2023-129778 RV Begroting 2024 VRMWB

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

: 2023-129778

Portefeuillehouder

: M.C. Starmans - Gelijns

Behandelend ambtenaar

: Monique Kluwen

Onderwerp

: Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 VRMWB

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de teruggave uit het voordelig resultaat aan de gemeente Dongen van € 186.898. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen. 3. In te stemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de teruggave uit het voordelig resultaat aan de gemeente Dongen van € 186.898. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen. 3. In te stemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.

INLEIDING: De gemeente Dongen maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 13 juli 2023 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 bent u tot en met 30 juni 2023 in de gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. De jaarstukken 2022 zijn ter kennisname toegezonden. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2023 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten.

ARGUMENTEN: 1.1 De jaarrekening 2022 is met een positief resultaat afgesloten. De jaarrekening 2022 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 941.000. Het positief resultaat is

voornamelijk behaald door het minder uitvoeren van opleiden en oefenen, meevallende uitgaven aan het nieuwe Regionaal Coördinatiecentrum en lagere loonkosten bij de GHOR. Na aftrek van de reserve rijksbijdrage voor strategische projecten blijft een bedrag van € 799.928 over, welke wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Dongen is dit € 15.737. De VRMWB heeft op last van de provincie de egalisatiereserve kapitaallasten moeten opheffen. Het gaat om een bedrag van 8,7 miljoen. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Dongen is dit € 171.160. Dit betekent voor Dongen in totaal een voordelig resultaat van € 186.898. 2.1 De begroting 2023 is gewijzigd De vastgestelde begroting 2023 is geactualiseerd. De bijdrage wordt verhoogd van € 1.371.375 naar €1.429.199. Onderstaande aanpassingen hebben financiële consequenties voor de bijdrage van Dongen aan de VRMWB. De aanpassingen zijn valide verklaringen waarom de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd. • Principeakkoord CAO 2023-204 In navolging van de CAO voor de gemeenten is ook de CAO voor de Veiligheidsregio's aangepast. Deze aanpassing leidt tot een stijging van de loonkosten die van invloed is op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast was het noodzakelijk om de formatie van de brandweer uit te breiden om de paraatheid op orde te houden.

Dit alles heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en leidt tot een aanpassing de begroting 2023. • Intekentaak: Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en kazernes De FLO is geactualiseerd inclusief de effecten van het voornoemde principeakkoord. Deze kosten worden direct doorbelast aan de gemeenten. Voor de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk, waarvan de VRMWB nog eigenaar is, is de intekentaak geactualiseerd op basis van werkelijke kosten 2022. Hieruit volgt een verlaging van de te hoog opgenomen kapitaallasten voor de grond en kazernes in 2023. Eind 2023 worden beide kazernes terug verkocht aan de gemeenten. • Overloop investeringsplan 2022 naar 2023 Door het opheffen van de egalisatiereserve kapitaalkosten vertalen afwijkingen op het investeringsplan zich rechtstreeks in een wijziging op de gemeentelijke bijdrage. Het investeringsplan is hierop geactualiseerd voor 2023 en volgende jaren. Hieruit blijkt dat de totale kapitaallasten lager zijn dan opgenomen in de vastgestelde begroting 2023. • Inflatie- en energiecrisis De stijgende inflatie- en energiecrisis hebben ook gevolgen voor de VRMWB. Eind 2021 is een nieuw jaarcontract gesloten met de energieleverancier. Dit contract leidt met gelijkblijvend verbruik tot een toename van de energiekosten (circa € 1,7 miljoen voor 2023). Ook de brandstofkosten nemen toe (circa € 250.000).

Deze extra kosten merkt de VRMWB voor nu bewust aan als incidenteel en worden daarom nog niet verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De VRMWB monitort de kosten in 2023 en mogelijk leiden deze extra kosten tot een tweede begrotingswijziging of een verlies aan het einde van het jaar. • Aanpassen beroepssterkte In 2022 is geconstateerd dat de operationele sterkte van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens het 24uursrooster in de toekomst uitvoering te geven aan het Dekkings- en Spreidingsplan. Als tijdelijke maatregel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden, maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. Besloten is om in 2023, 2024 en 2025 de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 465.000. • Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) De inzet bij landelijke en langdurige crises heeft de afgelopen jaren een grote wissel getrokken op de capaciteit van de veiligheidsregio’s. De rijksoverheid heeft ter versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio’s. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's.

Deze aanvulling wordt in vier jaar opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 wordt de definitieve bijdrage voor 2024 bekend. 3.1 Er is een sluitende begroting voor 2024 De basis voor de begroting 2023 zijn de beleidspijlers zoals opgenomen in het regionaal beleidsplan 2023-2027. Dit plan

wordt op 13 juli door het Algemeen Bestuur definitief vastgesteld. In de begroting 2024 zijn de beleidspijlers, inclusief financiële onderbouwing, concreter uitgewerkt. De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024, welke in februari is toegezonden aan de raad. Onder andere de kosten voor herijking van beleid en de loon- en prijs compensatie zijn opgenomen in de begroting 2024. Hetzelfde geldt voor de voornoemde ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023, welke ook een structureel financieel effect hebben.

KANTTEKENINGEN: Er zijn geen kanttekeningen

FINANCIËN: Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 De aangeboden begroting 2024 is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. De bijdrage vanuit Dongen aan de VRMWB bedraagt in 2024 € 1.447.714. Dit bedrag wordt in de begroting 2024 opgenomen. Ook de bedragen uit de meerjarenraming van de VRMWB worden in onze meerjarenraming 2025-2027 opgenomen.

COMMUNICATIE: Niet van toepassing

VERVOLG: Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 13 juli 2023 een besluit over de zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 definitief vast.

BIJLAGEN: 1. Jaarstukken 2022 VRMWB 2. Begrotingswijziging 2023 VRMWB 3. Begroting 2024 VRMWB 4. Oplegnotitie jaarstukken 2022 5. Raadsbesluit