20230126-01 TV VVD FdenBroeder ANTW- BSA en zwembad De Vennen

Te c h n i s c h e v r a a g Naam:

Frans den Broeder

Datum: 16-1-2023 Onderwerp:

RV 2022-021605 BSA/zwembad De Vennen

Portefeuillehouder:

M.C. Starmans-Gelijns, I.C.H. Jansen

Behandeland ambtenaar: Marlou van Meeuwen - Horsten, Joost van Boekel, Nathalie Verdult Vragen 1. Waarom wordt gevraagd de voorgestelde exploitatiebijdrage van de gemeente te dekken uit de centrale reservering inflatieontwikkeling en niet uit het steunfonds? Hier was het steunfonds tenslotte onder andere voor bedoeld. Antwoord: Doelstelling van het steunfonds is het vitaal houden van de lokale samenleving. De centrale reservering inflatieontwikkeling is bedoeld ter compensatie van budgetten die geconfronteerd worden met prijsstijgingen. In beginsel zouden beide budgetten in aanmerking komen voor dekking van de hogere exploitatiebijdragen. Doorslaggevende overweging voor dekking uit de centrale reservering inflatieontwikkeling is het meerjarige karakter van de verhoging van de exploitatiebijdrage. Het steunfonds beperkt zich in beginsel tot en met het jaar 2023, terwijl de hogere exploitatiebijdragen zich uitstrekken tot en met het jaar 2025, waarbij de verwachting is dat ook na 2025 hogere bijdragen nodig zijn. De centrale reservering inflatieontwikkeling betreft een structurele post binnen de gemeentebegroting en is daarom in dit voorstel de enige beschikbare dekking.

2. Waarom wordt nu al een exploitatiebijdrage voorgesteld? De energieprijzen zijn de afgelopen weken fors gedaald. Graag zouden we eerst een impactanalyse daarvan zien op de (herziene) exploitatiebegroting 2023. Antwoord: De hogere energieprijzen leiden ontegenzeggelijk tot hogere kosten en daarmee tot een exploitatieprobleem voor De Vennen. De scenarioanalyse uit november 2022 laat zien dat slechts indien de energieprijzen weer op het oude niveau zijn, er sprake is van een sluitende exploitatie. Om die reden ligt nu de (principiële) vraag voor of de gemeente bijspringt om de exploitatietekorten af te dekken. Daarbij bepalen we jaarlijks bij de begroting hoe groot de exploitatiebijdrage moet zijn om – op basis van de dan actuele ramingen – te komen tot een sluitende exploitatie. Het is niet zinvol om bij iedere beweging op de energiemarkt een herberekening te laten uitvoeren. In de presentatie uit november 2022 heeft De Vennen laten zien dat iedere stijging van de elektriciteitsprijs met € 0,05 leidt tot € 40.000 hogere kosten (en vice versa voor prijsdalingen). Een gasstijging van € 0,10 leidt tot € 15.000 hogere kosten.

Pagina 1 van 2

3. Waarom wordt nu ook al een exploitatiebijdrage voor 2024 en 2025 voorgesteld? Dit kan o.b.v. current trading financials 2023 en herziene exploitatiebegroting 2024 in de programmabegroting 2024 worden opgenomen in najaar 2023. Antwoord: Jaarlijks zal bij begroting de definitieve exploitatiebijdrage worden bepaald aan de hand van de dan actuele inschattingen. Dit is in het raadsvoorstel aangegeven onder beslispunten 1e en 2d. De in het raadsvoorstel genoemde bedragen vormen een indicatie van de te verwachten financiële effecten (op basis van ramingen uit het najaar van 2022) en vormen daarmee een reële inschatting voor de eigen gemeentebegroting.

4. Graag zouden we een volledige exploitatiebegroting en balansbegroting van BSA/zwembad De Vennen zien voor 2023. De bijgevoegde presentatie zijn te summiere cijfers. Antwoord: In de bijlage bij deze beantwoording is inzicht gegeven in de exploitatiebegroting van De Vennen. Voor inzicht in de balanspositie verwijzen we naar de meest recente jaarrekening. Deze is in april 2022 aan de raad verstrekt.

5. Zijn er ondersteuningsmaatregelen van de Rijksoverheid waarvoor De Vennen in aanmerking komt? Antwoord: Ja, het rijk schrijft in de Najaarsnota 2022: “Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege de zwemlessen. Om de zwemlessen veilig te stellen is het noodzakelijk deze sector extra te steunen. Hiervoor wordt maximaal 207 miljoen euro in 2023 beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023.” Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit precies betekent voor de gemeente Dongen en De Vennen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze (eenmalige) compensatie vanuit het Rijk en de door De Vennen reeds getroffen maatregelen (zoals sluiting recreatie- en buitenbad) voldoende zijn om het te verwachten tekort in 2023 voor het zwembad eenmalig op te vangen.

6. Zo ja, in hoeverre is de voorgestelde exploitatiebijdrage hier een aanvulling op? Antwoord: Rekening houdend met bovengenoemde landelijke regeling stellen wij voor 2023 geen aanvullende bijdrage voor het zwembad (maar alleen voor de BSA). Omdat de regeling van het rijk een eenmalige uitkering betreft, stellen we vanaf 2024 wel een extra bijdrage voor aan het zwembad.

Pagina 2 van 2