20230629-05 TV CDA ANTW- Jaarrekening 2022

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum: 19-06-2023 Onderwerp:

Jaarrekening 2022 Gemeente Dongen

Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Vraag / vragen Pagina 13 Er hebben zich 783 meer personen in Dongen gevestigd, dan mensen die vertrokken zijn. Hoe wordt deze toename verklaard? Graag verdelen in categorieën (zoals nieuwbouw, vluchtelingen, arbeidsmigranten etc.) Antwoord: De toename is ten eerste te verklaren door een stijging van het aantal arbeidsmigranten dat zich in Dongen heeft gevestigd. De invoering van de toeristenbelasting in januari 2022 en het project Veilig Wonen vormden een katalysator voor honderden BRP-inschrijvingen. Ten tweede heeft de opvang van circa 150 Oekraïense vluchtelingen tot een toename van het inwonersaantal gezorgd. Een deel van deze inwoners zijn inmiddels ook alweer geëmigreerd of verhuist naar een andere gemeente. Pagina 22 Hier lezen we: “De bevindingen uit de eerder gehouden pilot wijkschouw worden ingebed in onze reguliere taken.” Hoe verhoudt dit zich tot de motie M20221013-22 Pilot wijkschouw én het plan van aanpak dat naar de raad wordt toegestuurd? Antwoord: Aanbevelingen die uit de eerste gehouden wijkschouw zijn gekomen en gemakkelijk te implementeren zijn, worden meegenomen in nieuwe plannen, reconstructies en regulier onderhoud. Voorbeelden zijn het buiten looproutes aanbrengen van clusterplaatsen voor afval en van ribbeltegels ten behoeve van visueel gehandicapten.

Daarnaast hebben de wijkteams afgelopen jaar honderden overbodige palen verwijderd. Dit soort maatregelen kan onafhankelijk van het vervolg al worden toegepast. Pagina 26 Hier lezen we: “Het onderzoek naar gelijke rechten en plichten van de buitensportverenigingen is niet opgestart. Dit heeft te maken met prioritering van werkzaamheden als gevolg van extra taken in het kader van de coronacrisis en de daarop volgende energiecrisis.”

Pagina 1 van 6

Wanneer is de opstart van dit onderzoek voorzien? Indien het onderzoek (al) is opgestart, wat is dan de huidige status? Antwoord: Door personele krapte in het betreffende team, een samenloop van verschillende urgente dossiers en doordat verenigingen in de corona-periode iets anders aan hun hoofd hadden, is dit nog niet van de grond gekomen. Het is onze intentie het overleg hierover in het najaar op te starten, maar dit is afhankelijk van de beschikbare ambtelijke capaciteit. Pagina 29 Hier lezen we: “We hebben in 2022 achter de schermen de voorbereidingen getroffen voor de invoering van een groen/blauwe subsidieregeling die bewoners gaan stimuleren hun woonomgeving klimaatbestendig te maken” Wat is de status van deze groen/blauwe subsidieregeling op dit moment? Antwoord: De status is dat de groen/blauwe subsidieregeling wordt uitgewerkt en uiterlijk in oktober voor besluitvorming wordt voorgelegd. Pagina 30 Ten aanzien van aquathermie wordt er gesteld dat door de geopolitieke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende sterk gestegen energieprijzen, het erop lijkt dat een sluitende businesscase niet tot de mogelijkheden behoort. Wat is de achterliggende redenering / argumentatie van deze (voorlopige) conclusie? Antwoord: De belangrijkste beperking voor een succesvol project met aquathermie bestaat uit de grote financiële onzekerheden in de businesscase.

Deze onzekerheden hebben deels te maken met de ontwikkeling van een aquathermiebron maar een groot aantal onzekerheden heeft betrekking op de ontwikkeling van warmtenetten en energieprijzen. Aquathermie is een bron die samengaat met een ontwikkeling van een warmtenet. Door de huidige focus op warmtenetoplossingen in onze regio waar inmiddels ook een verdieping is gedaan naar warmtebronnen (Regionale Structuur Warmte 2.0) zien we nu ontwikkelingen die de businesscase gunstig kunnen gaan beïnvloeden. Dit dient nog wel verder te worden onderzocht. De geopolitieke ontwikkelingen van de energiecrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en vervolgens op de prijzen van gas en elektriciteit zijn nog niet stabiel maar het speelveld is wel duidelijker geworden. Pagina 46 Voor Wmo begeleiding en Hulp bij Huishouden (HbH) geldt dat er minder cliënten zijn dan vooraf ingeschat. Daardoor vallen kosten ook lager uit. 1. Hoeveel aanvragen voor Wmo begeleiding en HbH zijn er afgewezen in 2022? Antwoord: In totaal 3 aanvragen zijn afgewezen in 2022. 2. En hoe verhoudt het antwoord op vraag 1 zich tot afgelopen jaren?

Pagina 2 van 6

Antwoord: 2021: 2 afwijzingen 2020: 0 afwijzingen Pagina 46 Rijksgelden voor inzet ondersteuning wijkteams zijn in 2022 niet ingezet in afwachting van de inrichting van de dorpsteams. 1. Zijn de wijkteams hetzelfde als de ‘wijk GGD’? Zo nee, wat is de rol/taak van wijkteams? Antwoord: Met wijkteams wordt bedoeld de lokale toegangen, in onze gemeente De Entree. 2. De implementatie van het dorpsteam is (en werd) niet voorzien in 2022. Hoezo is er dan voor gekozen om de ontvangen gelden niet in te zetten voor de ondersteuning van de wijkteams? Antwoord: In eerste instantie werd voorzien dat het Dorpsteam al in 2022 kosten zou maken. Pagina 46 Collegebesluit Herstel en Vernieuwing, inzet Coranamiddelen, heeft in 2022 uitvoering gekregen. Door beperkte beschikbaarheid van capaciteit is niet alles uitgevoerd wat heeft geleid tot lagere uitgaven van 67.000 euro. 1. Klopt het dat dit restant niet is ingezet voor de vorming van de reserve Steunfonds (besluit Bestuursrapportage 2022-2)? Antwoord: Ja, dat klopt. 2. Welke maatregelen uit het Collegebesluit Herstel en Vernieuwing zijn er niet uitgevoerd? Antwoord: Dit betreft maatregelen rondom het jeugd en jongerenwerk. Daarnaast is minder uitgegeven aan kansrijke start. Pagina 64 Ten behoeve van de verduurzamingsmaatregelen van het gemeentehuis is subsidie aangevraagd.

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen heeft loting plaatsgevonden en is de gemeente Dongen uitgeloot. Omstreeks januari 2024 kan opnieuw een aanvraag worden ingediend. 1. Wat betekent dit voor de voortgang van de verduurzaming van het gemeentehuis? Antwoord: Dit leidt niet tot vertraging van de planning van het verduurzamen van het gemeentehuis. In september volgt er een nieuwe ronde waarbij momenteel bekeken wordt of we deel kunnen nemen aan de subsidieaanvraag voor een deel van de werkzaamheden.

Pagina 3 van 6

2. Wat is het effect van de uitloting op het investeringskrediet? Antwoord: Dit heeft geen effect op het investeringskrediet. In de kredietaanvraag was – vanwege het onzekere gehalte – geen rekening gehouden met ontvangst van de subsidie. Pagina 92 De regeling zakelijk reizen is aangescherpt. Wat houden deze aanscherpingen in? Antwoord: De regeling voor zakelijke reiskosten is aangepast aan actuele fiscale regelgeving. De te vergoeden bedragen per kilometer zijn gewijzigd en het onbelast vergoeden van parkeerkosten is mogelijk geworden. Pagina 92 Hier lezen we: “Aan personeelskosten voor de vaste formatie is in 2022 bijna € 15 miljoen uitgegeven. Dit is ruim € 1 miljoen minder dan begroot. Dit resultaat werd veroorzaakt door een groter aantal openstaande vacatures die moeilijker konden worden ingevuld dan in eerdere jaren.” Echter op pagina 3 (‘2022 in één oogopslag’) lezen we dat er 37 medewerkers uit dienst zijn getreden. Hiernaast zijn er 39 medewerkers in dienst getreden. 1. In RIB 55 – Personeelsbeleid (2022) wordt er gesproken over een onderbezetting / vacatureruimte van ongeveer 5 fte. Voor hoeveel fte aan vacatures hebben er (uiteindelijk) in 2022 uitgestaan? Antwoord: Dit is lastig te beantwoorden: Het aantal vacatures verschilt per maand. Op 1 december 2022 stond er 11,64 fte aan vacatures open. 2.

Hoeveel fte van deze vacatures zijn er (uiteindelijk) ingevuld? Antwoord: Dat wordt niet apart geregistreerd. 3. Hoeveel fte van deze vacatures zijn ingevuld door (tijdelijke) inhuur? Antwoord: Dat is niet exact te zeggen: Vaak worden openstaande vacatures ‘uitgekleed’ en vervolgens samengevoegd met taken uit andere vacatures, zodat de taken die goed over te nemen zijn én prioriteit hebben, zo efficiënt mogelijk door derden uitgevoerd kunnen worden. De relatie vacatures en inhuur verdwijnt daardoor voor een gedeelte. 4. Hoeveel sollicitanten zijn er in 2022 op gesprek geweest? En hoeveel zijn er hiervan in dienst getreden? Antwoord: Dat wordt niet geregistreerd. Per vacature worden normaal gesproken met twee of drie kandidaten een of twee gesprekken gevoerd. Zoals eerder vermeld hebben wij 39 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. 5. Hoe groot is het personeelsverloop (het aantal werknemers dat vertrekt in een jaar ten opzichte van het totale personeelsbestand) bij de gemeente? Antwoord: In 2022 zijn er 37 medewerkers uit dienst gegaan. De totale omvang van het personeelsbestand is gemiddeld 220 medewerkers.

Pagina 4 van 6

6. Hoelang is de gemiddelde periode dat een werknemer in dienst is/blijft? Antwoord: Het gemiddeld aantal dienstjaren van medewerkers is 14,5 jaar. 7. In RIB 55 – Personeelsbeleid (2022) wordt er gesteld dat in de afgelopen drie jaar ongeveer 90 medewerkers zijn aangesteld (exclusief externe inhuur en stagiaires). Hoeveel (in %) van deze ‘nieuwe’ werknemers zijn inmiddels uit dienst getreden? Antwoord: Van de nieuwe medewerkers die in de periode 2020-2022 in dienst zijn getreden, zijn er 33 uit dienst getreden, dat is ongeveer 37%. 8. Welke redenen worden genoemd om uitdienst te treden? Antwoord: De genoemde redenen zijn divers. Een stap kunnen maken bij een andere organisatie, een hoger salaris kunnen krijgen bij een andere (of oude) werkgever, het (standaard) jaarcontract dat niet verlengd wordt, de baan bleek minder goed te passen dan verwacht, zelforganiserend werken past niet bij mij etc. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het overstappen voor medewerkers makkelijker, er is een groter aanbod van banen dan voorheen. Daarbij is het voor de jongere generatie medewerkers normaler om vaker van werkgever te wisselen dan voor de oudere generatie.

Pagina 106 Hier lezen we: “Ook zijn we aan de slag gegaan met actieve openbaarmaking. Zo worden de agenda’s van collegevergaderingen nu actief openbaargemaakt. Hiermee lopen we vooruit op de verplichting uit de Woo, maar onderkennen we ook het feit dat er door de organisatie nog stappen gezet moeten worden op het gebied van actieve openbaarmaking.” 1. Er wordt één voorbeeld genoemd van actieve openbaarmaking. Wat heeft de gemeente nog meer gedaan (tot op heden) aan actieve openbaarmaking? Antwoord: We maken stukken uit diverse WOO categorieën al actief openbaar. Zo voldoen we al (grotendeels) aan het publiceren van stukken in onderstaande categorieën: • Wet- en regelgeving • Organisatiegegevens • Raadsstukken • Bestuursstukken • Convenanten • Jaarplannen en -verslagen 2. Er moeten nog stappen gezet worden. Wordt hiervoor ook gekeken naar voorbeelden van actieve openbaarmaking in andere gemeenten? Zo ja, welke voorbeelden zijn in beeld (of zijn al in voorbereiding)? Antwoord: We hebben hierover contact met andere gemeenten in de regio en volgen regionale en landelijke initiatieven. Op dit moment kiezen we er echter voor om ons voor de verdere actieve openbaarmaking te richten op het platform van KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). Omdat alles uiteindelijk toch hierop terecht zal moeten komen en een situatie waarin we Pagina 5 van 6

informatie uiteindelijk op meerdere plaatsen en/of met technisch ingewikkelde knooppunten doorgesluisd moet worden niet wenselijk en duurzaam is. Pagina 121 Onder ‘niet uit balans blijkende verplichtingen’ constateren we dat de borgstelling woningbouw binnen één jaar een toename kent van 146 miljoen naar 234 miljoen. Hoe wordt dit verklaard? En waaruit blijkt de (grote) toename van verplichting? Antwoord: In de jaarrekening zijn voor dit onderdeel per abuis de verkeerde cijfers opgenomen. Jaarlijks ontvangen vanuit het Waarborgfonds sociale woningbouw een overzicht met de aan de gemeente toegerekende bedragen. Uit dit overzicht zijn de verkeerde cijfers overgenomen. In onderstaande tabel is opgenomen wat de juiste cijfers dienen te zijn. Bedragen x € 1.000

Borgstellingen - Woningbouw - Gemeentegarantie eigen woning Totaal

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant 1-1-2022

Restant 31-122022

234.246 774

50% 100%

77.914 205

89.114 236

78.119

89.350

235.020

Pagina 6 van 6