen met de VNG aan het evaluatierapport waarna interne besluitvorming zal plaatsvinden. Vooruitlopend daarop zal het advies zijn de processen uit het project te borgen binnen de organisatie. Dit vraagt om voldoende capaciteit op het gebied van integraal toezicht en handhaving. Na besluitvorming wordt duidelijk hoe het project verder vorm krijgt. 2. Wordt in 2024 het LSI-project voortgezet? Antwoord: Nee, in principe niet. LSI-projecten hebben een looptijd van één jaar. De VNG ondersteunt de gemeente in de toekomst waar nodig. Na borging worden de processen en integrale samenwerking vanuit de gemeente uitgevoerd.

Pagina 31 Voor de leges geldt dat de werkzaamheden die erbij komen niet bij de aanvrager of een andere partij in rekening worden gebracht. Betekent dat de legesverordening nooit meer kostendekkend zal kunnen zijn of worden? Antwoord: Nee. De gemeente zal een aantal werkzaamheden, waarvoor momenteel de kosten in de tarieven van de legesverordening zijn verwerkt, niet meer uitvoeren. De kosten voor de gemeente worden daardoor, evenredig aan de legestarieven, lager. Het heeft wel gevolgen voor de totale legesinkomsten. Het is echter niet zo dat er hierdoor capaciteit beschikbaar komt. Dit omdat de Wet kwaliteitsborging nieuwe werkzaamheden met zich meebrengt, die niet bij de aanvrager of een andere partij in rekening mogen worden gebracht.

Pagina 31 Onder ‘Betere benutting subsidiemogelijkheden’ lezen we: “Omdat binnen de gemeente Dongen de voorbereidingsfase nu relatief kort voor de uitvoeringsfase plaatsvindt, lopen we een aantal van deze subsidiemogelijkheden mis. We willen daarom de voorbereidingsfase naar voren halen, zodat de planning beter aansluit op de subsidiedeadlines.” Is voor de ambitie ‘Afronding verkeersplan centrum Dongen’ een dergelijke subsidieaanvraag gedaan? Zo ja, waarom wel of waarom niet? Antwoord: Nee, daar is nog geen aanvraag voor gedaan, omdat er nog geen ontwerp met kostenraming ligt. Dat is noodzakelijk om een aanvraag in te kunnen dienen. Naar aanleiding van het knelpuntenonderzoek uit 2023 kan in 2024 een ontwerp met kostenraming worden gemaakt, die als basis kan dienen om in september 2024 een subsidieaanvraag in te dienen.

Pagina 8 van 8