2023-136251 RV Voteren budget Cultuurhuis de Cammeleur

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2023-136251 : I.C.H. Jansen : Raadsvoorstel voteren van een budget voor Cultuurhuis de Cammeleur

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de notitie ‘Cultuurhuis de Cammeleur’, inclusief de onderliggende stukken te weten Samenwerkingsprogramma Cultuurhuis De Cammeleur en Uitvoeringsplan 2024 Cultuurhuis De Cammeleur; 2. De intentie uit te spreken de subsidieaanvraag van € 221.525 deels te honoreren zodat voor vier jaar (20242027) subsidie beschikbaar komt voor Cultuurhuis De Cammeleur, waarbij: • Voor 2024 en 2025 het subsidiebedrag wordt bepaald op € 171.525; • voor 2026 en 2027 het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van een evaluatie over 2024 en een deel van 2025; • De subsidiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd conform het indexcijfer netto materiële overheidsconsumptie. 3. De gemaakte opstartkosten te vergoeden op basis van werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 10.000. 4. Er kennis van te nemen dat er geen structurele opbouw van een vervangingsreservering plaatsvindt. Deze vervangingsreserve wordt op dit moment enkel gevuld als het jaarresultaat van Stichting DonckHuys daar ruimte voor laat. 5. In beginsel bereid te zijn om medewerking te verlenen aan investeringen in De Cammeleur ten behoeve van kleine aanpassingen aan de kantoortuin. Afstemming hierover vindt plaats met Stichting DonckHuys als huurder van het pand; 6.

In beginsel bereid te zijn om medewerking te verlenen aan investeringen in de licht- en geluidsinstallatie ten behoeve van podiumactiviteiten in de Cammeleur. Afstemming hierover vindt plaats tussen gemeente Dongen en Stichting DonckHuys als beheerder van het pand; 7. Vast te stellen dat de bijdrage van de gemeente aan de investeringen zoals genoemd onder 5 en 6 maximaal € 145.000 bedraagt. Deze voorstellen worden verder uitgewerkt, nadat de gemeenteraad een besluit genomen heeft over (de subsidie aan) het Cultuurhuis. Na verdere uitwerking worden hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd.

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de notitie ‘Cultuurhuis de Cammeleur’, inclusief de onderliggende stukken te weten Samenwerkingsprogramma Cultuurhuis De Cammeleur en Uitvoeringsplan 2024 Cultuurhuis De Cammeleur; 2. De intentie uit te spreken de subsidieaanvraag van € 221.525 deels te honoreren zodat voor vier jaar (20242027) subsidie beschikbaar komt voor Cultuurhuis De Cammeleur, waarbij: • Voor 2024 en 2025 het subsidiebedrag wordt bepaald op € 171.525; • voor 2026 en 2027 het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van een evaluatie over 2024 en een deel van 2025; • De subsidiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd conform het indexcijfer netto materiële overheidsconsumptie. 3. De gemaakte opstartkosten te vergoeden op basis van werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 10.000. 4. Er kennis van te nemen dat er geen structurele opbouw van een vervangingsreservering plaatsvindt. Deze vervangingsreserve wordt op dit moment enkel gevuld als het jaarresultaat van Stichting DonckHuys daar ruimte voor laat. 5. In beginsel bereid te zijn om medewerking te verlenen aan investeringen in De Cammeleur ten behoeve van kleine aanpassingen aan de kantoortuin. Afstemming hierover vindt plaats met Stichting DonckHuys als huurder van het pand; 6.

In beginsel bereid te zijn om medewerking te verlenen aan investeringen in de licht- en geluidsinstallatie ten behoeve van podiumactiviteiten in de Cammeleur. Afstemming hierover vindt plaats tussen gemeente Dongen en Stichting DonckHuys als beheerder van het pand; 7. Vast te stellen dat de bijdrage van de gemeente aan de investeringen zoals genoemd onder 5 en 6 maximaal €

145.000 bedraagt. Deze voorstellen worden verder uitgewerkt, nadat de gemeenteraad een besluit genomen heeft over (de subsidie aan) het Cultuurhuis. Na verdere uitwerking worden hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd.

INLEIDING: In april 2023 heeft de gemeenteraad van Dongen kaders voor het nieuw op te richten Cultuurhuis vastgesteld. Conform afspraak hebben de Cultuurhuispartners op 1 juli 2023 een samenwerkingsprogramma en een uitvoeringsplan voor 2024 (offerte) opgeleverd. De kernvraag die met deze offerte en dit raadsvoorstel voorligt is de vraag of de gemeenteraad het standpunt van het college volgt en bereid is te investeren in het aanbod aan kunst en cultuur in Dongen. Onder de offerte ligt een begroting van € 396.110. De Cultuurhuispartners brengen gezamenlijk € 144.085 in. Voor de resterende € 221.525 wordt aan de gemeente Dongen om een bijdrage gevraagd. Naast dit subsidiebedrag wordt gevraagd om een bedrag van € 10.000 bij te dragen aan de opstartkosten. En tenslotte wordt gevraagd om investeringen/subsidie voor de aanpassing van de kantoorruimte en de licht- en geluidsinstallatie. Aan de gemeente wordt gevraagd een investering te doen of een vorm voor-financiering te verzorgen ter hoogte van € 145.000. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om budgetten beschikbaar te stellen. Omdat het proces een lange periode beslaat, waarin veel informatie is verzameld en gedeeld, is een notitie gemaakt waarin een en ander samenvattend is opgenomen. Deze notitie is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

ARGUMENTEN: 2.1 Een Cultuurhuis biedt een versterking van het aanbod aan kunst en cultuur binnen de gemeente Dongen Het Cultuurhuis gaat het aantal podiumactiviteiten (incl. lezingen, tentoonstellingen, exposities, etc.) in de Cammeleur uitbreiden. Er is daarmee voor de inwoner van Dongen een uitgebreidere mogelijkheid om kunst en cultuur te beleven. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het aanbieden van cursussen op het gebied van kunst en cultuur. De Cultuurhuispartners beogen een kruisbestuiving tussen deze twee onderdelen: beleven van kunst en cultuur stimuleert om zelf te gaan beoefenen. En omgekeerd: zelf beoefenen leidt tot bezoeken van voorstellingen, concerten, exposities en/of het zelf meedoen aan uitvoeringen, concerten, exposities, etc. 2.2 Het benoemen van een gezamenlijke doel heeft geleid tot herstel van de relaties en tot verbeterde onderlinge samenwerking De Galan Groep heeft geadviseerd om iets aan het Cammeleurconcept toe te voegen: een Cultuurhuis. Zoals onder 2.1 gemeld omdat dit iets oplevert voor de samenleving van Dongen. Maar tegelijk ook omdat een nieuw gezamenlijk doel bijdraagt aan het herstel van de relaties. In de uitwerkingsfase blijkt dat deze laatste gedachtegang klopt. Zowel de onderlinge relaties tussen de Cultuurhuispartners, als de relatie tussen de gemeente en de Cultuurhuispartners is verbeterd.

2.3 Omdat het Cultuurhuis een nieuwe ontwikkeling is, wordt op gezette tijden geëvalueerd Het college komt tot de conclusie dat het Cultuurhuis in de basis succesvol kan zijn. Dat succes hangt van verschillende factoren af. Daarom wordt voorgesteld om op gezette tijden te evalueren. Jaarlijks wordt een rapportage verzorgd en lopende het tweede jaar wordt uitgebreid geëvalueerd. Voorgesteld wordt om een subsidie-intentie voor 4 jaar uit te spreken, waarbij de bedragen voor de eerste twee jaar worden gefixeerd. Op basis van de evaluatie in 2025 worden voorstellen gedaan voor de hoogte voor de subsidiebedragen in 2026 en 2027. Daarmee wordt een 'bijstuurmoment' gecreëerd. Het college kan zich voorstellen dat het Cultuurhuis in de eerste twee jaar stevig moet investeren in marketing en communicatie en het opzetten van het programma cursus. Het is de vraag of het onderhoud daarvan om evenveel middelen vraagt. En mocht de gemeente(raad) aanvullende ambities hebben voor het cultuurhuis in 2026 en 2027 dan is het evaluatiemoment in 2025 ook het moment om dit met elkaar vast te leggen. 2.4 Onder de samenwerking liggen vernieuwde juridische documenten Voor deze nieuwe samenwerking is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze samenwerkingsovereenkomst is getoetst door juristen van de gemeente en door de huisadvocaat van de gemeente.

Zij komen tot het oordeel dat er een gedegen samenwerkingsovereenkomst ligt waarin de samenwerking op een juiste manier wordt geborgd én die de gemeente voldoende (juridisch) comfort geeft. Met de uitwerking van het Cammeleurconcept is ook een verzakelijking van de afspraken op het gebied van huur en servicekosten uitgewerkt. Een en ander is uitgewerkt in nieuwe huurovereenkomsten tussen gemeente Dongen en Stichting DonckHuys en tussen Stichting DonckHuys en de vaste huurder. Ook deze huurovereenkomsten zijn getoetst door de juristen van de gemeente Dongen en de huisadvocaat van de gemeente. Deze verzakelijking maakt geen onderdeel uit van het offertetraject en daarmee niet van dit voorstel. 3.1 De geschatte opstartkosten komen niet allemaal voor rekening van de Cultuurhuispartners

Er zijn en worden opstartkosten gemaakt. In praktijk heeft de gemeente al enkele onderdelen uit de opstartfase voor haar rekening genomen. Met name op het gebied van juridisch advies en ondersteuning. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de opstartkosten te vergoeden op basis van werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 10.000. 5.1+6.1+7.1 De gevraagde investering/subsidie leidt tot een beter bruikbaar en gebruik van het gebouw De voorgestelde aanpassingen c.q. toevoegingen leiden tot een beter gebruik van de Cammeleur. De aanpassing van de kantoortuin voor 'eigen gebruik' in de vorm van prettigere werkomstandigheden en samenwerking. De vervanging van de licht- en geluidsinstallatie tot een makkelijkere verhuurbaarheid van de grote zaal. Deze verbeterde installatie leidt ertoe dat gebruikers geen externe partijen hoeven in te schakelen voor licht en geluid. Stichting DonckHuys kan een vergoeding vragen voor het gebruik van de installatie. Er is daarmee een terugverdieneffect. De vervanging van de lichtinstallatie leidt daarnaast tot een vermindering van het energieverbruik. KANTTEKENINGEN: 2.1 Niet alle activiteiten zijn even scherp geformuleerd Voor het programma podium is concreet opgenomen wat het Cultuurhuis in 2024 aan activiteiten gaat organiseren. Voor het programma cursus is dat minder scherp.

De doelstelling is duidelijk, maar het hoe en het wat blijft min of meer onbeschreven. Dat nog in beeld moet worden gebracht wat precies de vraag en behoefte is van geïnteresseerde inwoners verklaart dat voor een deel. In de subsidiekaders is opgenomen waarover jaarlijks verantwoord moet worden. Zeker als het gaat om het programma cursus, gaat de gemeente volgen wat de activiteiten uiteindelijk zijn geweest en wat de resultaten daarvan zijn. 2.2 De gevraagde bijdrage wijkt af van de subsidiekaders (april 2023) Als uitgangspunt is vastgesteld dat de middelen vanuit de bestaande begrotingen van Theek 5, Het KunstPodium en Stichting DonckHuys moeten komen. Dat is niet het geval. In een bestuurlijk overleg is dat toegelicht door de Cultuurhuispartners. Zij geven aan dat zij bereid zijn om het Cultuurhuis willen opzetten en draaien, als dat kan op basis van inhoud, kwaliteit, een inhoudelijke toevoeging van activiteiten en met een evenwichtige inbreng van alle Cultuurhuispartners. Deze elementen leiden tot de voorliggende offerte. Zonder aanvullende subsidie zien de Cultuurhuispartners geen mogelijkheden om de activiteiten en het programma uit te breiden. De huidige begrotingen van de afzonderlijke Cultuurhuispartners zijn sluitend op basis van de bestaande activiteiten.

Bij de behandeling van de subsidiekaders heeft de gemeenteraad verkennend gesproken over het uitgangspunt dat de middelen uit de bestaande begrotingen moeten komen. In de vergadering werd door de fracties aan elkaar gevraagd of er bereidheid is om extra te investeren in kunst- en cultuur. Het gesprek in de gemeenteraad heeft niet geleid tot een concrete uitspraak. Deze offerte levert een concreet voorstel om dat gesprek verder te voeren en een standpunt in te nemen. 2.3 De stimuleringssubsidie wordt vooralsnog als niet wenselijk beschouwd In de begroting is een bedrag opgenomen als stimuleringssubsidie. Doel hiervan is om de huurprijs voor verenigingen en stichtingen verder kunstmatig te verlagen, zodat het nog aantrekkelijker wordt om in de Cammeleur een ruimte te huren of een activiteit te organiseren. Hoewel deze redenering logisch is, is het oordeel van de gemeente dat het niet wenselijk is om iets dergelijks alleen voor de Cammeleur in te regelen. Het schept precedenten als het gaat om bijvoorbeeld het huren van sportzalen, of ruimten in het jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart en de Geubel. Overwegingen die op dit punt gemaakt worden moeten breder bekeken worden en hoort meer thuis in het subsidiebeleid en/of accommodatiebeleid. Op dit onderdeel stelt het college voor geen subsidie toe te kennen.

2.4 Het risico is aanwezig dat de Cultuurhuispartners niet de begrote cofinanciering binnenhalen. Mocht dit zich voordoen, dan zullen de Cultuurhuispartners de begroting daarop aan moeten passen. Dit kan consequenties hebben voor de programmering. 4.1 Er vindt geen structurele toevoeging aan de vervangingsreserve plaats Sinds de opening van De Cammeleur is, vanwege de tekorten die de eerste jaren na opening ontstonden in de exploitatie van De Cammeleur, alleen op incidentele basis een toevoeging aan een vervangingsreserve gedaan. Of wel of niet werd ingelegd, werd bepaald door het resultaat van Stichting DonckHuys. Op dit moment bedraagt de vervangingsreserve € 50.000. Om in de loop der jaren over een voldoende vervangingsreserve te beschikken moet jaarlijks € 35.000 worden ingelegd. Er is een berekening gemaakt wat het effect is wanneer dit in de servicekosten wordt verwerkt. Dat leidt uiteindelijk tot een nadelig resultaat bij Stichting DonckHuys van € 35.000. Zij kunnen dat niet opvangen binnen hun begroting. Vanuit dit perspectief zijn twee scenario's denkbaar. Allereerst: de situatie blijft zoals deze is en Stichting DonckHuys voegt middelen toe aan de vervangingsinvestering toe als het jaarresultaat dat toelaat. Stichting DonckHuys zal in de toekomst bij de gemeente op de lijn kunnen komen als de vervangingsinvestering onvoldoende blijkt.

Een tweede lijn is: kiezen voor een structurele opbouw van de vervangingsinvestering met jaarlijks € 35.000. De vaste huurders gaan bijdragen via verrekening in de servicekosten. Conform afspraak compenseert de gemeente de partners voor de huisvestingskosten. De gemeente zal dan ook Stichting DonckHuys voor het resterende deel moeten compenseren (compensatie verhuur aan verenigingen en stichtingen). Het college adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor de opbouw van de vervangingsreserve via incidentele toevoegingen.

5.1+6.1+7.1 De voorgestelde investering is een aangelegenheid tussen Stichting DonckHuys en gemeente Dongen De voorgestelde investeringen zijn opgenomen in de offerte voor het cultuurhuis. Naar oordeel van de gemeente horen investeringen thuis bij de gemeente Dongen en/of Stichting DonckHuys als hoofdhuurder en beheerder. De Cultuurhuispartners vormen daarnaast ook geen juridische entiteit. 5.2+6.2+7.2 Een specifiek voorstel en/of onderbouwing voor de investering ontbreekt nog Een specifieke toelichting op de investeringsvoorstellen ontbreekt nog. Die zijn nodig om het definitieve investeringsbedrag te kunnen vertalen. Daarnaast wil de gemeente weten wat de mogelijkheden zijn voor mogelijke externe financiering. En de gemeente wil afspraken maken over verrekening van de voorfinanciering en/of subsidie, terugverdienmogelijkheden, onderhoud en eigendom (licht- en geluidsinstallatie). FINANCIËN: Op basis van de offerte kan het college zich vinden in een investering in kunst en cultuur, door middel van subsidiëring van het cultuurhuis. Aan de gemeente Dongen wordt een bijdrage gevraagd van € 221.525. Op het onderdeel stimuleringssubsidie kan het college zich niet vinden in de voorgestelde subsidiëring. Dat maakt dat het college voorstelt om een bedrag van € 171.525 beschikbaar te stellen.

Vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad is in de begroting 2024 en meerjarenraming is hiervoor een budget opgenomen. Met vaststelling van de begroting -al dan niet aangepast op dit onderdeel- wordt het raadsbesluit financieel verwerkt. De verzakelijking van de afspraken als het gaat om huur en servicekosten voor alle vaste huurders maken geen onderdeel uit van dit voorstel, maar wel van oplossingsrichting zoals die door de Galan Groep is voorgesteld. Deze verzakelijking (kostendekkende huurprijs en servicekosten per m2) leiden tot hogere bijdragen in de huisvestingskosten vanuit de gemeente aan de vaste huurders binnen de Cammeleur. Deze hogere uitgaven worden gedekt door de hogere huurinkomsten die de gemeente van Stichting DonckHuys ontvangt. Per saldo is er sprake van een rekenkundige/administratieve aanpassing. Het college ziet de meerwaarde van de voorgestelde investeringen/aanpassingen in de kantoortuin en de uitbreiding van de licht- en geluidsinstallatie. De financiële uitwerking van de voorgestelde investeringen/aanpassingen zijn op dit moment niet concreet genoeg om een concreet voorstel te doen. Of er sprake moet zijn van een investering door de gemeente, een vorm van voorfinanciering of een vorm van subsidie zijn mogelijkheden die met Stichting DonckHuys moeten worden besproken en waar de gemeente daarna een standpunt over in moet nemen.

Een voorstel wordt op een later moment aan de gemeenteraad gedaan via een separaat voorstel of met een toelichting in een van de komende Beraps. Onze bijdrage in de opstartkosten lijken minimaal te zijn. Wij zullen deze indien nodig via de Berap verantwoorden. Ter gedeeltelijke dekking is in samenwerking met Theek 5 een aanvraag ingediend voor een SPUK. Deze SPUK is specifiek bedoeld voor het verstevigen van het bibliotheekwerk, maar met die impuls profiteert ook het Cultuurhuis met ruimere bemande uren in de bibliotheek enerzijds en extra middelen voor marketing en communicatie en uitbreiding van het culturele programma/aanbod anderzijds. De SPUK is beschikbaar in 2023 en 2024. In de eerste ronde is de aanvraag afgewezen. Eind 2023 volgt een tweede ronde en dient de gemeente (bij gelijkblijvende voorwaarden) samen met Theek 5 opnieuw een aanvraag in. COMMUNICATIE: In de uitwerkingsfase is veelvuldig afstemming met de Cammeleurpartners geweest. Wij zullen het besluit van de gemeenteraad bekend maken bij de Cultuurhuispartners. Daarnaast wordt het raadsbesluit via de besluitenlijst van de gemeenteraad en Notubiz openbaar gemaakt. VERVOLG: Met een besluit om een budget beschikbaar te maken, gaat het college over tot definitieve besluitvorming (toekenning van de subsidie).

Dat doet het college onder de voorwaarden zoals die in dit raadsbesluit zijn opgenomen en onder de voorwaarde dat de samenwerkingsovereenkomst en alle huurovereenkomsten door alle betrokken partners en partijen worden getekend. BIJLAGEN: 1. Notitie 'Cultuurhuis de Cammeleur' 2. Samenwerkingsprogramma Cultuurhuis de Cammeleur 3. Uitvoeringsprogramma 2024 Cultuurhuis de Cammeleur 4. Concept-raadsbesluit