20230302-09 TV VVD FdenBroeder ANTW- Aanvullend krediet IKC JJ Anspach

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Frans den Broeder

Datum: 28-2-2023 Onderwerp:

Aanvullend krediet IKC J.J. Anspach

Portefeuillehouder:

Denise Kunst

Behandeland ambtenaar: Team Maatschappelijk Beleid

Vraag / vragen Blijkbaar is dit verzoek een gevolg van de gestegen inflatie van kosten van bouwmaterialen en personeel.

1. Als we dit aanvullend kredietverzoek als uitgangspunt nemen voor beoordeling van eventuele toekomstige vragen voor aanvullende kredietverzoeken inzake de gevoteerde investeringskredieten voor de IKC’s Beljaart en ’s Gravenmoer, wat zou dit betekenen voor de bouwkosten en benodigde investeringskredieten van de andere IKC’s? Voor elk IKC zijn de stichtingskosten maatwerk, daar kunnen wij niet op vooruitlopen in speculerende zin. Zoals tijdens de raadsinformatieavond op 6 oktober 2022 is toegelicht, moet de gemeente gezien de wereldwijde kostenontwikkelingen wel rekening houden met de noodzaak van aanvullende kredieten. Of en in welke mate dat nodig is, wordt per IKC bepaald op het moment dat daar goed onderbouwde ramingen voor gemaakt zijn. 2. Welke impact zou dat hebben op onze schuldquote en de jaarlijkse kapitaallasten? Benadrukt moet worden dat onderstaand antwoord uitsluitend als indicatie geldt. Zoals bij vraag 1 al gesteld, zal de gemeente niet vooruitlopen op de stichtingskosten van de andere IKC’s. Het nu voorliggende kredietvoorstel van € 900.000 betekent een kostenstijging van 16% voor IKC Anspach. Stel dat deze kostenstijging in dezelfde mate van toepassing is op de overige 3 IKC-kredieten, dan betekent dit in totaliteit (dus inclusief IKC Anspach) een aanvullende kredietbehoefte van € 3,7 miljoen.

Het totale effect hiervan op de schuldquote bedraagt ongeveer 5 procentpunten. In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect hiervan is op de schuldquoteraming.

Netto schuldquote begroting 2023-2026 Netto schuldquote bij IKC's +16%

2022 83% 83%

2023 123% 124%

2024 120% 124%

2025 116% 121%

2026 109% 114%

Het effect van een extra investering van € 3,7 miljoen op de gemeentelijke begroting is als volgt. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 50 jaar stijgen de afschrijvingslasten in dat geval met € 75.000 per jaar. De rentelasten stijgen met Pagina 1 van 2

€ 110.000 per jaar (uitgaande van de actuele rente van 3%). 3. Hoe is het college in voorkomende situatie van plan om te gaan met verzoeken voor aanvullende investeringskredieten aangaande de andere IKC’s? Het college zal elk eventueel verzoek individueel beoordelen en daarbij dezelfde uitgangspunten en kaders hanteren als bij de beoordeling van het voorstel voor IKC Anspach. Het college kan niet vooruitlopen op uitkomsten daarvan, aangezien het oordeel van het college het resultaat is van de beoordeling van de specifieke adviezen en argumenten bij elk individueel voorstel. 4. In reactie op het gestelde in punt 1.5 van het raadsvoorstel: Waarom wacht het college niet eerst de nieuwe leerlingenprognoses die afgelopen januari zouden doorkomen? En dat op basis daarvan bezien of het bouwplan qua omvang wellicht kleiner kan? Dit zou afwijken van onze verordening Omdat een dergelijke wijziging zou betekenen dat we afwijken van onze Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. De verordening schrijft een procedure voor, voor het bepalen van de omvang van een nieuw schoolgebouw, en deze wordt gevolgd. Deze procedure houdt in dat de omvang van een nieuw schoolgebouw gebaseerd wordt op de langjarige, structurele (15 jaar) ruimtebehoefte (aangetoond in onafhankelijke leerlingenprognoses). Dit wordt verwerkt in het programma van eisen voor de nieuwbouw.

Het programma van eisen is de grond waarop het investeringskrediet aangevraagd wordt. Dat krediet heeft uw raad in december 2021 vastgesteld en toegekend. De nu lopende planontwikkeling van het IKC is hier op ingericht. Er is geen aanleiding om te denken dat het gebouw kleiner kan Net als bij IKC Heilig Hart zijn er afspraken gemaakt over het maximum leerlingenaantal van IKC JJ Anspach. Basisschool JJ Anspach heeft sinds de zomer van 2021 een leerlingenstop (en weigert al geruime tijd aanvragen) om te zorgen dat zij niet boven de afgesproken omvang van 290 leerlingen uit komt. NB Een kleiner gebouw volstaat niet om binnen het oorspronkelijk kader te blijven Zoals u in argument 1.5 gelezen kunt hebben zou naast een kleinere school ook nog een significant ander kwaliteitsniveau nodig zijn om binnen oorspronkelijk budget te blijven. Daarmee zou vergaand afgeweken worden van de uitgangspunten die uw raad eerder vaststelde onder andere ten aanzien van een goed binnenklimaat op niveau van Frisse Scholen Klasse B.

Pagina 2 van 2