20230126-03 TV OVD BEvegaars ANTW- Exploitatie BSA de Vennen

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Bas Evegaars

Datum: 19 januari 2023 Onderwerp:

RV 2022-021605 Toekomstige-exploitatie BSA /de Vennen

Portefeuillehouder:

M.C. Starmans, I.C.H. Jansen

Behandeland ambtenaar:

Marlou van Meeuwen, Joost van Boekel, Nathalie Verdult

Vraag / vragen 1. Welke accomodaties vallen onder de Binnensportaccomodatie Dongen BV (BSA)? Antwoord: De volgende accommodatie worden door de BSA beheerd/geëxploiteerd: •

De Salamander;

•

De Gaasjes;

•

De Wiel;

•

De Otterdonk;

•

Kelly van Zon zaal.

2. Wat is de centrale reservering inflatieontwikkeling en wat is het bedrag van deze reservering? Antwoord: De centrale reservering inflatieontwikkeling is gevormd in de Programmabegroting 2023-2027 en is bedoeld ter compensatie van budgetten die geconfronteerd worden met prijsstijgingen (zie voor meer informatie pagina 14 van de Programmabegroting 2023-2027). Zoals aangegeven onder het kopje Financiën in het raadsvoorstel is de omvang van deze reservering € 1,25 miljoen. 3. Hoeveel bedraagt de exploitatie bijdrage van de gemeente per binnensportaccomodatie en waarop is deze gebaseerd? Graag zien we dit een overzicht tegemoet. Antwoord: De bijdrage die de BSA jaarlijks van de gemeente ontvangt voor de exploitatie en het onderhoud van de binnensportaccommodaties betreft één bedrag en is niet uitgesplitst per accommodatie. De bijdrage is gebaseerd op de overeenkomst met de BSA en wordt conform deze overeenkomst jaarlijks geïndexeerd. 4. Bij de argumenten betreffende Zwembad De Vennen staat op blz. 6 van het raadsvoorstel, bij 2.1, dat de gemeente aanspraak kan maken op rijksmiddelen ter compensatie van de hoge energielasten van openbare zwembaden voor Q4 2022 en voor 2023. Hoe zeker is het dat we deze middelen zullen ontvangen?

Pagina 1 van 2

Wanneer we deze middelen niet krijgen wat gaat het de gemeente dan kosten? Antwoord: De regeling komt op basis van de meest recente informatie aan het einde van het eerste kwartaal (van 2023) beschikbaar. Op dit moment is er daarmee nog geen 100% zekerheid dat De Vennen deze middelen zal ontvangen. Als er onverhoopt vanuit het rijk geen of onvoldoende compensatie wordt ontvangen, dan zal dit leiden tot een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat wordt door De Vennen ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het is aan De Vennen om dit eigen vermogen in de toekomst weer aan te vullen. Dit kost de gemeente op voorhand geen extra geld. Wel is het zo dat de gemeente voor 100% aandeelhouder is van De Vennen. Het risico van een klein of negatief eigen vermogen landt uiteindelijk altijd bij de gemeente. 5. Bij verduurzaming kost tijd, 2.2, staat in de laatste alinea dat door de compensatieregeling van het rijk in 2022 en 2023 en de verduurzaming die in 2023 wordt uitgevoerd dat 2023 een overbruggingsjaar is naar een sluitende exploitatie vanaf het jaar 2024. Waarom moet dan in 2024 en 2025 nog een verhoging van de exploitatiebijdrage betaald worden als er een sluitende exploitatie wordt verwacht? Antwoord: Hier wordt bedoeld dat met de verhoging van de exploitatiebijdrage vanaf 2024 een sluitende begroting ontstaat.

Het jaar 2023 is door de genoemde aspecten (compensatieregeling rijk, verduurzaming) een onzeker jaar, waarbij niet duidelijk is of De Vennen een sluitende exploitatie kan draaien. Met de verhoging van de bijdrage vanaf 2024 zorgen we vanaf dat jaar voor een sluitende begroting.

Pagina 2 van 2