2023-136251 Bijl3- Uitvoeringsplan 2024
Tekst van het document
Cultuurhuis De Cammeleur Uitvoeringsplan 2024 ‘Hier maak je het mee!’ Offerte voor de gemeente Dongen
--- 30 juni 2023 ---
INHOUD
Kerngegevens Kaders cultuurhuis Samenwerking & Verbinding Podium & Cursus Marketing & Communicatie Organisatie Programmabegroting 2024
Kerngegevens Aanvrager
: Cultuurhuis De Cammeleur
Penvoerder
: Stichting Het KunstPodium
Contactpersoon
: Monique Heuts, directeur
Adres
: Hoge Ham 126, 5104 JK Dongen
: moniqueheuts@het-kunstpodium.nl
Telefoonnummer
: 0162-315055 / 06-24837228
Gevraagde subsidie
: € 221.525,- exclusief eenmalige opstartkosten en een eenmalige investering in het gebouw
Kaders Dit Uitvoeringplan 2024 is een nadere uitwerking en concretisering van het Samenwerkingsprogramma 2024-2027 en sluit aan op de gemeentelijke Kaders Cultuurhuis De Cammeleur. In deze kaders is op hoofdlijnen vastgelegd wat de beleidsdoelen zijn en welke resultaten beoogd worden voor het cultuurhuis. Samengevat worden de volgende taken geformuleerd: 1. 2. 3. 4. 5.
deelname aan kunst- en cultuur voor alle inwoners toegankelijk maken; professionaliseren en stimuleren kunst- en cultuurdeelname; vormgeven van De Cammeleur als culturele hotspot; organiseren van (culturele) activiteiten en evenementen; stimuleren van samenwerking met/ondersteunen van partners, cultuuraanbieders en culturele partijen.
Het Cultuurhuis vult deze opdracht in door het culturele aanbod in De Cammeleur: • • • •
te vergroten, door meer activiteiten te organiseren; te versterken, door de kwaliteit te verhogen, door te innoveren en door het aantrekken van derde geldstromen; te verbinden, door te werken vanuit programma's en door het betrekken van bestaande en nieuwe partijen, zowel in als buiten De Cammeleur; zichtbaarder te maken, door het eigen aanbod als ook dat van derden krachtiger te communiceren.
Dit doel wordt gerealiseerd middels een drietal onderdelen: 1. Samenwerking & verbinding 2. Podium & Cursus 3. Marketing & communicatie In dit Uitvoeringsplan worden deze onderdelen compact en concreet uitgewerkt voor het jaar 2024, maar er blijft ook ruimte voor aanpassingen en bijsturing op basis van de uitkomsten van de inventarisaties en onderzoek, alsmede de tussentijdse peilingen en evaluaties die in 2024 nog uitgevoerd worden. Dit is het eerste uitvoeringsjaar, daarom staan de eerste maanden in het teken van opstarten. De samenwerkingsstructuur treedt in werking, met stuurgroep, management, programmaraad en klankbordgroep. Het samenwerken en gemeenschappelijke waarden krijgen verder vorm. De projectadministratie en de verantwoordingsstructuur worden ingericht. Er wordt geïnvesteerd in marktverkenning, invenstarisaties en de uitvoering van een nulmeting van het cultureel aanbod in Dongen en in De Cammeleur.
De specialisten voor Marketing & Communicatie en cursuscoördinatie worden aangetrokken en de eerste producten (waaronder website en socials) en activiteiten worden ontwikkeld. Voor 2025 en opvolgende jaren zullen de contouren van het programma steeds duidelijker en concreter worden en wordt in samenspraak met gemeente Dongen verdere focus aangebracht op doelstellingen, doelgroepen en beoogde resultaten .
Samenwerking & Verbinding Korte omschrijving
Beleidsdoelen
Beoogde resultaten
Activiteiten
Prestatieindicatoren
De Cultuurhuispartners zijn kwartiermaker voor de culturele activiteiten in De Cammeleur. De activiteiten van het Cultuurhuis staan niet op zichzelf en zijn onderdeel van een programma van samenhangende activiteiten van in- en externe partners. De interne en externe samenwerking en coördinatie van het geheel dient georganiseerd en gestimuleerd te worden. • Het Cultuurhuis draagt bij aan een levendige cultuursector met epicentrum van culturele activiteit in De Cammeleur. • Het uitgangspunt is dat de programmering goed gevonden en gebruikt wordt door inwoners uit alle kernen van de gemeente Dongen. • Het bestaande aanbod en de netwerkpartners zijn duidelijk. Helder wordt ook welk aanbod ontbreekt/waar vraag naar is. Dit kan toegevoegd worden. • Realisatie van meer en kwalitatieve cultuurprogramma's door het organiseren van de samenwerking met in- en externe partijen en het coördineren en stimuleren van deze programma's. • Er is overzicht van welke fondsen van toepassing zijn voor de projecten en programma's van het cultuurhuis. Ook is duidelijk wat de deadlines van de fondsen zijn en wat de voorwaarden zijn. • Inventarisatie en afstemming van vraag en aanbod. Het cultureel aanbod wordt in kaart gebracht. 1x per twee jaar wordt onderzocht waar behoefte aan is. Dit wordt ook getoetst bij de klankbordgroep (2x per jaar). • Bestaande netwerken worden in kaart gebracht.
Indien van toepassing worden nieuwe netwerken opgezet. Deze netwerken worden actief onderhouden. Het Vrienden-programma van De Cammeleur krijgt een vervolg en wordt verbreed binnen het Cultuurhuis. • Het aantrekken van een specialist, het maken van een fondsenscan en het doen aan deskundigheidsbevordering. • Door het organiseren van verschillende in- en externe overlegvormen en bijeenkomsten etc. ontstaat verbinding tussen de Cultuurhuispartners onderling en tevens met andere cultuuraanbieders (zie ook structuur in programmaorganisatie). • Aantal culturele activiteiten dat plaats vindt in De Cammeleur (en nabije omgeving). • Inzicht in ontbrekend aanbod culturele activiteiten, waar vraag naar is. • Aantal netwerken gerelateerd aan het cultuuraanbod in De Cammeleur.
• •
Belanghebbenden
Budget
Aantal nieuwe Vrienden van De Cammeleur. Klankbordgroep geinstalleerd en bijeengekomen ter advisering cultuurhuis. • Uitgevoerde fondsenscan en training medewerkers. • Aantal fondsen dat aangeschreven is voor activiteiten van het cultuurhuis. • Aantal overleggen en bijeenkomsten dat is georganiseerd ten behoeve van de cultuurhuisactiviteiten. • de interne communicatiestructuur is vastgelegd en gewaarborgd. • Aanbieders in De Cammeleur en andere lokale/regionale cultuuraanbieders. • Lokale en regionale samenwerkingspartners, zoals KunstLoc. • Burgers en bedrijven met hart voor cultuur. • Cultuurhuispartners in De Cammeleur. Kosten: € 64.075 Eigen inbreng: € 33.225 Co-financiering: € 25.000 Extra gevraagd gemente: € 5.850
Podium & Cursus Podium Korte omschrijving
Beleidsdoelen
Beoogde resultaten
Activiteiten
Cultuurhuis De Cammeleur biedt letterlijk en figuurlijk een podium aan Kunst & Cultuur. Het is deels een voortzetting van bestaande programmering, maar met meer onderlinge verbinding en een impuls van Marketing en Communicatie waardoor het aan kracht wint. Daarnaast nieuwe gezamenlijk ontwikkelde activiteiten waarbij ook andere aanbieders uitgenodigd worden. • Realiseren van een levendig cultuuraanbod in De Cammeleur waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van de gemeente. • Bieden van (podium)ruimte voor amateurkunst en professionele kunst. • Ontwikkelen van nieuwe aanbod en nieuwe samenwerking. • (Nieuwe) podiumfunctie is herkenbaar en scherp geprofileerd, zowel voor het publiek als ook voor andere aanbieders en samenwerkingspartners. Door duidelijke programmering en door Marketing & Communicatie. • Mogelijkheden verkend om met andere partijen samen te werken op podiumaanbod, waaronder horeca Dongen, regionale cultuurcentra, lokale aanbieders van podiumactiviteiten en evenementen. • Met het Cultuurhuis wordt een nieuw publiek bereikt. • Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van (2) theatervoorstellingen en (2) lezingen door professionele artiesten, sprekers, auteurs. Aandacht voor bredere programmering, zowel in discipline als in doelgroep, op basis van inventarisatie- en behoeftenonderzoek.
• Programmering van (3) popconcerten, waarmee de veelzijdigheid en kwaliteit van De Cammeleur getoond wordt en een groter/breder publiek bereikt wordt. • Programmering van (4) kleine podiumactiviteiten, door amateurs, gezelschappen en beginnende artiesten. Zij krijgen de ruimte om ‘vlieguren te maken’ en zich te ontwikkelen in een kleine setting. Het gaat daarbij om kleine optredens, try-outs en voorspeeluurtjes. Deze kunnen plaatsvinden in een (theater)zaal, het grand café, de centrale hal of op het buitenpodium naast De Cammeleur. • Culturele projecten, met een specifiek thema of voor specifieke doelgroepen. Hier is ruimte voor innovatie. Dit eerste jaar wordt concreet samengewerkt aan een Open Dag van De Cammeleur en aan een bredere invulling van het Kinderboekenfestival. In de loop van 2024 wordt nieuw aanbod ontwikkeld waarbij ook externe fondsen worden aangetrokken.
•
Prestatieindicatoren
Belanghebbenden
Budget
Exposities (3) van lokale/regionale kunstenaars. Het Cultuurhuis gaat actief op zoek naar kunstenaars die hun werk aan een breed publiek in De Cammeleur willen tonen. Er wordt verbinding gelegd met het onderdeel Cursus. • Aantal partners/aanbieders dat participeert in Cultuurhuis, met daarbij concrete activiteiten in De Cammeleur. • Aantal gezamenlijk uitgevoerde activiteiten. • Aantal deelnemers/bezoekers aan deze activiteiten. • Zichtbaarheid en herkenbaarheid van het podium. • Lokale en regionale aanbieders van (podium)activiteiten. • Lokale samenwerkingspartners waaronder Dongense evenementenorganisaties, horeca en lokale en regionale aanbieders van (podium)activiteiten. • Bezoekers van (podium)activiteiten. Kosten: € 134.485 Eigen inbreng: € 67.910 Co-financiering: € 5.500 Extra gevraagd gemeente: € 61.075
Podium & Cursus Cursus Korte omschrijving
Het onderdeel Cursus gaat over het actief deelnemen aan cursussen en workshops om zelf een vaardigheid te leren, kennis op te doen, eigen creatieve talenten te ontwikkelen en kunst te creëren. Cultuurhuis De Cammeleur streeft ernaar een aantrekkelijk en veelzijdig cursusaanbod in huis te hebben. Dit kan zowel een eigen aanbod zijn als ook een aanbod dat door derden wordt georganiseerd in De Cammeleur.
Beleidsdoelen
•
Beoogde resultaten
De Cultuurhuisspartners bereiken nieuwe doelgroepen met het cursusaanbod. Dit zorgt voor meer bezoekers, en voor die bezoekers leidt het cursusaanbod tot verrijking. Ook is er verbinding met het Podium; de cursisten kunnen het geleerde in de praktijk brengen op het podium van De Cammeleur. Het Cultuurhuis is verantwoordelijk voor:
Activiteiten
Het cultuurhuis werkt enerzijds vraag-gestuurd (goed luisteren naar en aansluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden vanuit de samenleving), maar prikkelt, inspireert en enthousiasmeert inwoners anderzijds ook met aanbod. • De activiteiten van het Cultuurhuis zijn laagdrempelig toegankelijk: inclusie. Dus voor alle leeftijdsgroepen, alle inkomenscategorieën, etc. • Het doel is een veelzijdig en aantrekkelijk aanbod te realiseren, in samenwerking met en partnerschap tussen de deelnemers in het Cultuurhuis. Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd waarin alle culturele aanbieders goed zichtbaar worden voor cultuurconsumenten in de gemeente.
• • • •
Samenstellen van een gevarieerd aanbod van cursussen en workshops. Laagdrempelig faciliteren van aanbieders, door goede voorzieningen en aantrekkelijke tarieven. Gezamenlijk promoten van dit aanbod. Stimuleren van (eind)presentaties door cursisten.
Er wordt een programmacoördinator Cursus aangesteld voor 14 uur per week. Deze programmacoördinator zorgt voor een divers aanbod en een bruisend cursushuis. Vooral in het eerste jaar vraagt dit een grotere tijdsinvestering dan in de jaren erna. Hij/zij staat direct in verbinding met de aanbieders, is het eerste aanspreekpunt en zorgt voor de benodigde faciliteiten.
De coördinator stimuleert samenwerking, informeert aanbieders over diverse regelingen en mogelijkheden en realiseert bijdragen aan de onderlinge verbinding van de programmalijnen podium en cursus. Daarnaast geeft de programmacoördinator Cursus invulling aan kleine podiumactiviteiten en -producties in samenwerking met in- en externe aanbieders. Zo faciliteert het Cultuurhuis een laagdrempelig, divers en voor alle doelgroepen toegankelijk cursusaanbod.
Prestatieindicatoren
Belanghebbenden
Budget
De specialist Maketing & Communicatie en de afzonderlijke partners zorgen voor promotie/marketing van het cursusaanbod. • Het aantal cursussen. • Het aantal deelnemers aan de cursussen. • Naar aanleiding van nulmeting doelgroepen bepalen. • De waardering van de cursussen door de deelnemers. • Het aantal aanbieders van cursussen in De Cammeleur. • Het aantal optredens of presentaties dat voortkomt uit de cursussen. • Zichtbaarheid en herkenbaarheid van het cursusaanbod. Het Cultuurhuis beoogt deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken en werkt samen met vele partners, zoals culturele aanbieders, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties. De Cultuurhuispartners zien met name een rol weggelegd voor het stimuleren en faciliteren van het aanbod van derden, zoals lokale stichtingen, verenigingen en kleine zelfstandigen. Kosten: € 61.090 Eigen inbreng: € 6.640 Co-financiering: € 0 Extra gevraagd gemeente: € 54.450
Marketing & Communicatie Korte omschrijving
Beleidsdoelen
Beoogde resultaten
Activiteiten
Prestatieindicatoren
Belanghebbend en Budget
Dit onderdeel is cruciaal voor de positionering van De Cammeleur, voor het zichtbaar maken van het totale culturele aanbod in het gebouw, voor het betrekken van (nieuwe) doelgroepen en het afstemmen op en het bereiken van een groter publiek. M&C doet onderzoek en zorgt voor de marketingstrategie van het culturele aanbod. Tot slot draagt M&C bij aan de interne communicatie (‘weten van’ en ‘verbonden voelen’). • Het Cultuurhuis draagt bij aan een levendige cultuursector met epicentrum van culturele activiteit in de De Cammeleur. • Het uitgangspunt is dat de programmering ook goed gevonden en gebruikt wordt door inwoners uit andere kernen. • Cultuuraanbod is laagdrempelig. • Het Cultuurhuis speelt in op de behoefte/vraag. • De Cammeleur als hotspot van cultuur is herkenbaar bij de Dongenaar, bij aanbieders en bij Cultuurhuisspartners. • Er is een grotere deelname aan activiteiten merkbaar. • Marketing en Communicatie is verder geprofessionaliseerd. • Er is onderzoek gedaan naar imago en zichtbaarheid van het aanbod (0-meting). • Er is een merkstrategie ontwikkeld. • De website en sociale media zijn vernieuwd en publiek weet deze te vinden.
Er wordt een Marketing & Communicatie specialist voor 26 uur per week aangesteld, met de volgende taken: • Onderzoek en marketingstrategie • Verzorgen van middelenmix • Opzetten nieuwe website • Verzorgen content cultuurhuis/promotie programmering • Profilering Cultuurhuis (campagne) • Onderhoud en beheer (social) media • Interne communicatie • Resultaatmeting en klanttevredenheid • Aantal culturele activiteiten dat plaats vindt in De Cammeleur; • Aantal deelnemers dat mee doet aan de activiteiten; • Rapportcijfer klanttevredenheid; • Rapportcijfer medewerkersbetrokkenheid • Aanbieders in De Cammeleur, lokale/regionale cultuuraanbieders en netwerkpartners • Medewerkers van de Cultuurhuispartners Kosten: € 34.105 Eigen inbreng: € 3.630 Co-financiering: € 0 Extra gevraagd gemeente: € 30.475
Organisatie Korte omschrijving
De Cultuurhuispartners hebben gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst. Die samenwerking is niet vrijblijvend. Iedere partner brengt eigen expertise, vaardigheden, middelen en netwerk in. Zij trekken samen op, stimuleren andere culturele aanbieders om te participeren en ontwikkelen nieuw gezamenlijk aanbod.
Activiteiten
•
Budget
Management en dagelijkse aansturing; de drie managers vormen de programmadirectie. Ieder directielid heeft eigen taken en aandachtsgebieden. De programmadirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. • Projectadministratie en verantwoording. Er wordt een centrale projectadministratie gevoerd; uitvoeringskosten worden door de partners gedeclareerd. • Ontwikkeling en innovatie programma's. • Projectcyclus en afstemming. Kosten: € 52.355 Eigen inbreng: € 32.680 Co-financiering: € 0 Extra gevraagd gemeente: € 19.675
Begroting Cultuurhuis 2024 EIGEN INBRENG KOSTEN DH Samenwerking & Verbinding Podium Cursus Marketing & Communicatie Organisatie Stimuleringssubsidie ver./sticht. TOTAAL KOSTEN
HKP
TH5
Totaal
CO-FINAN €
GEVRAAGD €
€ 64.075 € 134.485 € 61.090
€ € €
9.050 37.915 3.600
€ € €
18.550 18.765 720
€ € €
5.625 11.230 2.320
€ € €
33.225 67.910 6.640
€ 25.000 € € 5.500 € € - €
5.850 61.075 54.450
€ €
€ €
1.210 11.150
€ €
1.210 15.605
€ €
1.210 5.925
€ €
3.630 32.680
€ €
30.475 19.675
34.105 52.355
- € - €
€ 50.000 € 396.110
€ € 62.925
€ € 54.850
€ € 26.310
€ € 144.085
€ - € 50.000 € 30.500 € 221.525
Eenmalige (opstart)kosten
€
14.620
€
1.540
€
1.540
€
1.540
€
4.620
€
- €
Eenmalige investering in gebouw
€ 148.080
€
3.080
€
-
€
-
€
3.080
€
- € 145.000
10.000