2023-129347 RV Conceptbegroting HvB 2024
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer
: 2023-129347
Portefeuillehouder
: M.C. Starmans - Gelijns
Behandelend ambtenaar
: Bas Vereggen
Onderwerp
: Conceptbegroting HvB 2024
VOORSTEL: - Kennis te nemen van de kaderbrief Hart van Brabant (HvB) 2024 - Kennis te nemen van het conceptjaarrapport HvB 2022 (excl. cijfers jeugdhulp) - Kennis te nemen van de conceptbegroting HvB 2024 - Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting HvB 2024 en het algemeen bestuur van regio HvB daarvan in kennis te stellen
BESLUIT: - Kennis te nemen van de kaderbrief Hart van Brabant (HvB) 2024 - Kennis te nemen van het conceptjaarrapport HvB 2022 (excl. cijfers jeugdhulp) - Kennis te nemen van de conceptbegroting HvB 2024 - Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting HvB 2024 en het algemeen bestuur van regio HvB daarvan in kennis te stellen
INLEIDING: Gemeente Dongen maakt deel uit de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant (HvB). Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling wordt de conceptbegroting voor eventuele zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden, zo ook aan uw raad. De kaderbrief HvB 2024 en het conceptjaarrapport HvB 2022 (excl. jeugdhulp) worden ter kennisneming bijgevoegd. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor regio HvB is geïndexeerd, hiervoor is een gewogen indexcijfer van 4,7% gehanteerd. Dit is gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement sociaal domein en het indexcijfer voor prijsstijging voor de prijscomponenten binnen de domeinen en bedrijfsvoering. Daarnaast is rekening gehouden met de hogere bijdrage van gemeente Heusden aan de gemeenschappelijke regeling HvB. De bijdrage per inwoner komt hierdoor uit op € 4,51. De bijdrage vanuit gemeente Dongen voor regio HvB is voor 2024 daarmee gesteld op € 122.970. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Midpoint Brabant is geïndexeerd, ook hiervoor is een gewogen indexcijfers van 4,7% gehanteerd. De bijdrage per inwoner komt hierdoor uit op € 4,61. De bijdrage vanuit gemeente Dongen voor Midpoint Brabant is voor 2024 daarmee gesteeld op € 125.696.
In de bijdrage aan HvB is de dekking voor jeugdhulp niet begrepen, deze bedraagt in 2024 voor de gemeente Dongen € 6.593.000. Bekostiging van de (regionale) jeugdzorg loopt niet via de begroting van HvB.
ARGUMENTEN: 1.1 De ontwerpbegroting is sluitend. 1.2 De hogere bijdrage van gemeente Heusden dempt de stijging van de bijdrage per inwoner aan regio HvB.
KANTTEKENINGEN: 1.1 De bijgevoegde conceptbegroting Midpoint Brabant 2024 is een begroting op hoofdlijnen. De gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant wordt gebruikt voor het in stand houden van de basisorganisatie. Actuele omstandigheden zoals inhoudelijke afwegingen naar aanleiding van het nieuwe actieprogramma en bijbehorende governance, en de uitkomst van het gesprek met gemeente Tilburg als belangrijke verstrekker van subsidies, zullen nader invulling geven aan de begroting 2024. Na het inhoudelijke multi-helix gesprek bij Midpoint Brabant over begroting 2024 zal voor het zomerreces een actuele en eventueel gewijzigde begroting 2024 worden aangeleverd bij het algemeen bestuur van regio HvB.
FINANCIËN: De inwonerbijdrage voor zowel regio HvB als Midpoint Brabant stijgt, hetgeen door zowel loon- als prijsstijgingen wordt veroorzaakt. De bijdrage per inwoner voor HvB wordt daardoor € 4,51 en voor Midpoint Brabant € 4,61. De bijdrage voor gemeente Dongen bedraagt € 122.970 voor regio HvB en € 125.696 voor Midpoint Brabant. De bijdrage vanuit de gemeente Dongen voor deelbegroting jeugdhulp bedraagt voor 2024 € 6.593.000 en wordt niet bekostigd via de begroting HvB. Bij het opstellen van de Dongen begroting 2024 e.v. zullen de kosten, geactualiseerd naar de laatste inzichten, worden opgenomen in de begroting.
COMMUNICATIE: Het raadsbesluit wordt op gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Daarnaast wordt het algemeen bestuur van regio HvB in kennis gesteld van uw besluit.
VERVOLG:
BIJLAGEN: Raadsbesluit 1. Kaderbrief HvB 2024 2. Aanbiedingsbrief conceptjaarrapport HvB 2022 (excl. cijfers jeugdhulp) 3. Conceptjaarrapport HvB 2022 (excl. cijfers jeugdhulp) 4. Aanbiedingsbrief conceptbegroting HvB 2024 5. Conceptbegroting HvB 2024 6. Conceptbegroting MPB 2024